化工企業(yè)體系管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范化工企業(yè)的各項(xiàng)管理活動(dòng)，建立健全科學(xué)、系統(tǒng)、有效的管理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障員工生命安全和身體健康，保護(hù)環(huán)境，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于本化工企業(yè)及其所屬各部門、各生產(chǎn)車間、各崗位。（三）引用文件本辦法引用了國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，具體如下：1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》4.《化工企業(yè)安全管理規(guī)范》5.《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）6.《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001）7.《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》（GB/T45001）8.本企業(yè)相關(guān)管理制度（四）管理原則1.安全第一原則：始終將員工生命安全和身體健康放在首位，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)在安全的前提下進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，注重預(yù)防措施，及時(shí)消除事故隱患，防止事故發(fā)生。3.綜合治理原則：運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和必要的行政手段，充分發(fā)揮社會(huì)、企業(yè)和員工的積極性，實(shí)現(xiàn)全方位、多層次的管理。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷完善管理體系，持續(xù)提高管理水平和績(jī)效，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和外部環(huán)境變化的需要。二、管理體系架構(gòu)（一）質(zhì)量管理體系1.建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。2.加強(qiáng)原材料采購管理，嚴(yán)格供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇，確保原材料質(zhì)量合格。3.規(guī)范生產(chǎn)過程控制，加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。4.建立質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)制度，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。5.加強(qiáng)質(zhì)量改進(jìn)工作，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，不斷發(fā)現(xiàn)問題，采取措施加以改進(jìn)。（二）環(huán)境管理體系1.制定環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，建立環(huán)境管理體系文件，明確環(huán)境管理職責(zé)和工作流程。2.加強(qiáng)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，采取有效措施加以控制。3.規(guī)范污染物排放管理，確保污染物達(dá)標(biāo)排放，減少對(duì)環(huán)境的影響。4.加強(qiáng)能源管理，提高能源利用效率，降低能源消耗。5.建立環(huán)境監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度，定期對(duì)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)報(bào)告環(huán)境狀況。6.加強(qiáng)環(huán)境應(yīng)急管理，制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。（三）職業(yè)健康安全管理體系1.制定職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，建立職業(yè)健康安全管理體系文件，明確職業(yè)健康安全管理職責(zé)和工作流程。2.加強(qiáng)危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，采取有效措施加以控制。3.規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用管理，確保員工在工作過程中的人身安全。4.加強(qiáng)職業(yè)健康管理，定期對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，為員工提供必要的職業(yè)健康防護(hù)。5.建立安全檢查和隱患排查治理制度，定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。6.加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。7.建立安全事故應(yīng)急救援制度，制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)安全事故的能力。三、職責(zé)分工（一）企業(yè)管理層職責(zé)1.制定企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方針，確定管理體系的總體目標(biāo)和方向。2.審批管理體系文件，確保管理體系的有效運(yùn)行。3.提供管理體系運(yùn)行所需的資源，包括人力、物力、財(cái)力等。4.定期對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性，決策管理體系的改進(jìn)措施。（二）職能部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善本部門相關(guān)的管理制度和工作流程，確保管理體系的有效運(yùn)行。2.組織實(shí)施本部門的管理活動(dòng)，落實(shí)管理體系的各項(xiàng)要求。3.對(duì)本部門的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。（三）生產(chǎn)車間職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過程的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。2.加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的操作技能和安全意識(shí)。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序。4.對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境、安全等問題及時(shí)進(jìn)行處理和報(bào)告。（四）崗位員工職責(zé)1.遵守企業(yè)的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。2.積極參加培訓(xùn)和教育活動(dòng)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能。3.正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，確保自身安全和健康。4.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，積極參與問題的解決和改進(jìn)。四、文件管理（一）文件分類1.管理體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。2.管理制度文件：包括企業(yè)制定的各項(xiàng)管理制度、規(guī)定、辦法等。3.技術(shù)文件：包括工藝流程圖、操作規(guī)程、設(shè)備說明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。（二）文件編制與審批1.文件編制應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況，確保文件的科學(xué)性、合理性和可操作性。2.文件編制完成后，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保文件的準(zhǔn)確性和有效性。（三）文件發(fā)放與回收1.文件發(fā)放應(yīng)按照規(guī)定的范圍和程序進(jìn)行，確保文件發(fā)放到相關(guān)部門和人員手中。2.文件回收應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，確保文件的完整性和保密性。（四）文件修訂與廢止1.文件修訂應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化以及企業(yè)實(shí)際情況的需要進(jìn)行，確保文件的時(shí)效性和有效性。2.文件廢止應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保文件不再使用。（五）文件保管與查閱1.文件保管應(yīng)妥善、安全，確保文件的完整性和保密性。2.文件查閱應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保文件查閱的合法性和規(guī)范性。五、運(yùn)行控制（一）生產(chǎn)運(yùn)行控制1.制定生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保生產(chǎn)過程的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2.加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過程的安全、質(zhì)量和效率。3.加強(qiáng)設(shè)備管理，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。4.加強(qiáng)物料管理，嚴(yán)格控制物料的采購、儲(chǔ)存、使用和回收，確保物料的質(zhì)量和安全。（二）質(zhì)量管理運(yùn)行控制1.加強(qiáng)原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量合格。2.規(guī)范生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.加強(qiáng)質(zhì)量改進(jìn)工作，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，不斷發(fā)現(xiàn)問題，采取措施加以改進(jìn)。（三）環(huán)境管理運(yùn)行控制1.加強(qiáng)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，采取有效措施加以控制。2.規(guī)范污染物排放管理，確保污染物達(dá)標(biāo)排放，減少對(duì)環(huán)境的影響。3.加強(qiáng)能源管理，提高能源利用效率，降低能源消耗。4.加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作，定期對(duì)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)報(bào)告環(huán)境狀況。5.加強(qiáng)環(huán)境應(yīng)急管理，制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。（四）職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制1.加強(qiáng)危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，采取有效措施加以控制。2.規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用管理，確保員工在工作過程中的人身安全。3.加強(qiáng)職業(yè)健康管理，定期對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，為員工提供必要的職業(yè)健康防護(hù)。4.加強(qiáng)安全檢查和隱患排查治理工作，定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。5.加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)工作，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。6.加強(qiáng)安全事故應(yīng)急救援工作，制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)安全事故的能力。六、內(nèi)部審核（一）審核計(jì)劃制定1.每年制定內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。2.審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系的所有要素和部門，確保審核的全面性和有效性。（二）審核實(shí)施1.按照審核計(jì)劃組織內(nèi)部審核，組成審核組，明確審核組成員的職責(zé)和分工。2.審核組應(yīng)按照審核程序和方法進(jìn)行審核，收集客觀證據(jù)，形成審核記錄和審核報(bào)告。3.審核過程中應(yīng)注重發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，提出改進(jìn)建議。（三）審核報(bào)告編制與發(fā)布1.審核結(jié)束后，審核組應(yīng)編制審核報(bào)告，報(bào)告審核的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、改進(jìn)建議等。2.審核報(bào)告應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)簽字后發(fā)布，發(fā)送給相關(guān)部門和人員。（四）審核結(jié)果跟蹤與驗(yàn)證1.相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)審核報(bào)告中提出的問題制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改時(shí)間和整改目標(biāo)。2.整改措施實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保問題得到有效解決。3.對(duì)整改不力的部門和人員，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行考核和處理。七、管理評(píng)審（一）評(píng)審計(jì)劃制定1.每年制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等。2.評(píng)審計(jì)劃應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行制定。（二）評(píng)審實(shí)施1.按照評(píng)審計(jì)劃組織管理評(píng)審，由企業(yè)管理層主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。2.管理評(píng)審應(yīng)包括管理體系的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、管理體系運(yùn)行情況等方面的匯報(bào)和討論。3.評(píng)審過程中應(yīng)充分聽取各方面的意見和建議，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施和決策。（三）評(píng)審報(bào)告編制與發(fā)布1.管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告評(píng)審的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、改進(jìn)措施和決策等。2.評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)企業(yè)管理層簽字后發(fā)布，發(fā)送給相關(guān)部門和人員。（四）評(píng)審結(jié)果跟蹤與驗(yàn)證1.相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)措施制定具體的實(shí)施方案，明確實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施時(shí)間和實(shí)施目標(biāo)。2.改進(jìn)措施實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保改進(jìn)措施得到有效落實(shí)，管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。八、持續(xù)改進(jìn)（一）改進(jìn)機(jī)制建立1.建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，明確改進(jìn)的目標(biāo)、范圍、方法、程序等。2.鼓勵(lì)員工積極參與改進(jìn)活動(dòng)，提出改進(jìn)建議和意見。（二）改進(jìn)措施制定與實(shí)施1.根據(jù)內(nèi)