技術(shù)項(xiàng)目采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司技術(shù)項(xiàng)目采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)質(zhì)量，滿足公司技術(shù)項(xiàng)目需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有技術(shù)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、技術(shù)服務(wù)、原材料及零部件等的采購(gòu)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，確保采購(gòu)過(guò)程公正透明。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在滿足項(xiàng)目需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品。4.成本效益原則：合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)資金使用效益，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)值最大化。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)良好的合作關(guān)系。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大技術(shù)項(xiàng)目采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行決策。采購(gòu)決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃及重大采購(gòu)項(xiàng)目方案。2.審定采購(gòu)預(yù)算及資金安排。3.決策供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂等重大事項(xiàng)。4.監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門公司設(shè)立采購(gòu)部門，作為采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)操作。采購(gòu)部門職責(zé)如下：1.根據(jù)公司技術(shù)項(xiàng)目需求，編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂等。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行與跟蹤，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。4.建立和維護(hù)供應(yīng)商管理體系，評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。5.收集、整理采購(gòu)相關(guān)信息，分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，為采購(gòu)決策提供支持。（三）需求部門技術(shù)項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)提出明確的采購(gòu)需求，配合采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇、技術(shù)規(guī)格確認(rèn)、采購(gòu)驗(yàn)收等工作。其職責(zé)包括：1.根據(jù)項(xiàng)目要求，詳細(xì)描述采購(gòu)標(biāo)的物的技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、數(shù)量、交付時(shí)間等需求。2.參與供應(yīng)商技術(shù)交流和談判，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見(jiàn)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)標(biāo)的物的驗(yàn)收工作，確保符合項(xiàng)目需求。4.反饋采購(gòu)過(guò)程中存在的問(wèn)題，協(xié)助采購(gòu)部門改進(jìn)采購(gòu)工作。（四）其他部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、支付采購(gòu)款項(xiàng)，監(jiān)督采購(gòu)資金使用情況；法務(wù)部門負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性，提供法律支持和風(fēng)險(xiǎn)防范建議；審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)行為規(guī)范、透明。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司技術(shù)項(xiàng)目計(jì)劃、庫(kù)存狀況及市場(chǎng)供應(yīng)情況，提前編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)標(biāo)的物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.技術(shù)項(xiàng)目需求部門應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)初期，向采購(gòu)部門提交詳細(xì)的采購(gòu)需求清單，作為采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)。采購(gòu)部門應(yīng)與需求部門充分溝通，確保采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確反映項(xiàng)目需求。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行分解，制定月度、季度采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃，確保采購(gòu)活動(dòng)與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相匹配。（二）采購(gòu)預(yù)算管理1.采購(gòu)預(yù)算由采購(gòu)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的資金來(lái)源、預(yù)算金額及費(fèi)用明細(xì)等。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格控制，在執(zhí)行過(guò)程中如需調(diào)整，采購(gòu)部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整金額及對(duì)項(xiàng)目的影響，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行分析和通報(bào)，確保采購(gòu)資金合理使用。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目需求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察或調(diào)查評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等方面。3.對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等采購(gòu)方式，選擇符合要求的供應(yīng)商。采購(gòu)部門應(yīng)組織需求部門、技術(shù)專家等對(duì)供應(yīng)商投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，按照評(píng)審結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.新供應(yīng)商如需進(jìn)入公司供應(yīng)商體系，應(yīng)向采購(gòu)部門提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，提供相關(guān)資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品樣本、業(yè)績(jī)案例等資料。2.采購(gòu)部門對(duì)新供應(yīng)商申請(qǐng)進(jìn)行初審后，組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商信息庫(kù)，并簽訂供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審，對(duì)于不符合公司要求的供應(yīng)商，及時(shí)取消其準(zhǔn)入資格。（三）供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作、訂單分配、付款政策等的重要依據(jù)。2.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估可采用定量與定性相結(jié)合的方式，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、實(shí)地考察、用戶反饋等渠道收集評(píng)估信息。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的供應(yīng)商提出整改要求，情節(jié)嚴(yán)重的采取相應(yīng)的處罰措施。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通績(jī)效評(píng)估結(jié)果，幫助供應(yīng)商改進(jìn)不足，共同提高合作質(zhì)量。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)技術(shù)項(xiàng)目需求部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)標(biāo)的物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。對(duì)于符合采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算的申請(qǐng)，提交采購(gòu)決策委員會(huì)審批；對(duì)于超出采購(gòu)計(jì)劃或預(yù)算的申請(qǐng)，采購(gòu)部門應(yīng)提出調(diào)整建議，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，制定采購(gòu)策略，選擇合適的采購(gòu)方式和供應(yīng)商。2.對(duì)于采用招標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.對(duì)于采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判或詢價(jià)，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等條件，確定成交供應(yīng)商。4.采購(gòu)部門與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)標(biāo)的物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核后簽訂。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)標(biāo)的物到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組，制定驗(yàn)收方案。2.采購(gòu)標(biāo)的物到貨時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)采購(gòu)標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，同時(shí)對(duì)技術(shù)資料、售后服務(wù)承諾等進(jìn)行核實(shí)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)標(biāo)的物，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)標(biāo)的物，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨等處理方式。如協(xié)商不成，可按照采購(gòu)合同約定追究供應(yīng)商違約責(zé)任。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定和驗(yàn)收情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)應(yīng)包括采購(gòu)合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等信息，并附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。對(duì)于不符合付款條件的申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門并說(shuō)明原因。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)和采購(gòu)數(shù)量；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，建立多源供應(yīng)體系，加強(qiáng)供應(yīng)商管理和評(píng)估，降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，嚴(yán)格把控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審核和管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)，規(guī)范合同簽訂、履行和變更等流程；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法務(wù)審核，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)，及時(shí)咨詢法律顧問(wèn)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、采購(gòu)信息管理（一）信息收集采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)信息收集渠道，廣泛收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品技術(shù)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息等。信息收集應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，為采購(gòu)決策提供充分依據(jù)。（二）信息整理與分析采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行整理和分析，形成采購(gòu)信息報(bào)告。采購(gòu)信息報(bào)告應(yīng)包括市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估分析、采購(gòu)成本分析、采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)展情況等內(nèi)容，為采購(gòu)決策和管理提供參考。（三）信息共享與利用采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)與公司內(nèi)部各部門之間的信息共享與溝通，及時(shí)將采購(gòu)信息傳遞給需求部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門，確保各部門能夠及時(shí)了解采購(gòu)情況，協(xié)同開(kāi)展工作。同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)充分利用采購(gòu)信息，優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等。2.審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促采購(gòu)部門整改存在的問(wèn)題，規(guī)范采購(gòu)行為。（二）外部監(jiān)督1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，采購(gòu)部門應(yīng)積極