倉庫管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)倉庫管理工作，確保倉庫物資的安全、完整、準(zhǔn)確，提高倉庫空間利用率和物資周轉(zhuǎn)效率，降低庫存成本，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)物資管理法規(guī)和企業(yè)實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)所有倉庫（包括原材料倉庫、成品倉庫、半成品倉庫、輔料倉庫、備品備件倉庫等）的管理活動，涵蓋物資的入庫、存儲、出庫、盤點、安全等環(huán)節(jié)。適用于倉庫管理人員、物資采購人員、領(lǐng)用人員及其他相關(guān)部門和人員。（三）基本原則安全第一：確保倉庫物資、人員和設(shè)施的安全，防范火災(zāi)、盜竊、損壞等風(fēng)險。準(zhǔn)確高效：保證物資收發(fā)、存儲、盤點等環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性，提高倉庫運作效率。規(guī)范有序：建立標(biāo)準(zhǔn)化的倉庫管理流程和操作規(guī)范，實現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、制度化。節(jié)約成本：優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少庫存積壓和浪費，降低倉儲成本。服務(wù)生產(chǎn)：以滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求為導(dǎo)向，提供及時、準(zhǔn)確的物資供應(yīng)服務(wù)。二、管理職責(zé)（一）倉庫管理部門負(fù)責(zé)制定和完善倉庫管理制度、操作規(guī)程和工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。統(tǒng)籌規(guī)劃倉庫布局，合理劃分存儲區(qū)域，優(yōu)化倉庫空間利用。負(fù)責(zé)倉庫物資的接收、檢驗、存儲、保管、發(fā)放、盤點等全過程管理。建立和維護(hù)倉庫物資臺賬，確保賬物相符，及時更新物資信息。負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理，確保其正常運行。組織倉庫管理人員的培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能。監(jiān)督檢查倉庫安全管理制度的執(zhí)行情況，排查和整改安全隱患。協(xié)調(diào)與采購、生產(chǎn)、銷售等部門的業(yè)務(wù)銜接，及時處理物資管理中的問題。（二）倉庫管理員嚴(yán)格遵守倉庫管理制度和操作規(guī)程，負(fù)責(zé)本倉庫的日常管理工作。負(fù)責(zé)物資的入庫驗收，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保符合要求。按照物資存儲要求，合理擺放物資，做好標(biāo)識管理，確保物資易于存取和盤點。負(fù)責(zé)物資的出庫發(fā)放，嚴(yán)格審核出庫憑證，準(zhǔn)確發(fā)放物資，做好出庫記錄。定期對倉庫物資進(jìn)行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理盤盈、盤虧等問題，確保賬物相符。做好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生清潔和物資的防潮、防塵、防腐、防火、防盜等工作。負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的日常檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)故障及時報告并協(xié)助維修。妥善保管倉庫物資的相關(guān)單據(jù)和資料，及時整理歸檔。（三）采購部門負(fù)責(zé)物資的采購工作，按照采購計劃及時組織物資到貨，并通知倉庫管理部門做好入庫準(zhǔn)備。提供準(zhǔn)確的物資采購信息，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商信息等。協(xié)助倉庫管理部門處理物資入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量等問題，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。根據(jù)倉庫庫存情況和生產(chǎn)需求，及時調(diào)整采購計劃，避免庫存積壓或短缺。（四）領(lǐng)用部門按照生產(chǎn)經(jīng)營需求，提前向倉庫管理部門提交物資領(lǐng)用申請，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用物資時，嚴(yán)格遵守出庫管理制度，核對物資信息，簽字確認(rèn)領(lǐng)用。合理使用領(lǐng)用的物資，避免浪費和損壞，對多余或不合格的物資及時辦理退庫手續(xù)。配合倉庫管理部門進(jìn)行物資盤點和清查工作，提供必要的信息和協(xié)助。三、倉庫布局與區(qū)域劃分（一）倉庫布局規(guī)劃倉庫布局應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點、存儲要求和出入庫頻率進(jìn)行合理規(guī)劃，確保物資存儲安全、存取方便、周轉(zhuǎn)高效。倉庫應(yīng)設(shè)置明確的功能區(qū)域，包括收貨區(qū)、驗收區(qū)、存儲區(qū)、發(fā)貨區(qū)、不合格品區(qū)、待處理區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。倉庫內(nèi)通道應(yīng)保持暢通，寬度符合物資搬運和消防要求，不得堆放物資或雜物。合理配置倉庫設(shè)施設(shè)備，如貨架、叉車、托盤、消防器材等，提高倉庫作業(yè)效率和安全性。（二）區(qū)域劃分與標(biāo)識收貨區(qū)：用于接收到貨物資，臨時存放待驗收的物資，面積應(yīng)滿足到貨量的存放需求。驗收區(qū)：用于對到貨物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗，配備必要的檢驗工具和設(shè)備。存儲區(qū)：根據(jù)物資的類別、性質(zhì)等劃分為不同的子區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等，每個子區(qū)域內(nèi)再按物資規(guī)格型號或批次進(jìn)行細(xì)分。發(fā)貨區(qū)：用于存放待出庫的物資，便于物資集中發(fā)貨和裝載。不合格品區(qū)：專門用于存放經(jīng)檢驗不合格的物資，設(shè)置明顯的“不合格品”標(biāo)識，與合格品區(qū)嚴(yán)格區(qū)分。待處理區(qū)：用于存放需要進(jìn)一步處理的物資，如待檢驗、待維修、待報廢的物資，設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)識。所有區(qū)域均應(yīng)設(shè)置清晰、醒目的標(biāo)識牌，注明區(qū)域名稱和用途，物資貨架和貨位也應(yīng)設(shè)置標(biāo)識，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。四、物資入庫管理（一）入庫準(zhǔn)備采購部門在物資到貨前，應(yīng)將采購訂單、送貨單等相關(guān)單據(jù)傳遞給倉庫管理部門，倉庫管理員根據(jù)單據(jù)信息做好入庫準(zhǔn)備，包括清理存儲區(qū)域、準(zhǔn)備裝卸工具等。倉庫管理員應(yīng)提前了解物資的性質(zhì)、存儲要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保入庫工作順利進(jìn)行。（二）入庫驗收物資到貨后，倉庫管理員會同采購部門或質(zhì)量檢驗部門（如需）對物資進(jìn)行驗收。數(shù)量驗收：核對送貨單與采購訂單的數(shù)量是否一致，清點實物數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確。對于散裝、計件、稱重等不同計量方式的物資，采用相應(yīng)的驗收方法。質(zhì)量驗收：檢查物資的外觀質(zhì)量，如有無破損、變形、銹蝕、變質(zhì)等情況；核對物資的規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、質(zhì)量證明文件等是否符合要求。需要進(jìn)行理化檢驗的物資，應(yīng)待檢驗合格后方可入庫。單據(jù)驗收：核對送貨單、采購訂單、質(zhì)量證明文件等單據(jù)的完整性和一致性，確保單據(jù)信息準(zhǔn)確無誤。驗收合格的物資，倉庫管理員在送貨單上簽字確認(rèn)，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，不得擅自入庫。（三）入庫登記驗收合格的物資，倉庫管理員應(yīng)及時辦理入庫登記，將物資信息錄入倉庫管理系統(tǒng)或手工臺賬，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、入庫日期、供應(yīng)商、存儲位置等。對入庫物資進(jìn)行編號管理，便于跟蹤和查詢。將物資搬運至指定的存儲區(qū)域，按照“先進(jìn)先出”的原則和物資存儲要求合理擺放，做好物資標(biāo)識。倉庫管理員應(yīng)將入庫單據(jù)及時整理歸檔，作為物資管理的依據(jù)。五、物資存儲管理（一）存儲要求物資存儲應(yīng)遵循“安全、方便、節(jié)約”的原則，根據(jù)物資的性質(zhì)、特點和存儲要求選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、托盤存儲、堆垛存儲等。不同性質(zhì)的物資應(yīng)分開存儲，如易燃易爆物資與普通物資、腐蝕性物資與非腐蝕性物資應(yīng)隔離存放，避免發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或交叉污染。物資堆放應(yīng)整齊、穩(wěn)固，便于存取和盤點，堆垛高度和間距應(yīng)符合安全規(guī)定，避免超高、超寬堆放。對于有保質(zhì)期的物資，應(yīng)按照“先進(jìn)先出、近效期先出”的原則進(jìn)行存儲和發(fā)放，防止物資過期失效。貴重物資、精密儀器等應(yīng)存放在專用倉庫或保險柜內(nèi)，采取嚴(yán)格的防盜、防潮、防塵等措施。（二）標(biāo)識管理所有入庫物資均應(yīng)設(shè)置清晰、規(guī)范的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期（如有）、存儲位置等信息。標(biāo)識應(yīng)牢固耐用，易于識別，放置在物資的明顯位置，如貨架正面、貨位上方或物資包裝上。當(dāng)物資數(shù)量發(fā)生變化或存儲位置調(diào)整時，應(yīng)及時更新標(biāo)識信息，確保標(biāo)識與實物一致。（三）日常維護(hù)倉庫管理員應(yīng)定期對存儲物資進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資的外觀質(zhì)量、包裝情況、存儲環(huán)境等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。保持倉庫環(huán)境清潔、干燥、通風(fēng)良好，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止物資受潮、發(fā)霉、生銹、蟲蛀等。做好倉庫的溫濕度控制，對于有特殊溫濕度要求的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備，如空調(diào)、除濕機(jī)、加濕器等，并定期監(jiān)測和記錄溫濕度數(shù)據(jù)。對易損壞、易變質(zhì)的物資，應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，采取必要的防護(hù)措施。定期檢查物資的保質(zhì)期，對臨近保質(zhì)期的物資及時預(yù)警，通知相關(guān)部門優(yōu)先使用。六、物資出庫管理（一）出庫申請與審核領(lǐng)用部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需求，填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給倉庫管理部門。倉庫管理員對《物資領(lǐng)用申請表》進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物資信息等是否符合規(guī)定，審核無誤后方可辦理出庫手續(xù)。對于超計劃領(lǐng)用或特殊物資領(lǐng)用，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）出庫發(fā)放倉庫管理員根據(jù)審核通過的《物資領(lǐng)用申請表》，到存儲區(qū)域查找相應(yīng)的物資，核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、標(biāo)識等信息，確保準(zhǔn)確無誤。按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物資，對于有保質(zhì)期的物資，優(yōu)先發(fā)放臨近保質(zhì)期的物資。物資發(fā)放時，領(lǐng)用人應(yīng)在場核對物資數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后在出庫單上簽字確認(rèn)。倉庫管理員應(yīng)及時將出庫信息錄入倉庫管理系統(tǒng)或手工臺賬，更新物資庫存數(shù)量。對于需要包裝、搬運的物資，倉庫管理員應(yīng)協(xié)助做好相關(guān)工作，確保物資安全出庫。（三）出庫記錄與歸檔倉庫管理員應(yīng)根據(jù)出庫情況填寫出庫單，出庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、倉庫管理員等信息，一式多聯(lián)，分別交領(lǐng)用部門、財務(wù)部門和倉庫留存。及時將出庫單、《物資領(lǐng)用申請表》等相關(guān)單據(jù)整理歸檔，作為物資管理和財務(wù)核算的依據(jù)。七、物資盤點管理（一）盤點計劃倉庫管理部門應(yīng)制定物資盤點計劃，明確盤點周期、盤點范圍、盤點方法、參與人員等內(nèi)容。盤點周期可分為日盤點、周盤點、月盤點、季度盤點和年度盤點，根據(jù)物資的重要程度和周轉(zhuǎn)情況確定不同的盤點周期。盤點前，倉庫管理員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理倉庫物資、核對臺賬、準(zhǔn)備盤點工具和表格等。（二）盤點實施盤點人員按照盤點計劃對倉庫物資進(jìn)行實地清點，核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存儲位置等信息，記錄在盤點表上。盤點過程中，應(yīng)做到認(rèn)真、細(xì)致，避免漏盤、錯盤。對于貴重物資、精密儀器等應(yīng)進(jìn)行重點盤點。盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時記錄，并查明原因，提出處理意見。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)將盤點表匯總，與倉庫臺賬進(jìn)行核對，編制盤點報告。（三）盤點結(jié)果處理對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，倉庫管理部門應(yīng)組織調(diào)查，查明原因。屬于計量誤差、記錄錯誤等原因的，應(yīng)及時調(diào)整臺賬；屬于人為損壞、盜竊等原因的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。盤點報告經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)審批意見，對盤點結(jié)果進(jìn)行處理，調(diào)整倉庫臺賬，確保賬物相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資存儲、管理等方面的問題，應(yīng)及時制定整改措施，加強(qiáng)管理，防止類似問題再次發(fā)生。盤點報告和相關(guān)單據(jù)應(yīng)及時整理歸檔，作為物資管理的重要資料。八、倉庫安全管理（一）消防安全倉庫應(yīng)按照消防規(guī)定配備足夠的消防器材，如滅火器、消防栓、消防水帶等，并定期檢查、維護(hù)和更換，確保其完好有效。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品（除專門存儲的倉庫外）。需要進(jìn)行動火作業(yè)的，必須辦理動火審批手續(xù)，采取嚴(yán)格的防火措施。保持消防通道和安全出口暢通，不得堵塞或占用。定期檢查消防設(shè)施的運行情況，確保在緊急情況下能夠正常使用。倉庫管理員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握火災(zāi)報警和初期火災(zāi)撲救的技能。（二）防盜安全倉庫應(yīng)設(shè)置必要的防盜設(shè)施，如門窗鎖、防盜網(wǎng)、監(jiān)控設(shè)備等，并定期檢查和維護(hù)，確保其完好有效。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫管理制度，對進(jìn)入倉庫的人員進(jìn)行登記和管理，禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。下班前，倉庫管理員應(yīng)檢查倉庫門窗是否關(guān)好、鎖好，監(jiān)控設(shè)備是否正常運行，確保倉庫安全。發(fā)現(xiàn)倉庫物資被盜或有盜竊嫌疑時，應(yīng)立即報告安全保衛(wèi)部門和倉庫管理部門，保護(hù)現(xiàn)場，配合調(diào)查。（三）防潮、防塵、防腐安全倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好，根據(jù)物資需求配備除濕機(jī)、加濕器等設(shè)備，控制倉庫內(nèi)的溫濕度。定期對倉庫進(jìn)行清掃和除塵，保持物資和倉庫環(huán)境的清潔。對于易受潮、易生銹、易腐蝕的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如使用防潮劑、防銹油、防腐涂料等，避免物資損壞。（四）設(shè)備安全倉庫內(nèi)的設(shè)施設(shè)備，如貨架、叉車、起重機(jī)等，應(yīng)定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其性能良好，安全可靠。操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的操作規(guī)程和安全注意事項，持證上崗。設(shè)備使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，避免違章操作造成設(shè)備損壞或人員傷亡。九、物資報廢與處置管理（一）報廢條件物資符合下列條件之一的，應(yīng)予以報廢：物資已超過保質(zhì)期或使用壽命，性能失效，無法繼續(xù)使用。物資嚴(yán)重?fù)p壞、變質(zhì)、銹蝕，無法修復(fù)或修復(fù)費用過高，不經(jīng)濟(jì)。物資技術(shù)落后，已被淘汰，且無使用價值。因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成物資損壞，無法使用。其他符合報廢條件的情況。（二）報廢程序倉庫管理員發(fā)現(xiàn)符合報廢條件的物資后，填寫《物資報廢申請表》，說明報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、原值、凈值、報廢原因等信息，報倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核。倉庫管理部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對報廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報廢條件后，提出審核意見，報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，倉庫管理員應(yīng)在倉庫臺賬中進(jìn)行注銷登記，將報廢物資移至不合格品區(qū)或待處置區(qū)，做好標(biāo)識。報廢物資的處置應(yīng)按照企業(yè)規(guī)定進(jìn)行，可采取出售、回收利用、銷毀等方式，處置過程應(yīng)有記錄，相關(guān)單據(jù)及時歸檔。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查倉庫管理部門定期或不定期對倉庫管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資入庫、存儲、出庫、盤點、安全等管理環(huán)節(jié)的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員詢問等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知書，限期整改，并跟蹤整改情況。對違反倉庫管理制度的行為，應(yīng)及時予以糾正，情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核評價企業(yè)將倉庫管