無(wú)錫采購(gòu)流程管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范無(wú)錫公司采購(gòu)流程，加強(qiáng)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、高效，保障公司利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于無(wú)錫公司及所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)的采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等各類(lèi)采購(gòu)事項(xiàng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境公正透明。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的合理性，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等，提前對(duì)所需物資和服務(wù)進(jìn)行需求預(yù)測(cè)。需求預(yù)測(cè)應(yīng)綜合考慮市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)、庫(kù)存狀況等因素，確保預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和合理性。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各部門(mén)根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交至采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行匯總審核。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃的合理性、必要性進(jìn)行審核，如有異議應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容及對(duì)采購(gòu)進(jìn)度、成本等方面的影響。采購(gòu)部門(mén)收到調(diào)整申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意的采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)修改。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.根據(jù)采購(gòu)需求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等方面。3.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)可包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，評(píng)價(jià)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定為季度或年度。2.評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)收集相關(guān)部門(mén)和用戶對(duì)供應(yīng)商的反饋意見(jiàn)，作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。3.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)量等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)提出整改要求，如整改后仍不符合要求，可終止合作。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等信息。2.對(duì)于供應(yīng)商提出的問(wèn)題和困難，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決，建立良好的合作關(guān)系。3.定期組織供應(yīng)商座談會(huì)或溝通會(huì)議，加強(qiáng)與供應(yīng)商的交流與合作，共同探討改進(jìn)采購(gòu)工作的措施和方法。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或?qū)嶋H需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、必要性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)是否符合采購(gòu)計(jì)劃、是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)方可開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等方式，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判或詢價(jià)，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資或服務(wù)到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)驗(yàn)收檔案，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)合同、供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件等資料進(jìn)行歸檔保存。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。付款申請(qǐng)單應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等信息。2.付款申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收情況、發(fā)票開(kāi)具情況等。3.審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)管理制度和采購(gòu)合同約定，辦理付款手續(xù)。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。例如，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格分析等方式，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)供應(yīng)商管理，增加供應(yīng)商選擇數(shù)量，降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格把控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)合同審核，明確雙方權(quán)利義務(wù)，規(guī)范合同簽訂和履行過(guò)程。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，并提出整改建議，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)接受政