舉報(bào)投訴獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法一、總則（一）目的為鼓勵(lì)公司員工及社會(huì)公眾積極舉報(bào)投訴各類(lèi)違法違規(guī)行為，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部員工、合作伙伴以及外部社會(huì)公眾對(duì)涉及公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為、損害公司利益行為、違反職業(yè)道德行為等的舉報(bào)投訴。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：舉報(bào)投訴獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，確保獎(jiǎng)勵(lì)行為的合法性和公正性。2.客觀公正原則：對(duì)舉報(bào)投訴信息進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)和調(diào)查，依據(jù)事實(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)，確保獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果客觀公正，不偏袒任何一方。3.保密原則：對(duì)舉報(bào)投訴人的身份、舉報(bào)投訴內(nèi)容等信息嚴(yán)格保密，保護(hù)舉報(bào)投訴人的合法權(quán)益，防止其受到打擊報(bào)復(fù)。4.及時(shí)高效原則：對(duì)舉報(bào)投訴信息及時(shí)受理、調(diào)查和處理，提高工作效率，確保問(wèn)題得到妥善解決。二、舉報(bào)投訴受理（一）受理渠道1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)舉報(bào)投訴郵箱：[具體郵箱地址]，用于接收書(shū)面舉報(bào)投訴材料。2.開(kāi)通舉報(bào)投訴熱線(xiàn)電話(huà)：[具體電話(huà)號(hào)碼]，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)接聽(tīng)記錄。3.設(shè)立舉報(bào)投訴信箱：在公司辦公區(qū)域、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等顯著位置設(shè)置舉報(bào)投訴信箱。4.公司官方網(wǎng)站設(shè)立舉報(bào)投訴專(zhuān)欄：方便公眾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行舉報(bào)投訴。（二）受理要求1.舉報(bào)投訴人應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)的舉報(bào)投訴信息，包括違法違規(guī)行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員、具體事實(shí)經(jīng)過(guò)等。2.以書(shū)面形式舉報(bào)投訴的，應(yīng)署名并注明聯(lián)系方式；以電話(huà)形式舉報(bào)投訴的，接聽(tīng)人員應(yīng)詳細(xì)記錄相關(guān)信息，并告知舉報(bào)人將對(duì)其信息嚴(yán)格保密。3.對(duì)于匿名舉報(bào)投訴，公司將視情況進(jìn)行受理，但可能會(huì)因信息不完整等原因影響調(diào)查處理效果。（三）受理流程1.對(duì)于通過(guò)各種渠道收到的舉報(bào)投訴信息，由公司綜合管理部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一登記，記錄舉報(bào)投訴的來(lái)源、內(nèi)容摘要、收到時(shí)間等信息。2.綜合管理部門(mén)對(duì)舉報(bào)投訴信息進(jìn)行初步審核，判斷是否屬于本辦法適用范圍，對(duì)于不屬于本辦法適用范圍的舉報(bào)投訴，應(yīng)告知舉報(bào)人向相關(guān)部門(mén)反映。3.經(jīng)初步審核符合受理?xiàng)l件的舉報(bào)投訴信息，由綜合管理部門(mén)及時(shí)將相關(guān)材料移送至公司內(nèi)部負(fù)責(zé)調(diào)查處理的部門(mén)。三、舉報(bào)投訴調(diào)查（一）調(diào)查部門(mén)職責(zé)公司根據(jù)舉報(bào)投訴內(nèi)容涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確定具體的調(diào)查部門(mén)。調(diào)查部門(mén)應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的調(diào)查小組，負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)投訴事項(xiàng)進(jìn)行全面、深入的調(diào)查核實(shí)。調(diào)查小組應(yīng)至少由兩名以上工作人員組成，調(diào)查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，確保調(diào)查工作的專(zhuān)業(yè)性和公正性。（二）調(diào)查程序1.調(diào)查小組接到移送的舉報(bào)投訴材料后，應(yīng)制定詳細(xì)的調(diào)查計(jì)劃，明確調(diào)查步驟、方法、時(shí)間安排等。2.調(diào)查人員通過(guò)查閱資料、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員、實(shí)地走訪(fǎng)等方式收集證據(jù)，核實(shí)舉報(bào)投訴事項(xiàng)的真實(shí)性。在調(diào)查過(guò)程中，應(yīng)制作詳細(xì)的調(diào)查筆錄，記錄調(diào)查情況和相關(guān)證據(jù)。3.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)或復(fù)雜問(wèn)題的舉報(bào)投訴，調(diào)查小組應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，共同分析問(wèn)題，查找線(xiàn)索，確保調(diào)查工作的全面性和準(zhǔn)確性。4.在調(diào)查過(guò)程中，調(diào)查人員應(yīng)及時(shí)與舉報(bào)人溝通，反饋調(diào)查進(jìn)展情況，但不得泄露舉報(bào)人身份等信息。（三）調(diào)查期限一般情況下，調(diào)查部門(mén)應(yīng)在接到舉報(bào)投訴材料后的[具體工作日天數(shù)]內(nèi)完成調(diào)查工作。對(duì)于情況復(fù)雜、涉及面廣的舉報(bào)投訴事項(xiàng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可適當(dāng)延長(zhǎng)調(diào)查期限，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[延長(zhǎng)后的具體工作日天數(shù)]。四、舉報(bào)投訴處理（一）處理方式1.經(jīng)查證屬實(shí)的：對(duì)于經(jīng)調(diào)查核實(shí)，舉報(bào)投訴事項(xiàng)確實(shí)存在違法違規(guī)行為或損害公司利益行為的，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。同時(shí)，按照本辦法規(guī)定對(duì)舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.部分屬實(shí)的：對(duì)于舉報(bào)投訴事項(xiàng)部分屬實(shí)的，公司將對(duì)屬實(shí)部分進(jìn)行處理，并對(duì)舉報(bào)人給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于不屬實(shí)部分，向舉報(bào)人說(shuō)明情況。3.經(jīng)查證不屬實(shí)的：對(duì)于經(jīng)調(diào)查核實(shí)，舉報(bào)投訴事項(xiàng)不存在的，公司將向舉報(bào)人反饋調(diào)查結(jié)果，并說(shuō)明情況。同時(shí)，對(duì)于惡意舉報(bào)投訴、捏造事實(shí)誣陷他人的行為，公司將依法追究舉報(bào)人責(zé)任。（二）處理結(jié)果公示對(duì)于經(jīng)調(diào)查處理后的舉報(bào)投訴事項(xiàng)，公司將根據(jù)情況在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，公示內(nèi)容包括舉報(bào)投訴事項(xiàng)、調(diào)查處理結(jié)果等，但不涉及舉報(bào)人身份信息。公示期為[具體公示天數(shù)]，接受公司員工及社會(huì)公眾的監(jiān)督。（三）處理結(jié)果跟蹤公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)投訴處理結(jié)果的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，確保處理決定得到有效落實(shí)。對(duì)于處理結(jié)果涉及整改措施的，應(yīng)定期檢查整改情況，直至問(wèn)題得到徹底解決。五、舉報(bào)投訴獎(jiǎng)勵(lì)（一）獎(jiǎng)勵(lì)條件1.舉報(bào)投訴事項(xiàng)經(jīng)查證屬實(shí)，且對(duì)公司挽回經(jīng)濟(jì)損失、避免重大風(fēng)險(xiǎn)或維護(hù)公司聲譽(yù)等方面起到重要作用。2.舉報(bào)人提供的證據(jù)充分、詳實(shí)，對(duì)調(diào)查工作起到關(guān)鍵作用。3.舉報(bào)人在舉報(bào)投訴過(guò)程中積極配合公司調(diào)查工作，如實(shí)提供相關(guān)信息。（二）獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)1.對(duì)于舉報(bào)投訴事項(xiàng)經(jīng)查證屬實(shí)，為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失的，按照挽回經(jīng)濟(jì)損失金額的[X]%給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)，但最低獎(jiǎng)勵(lì)金額不低于[具體金額]元，最高獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過(guò)[具體金額]元。2.對(duì)于舉報(bào)投訴事項(xiàng)經(jīng)查證屬實(shí)，避免公司重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的，給予舉報(bào)人[具體金額]元獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)于舉報(bào)投訴事項(xiàng)經(jīng)查證屬實(shí)，對(duì)維護(hù)公司聲譽(yù)起到顯著作用的，給予舉報(bào)人[具體金額]元獎(jiǎng)勵(lì)。4.對(duì)于同一舉報(bào)投訴事項(xiàng)涉及多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)情形的，按照就高不就低的原則給予獎(jiǎng)勵(lì)，不重復(fù)計(jì)算。（三）獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放1.公司綜合管理部門(mén)在收到調(diào)查部門(mén)提交的關(guān)于舉報(bào)投訴事項(xiàng)處理結(jié)果及獎(jiǎng)勵(lì)建議后，進(jìn)行審核確認(rèn)。2.審核通過(guò)后，公司財(cái)務(wù)部門(mén)在[具體工作日天數(shù)]內(nèi)將獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放至舉報(bào)人指定的銀行賬戶(hù)。3.舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知后的[具體工作日天數(shù)]內(nèi)，持有效身份證件到公司綜合管理部門(mén)辦理獎(jiǎng)勵(lì)金領(lǐng)取手續(xù)。逾期未辦理的，視為自動(dòng)放棄獎(jiǎng)勵(lì)。六、保密規(guī)定（一）對(duì)舉報(bào)投訴人的保密1.公司各部門(mén)及工作人員應(yīng)對(duì)舉報(bào)投訴人的身份、舉報(bào)投訴內(nèi)容等信息嚴(yán)格保密，不得向任何無(wú)關(guān)人員泄露。2.在調(diào)查處理舉報(bào)投訴事項(xiàng)過(guò)程中，如需與舉報(bào)人溝通聯(lián)系，應(yīng)采取必要的保密措施，確保舉報(bào)人信息安全。（二）對(duì)調(diào)查過(guò)程中涉及信息的保密1.參與舉報(bào)投訴調(diào)查工作的人員應(yīng)對(duì)調(diào)查過(guò)程中獲取的各類(lèi)信息嚴(yán)格保密，不得擅自對(duì)外披露。2.調(diào)查過(guò)程中形成的各類(lèi)文件、資料、記錄等應(yīng)妥善保管，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得隨意查閱、復(fù)制和傳播。（三）對(duì)處理結(jié)果公示信息的保密在舉報(bào)投訴處理結(jié)果公示過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)舉報(bào)人及其他相關(guān)方的隱私信息，公示內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行審核，避免泄露不應(yīng)公開(kāi)的信息。（四）保密責(zé)任追究對(duì)于違反保密規(guī)定，泄露舉報(bào)投訴相關(guān)信息的單位和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。七、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)投訴獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審計(jì)監(jiān)督，檢查舉報(bào)投訴受理、調(diào)查、處理及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)投訴處理過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。（二）外部監(jiān)督1.接受社會(huì)公眾對(duì)公司舉報(bào)投訴獎(jiǎng)勵(lì)管理工作的監(jiān)督，對(duì)于公眾提出的意見(jiàn)和建議，及時(shí)進(jìn)行研究和改進(jìn)。2.主動(dòng)接受政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合做好相關(guān)工作，不斷完善公司舉報(bào)投訴獎(jiǎng)勵(lì)管理機(jī)制。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于在舉報(bào)投訴受理、調(diào)查、處理及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放過(guò)程中存在違規(guī)操作、弄虛作假等行為的單位和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2.對(duì)