駐廠驗貨管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范駐廠驗貨工作流程，確保所采購的產(chǎn)品符合公司要求及相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購風險，維護公司利益。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購產(chǎn)品的駐廠驗貨活動，包括但不限于原材料、零部件、半成品及成品等。（三）職責分工1.采購部門負責與供應商溝通協(xié)調(diào)駐廠驗貨相關事宜，包括提供采購訂單、產(chǎn)品規(guī)格要求等資料。跟蹤駐廠驗貨進度，及時解決驗貨過程中出現(xiàn)的問題。2.質(zhì)量部門制定駐廠驗貨計劃和標準，組建駐廠驗貨團隊。指導和監(jiān)督駐廠驗貨人員的工作，對驗貨結果進行審核和判定。負責處理驗貨過程中的質(zhì)量問題，組織相關部門進行質(zhì)量分析和改進。3.駐廠驗貨人員按照本辦法及相關標準實施駐廠驗貨工作，如實記錄驗貨情況。及時向質(zhì)量部門匯報驗貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并協(xié)助供應商進行整改。4.供應商配合駐廠驗貨工作，提供必要的工作條件和資料。對駐廠驗貨中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。二、駐廠驗貨計劃（一）計劃制定依據(jù)1.采購合同中約定的交貨時間、數(shù)量、質(zhì)量要求等條款。2.產(chǎn)品的特性、復雜程度及以往的質(zhì)量狀況。3.相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。（二）計劃內(nèi)容1.驗貨產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨批次等。2.驗貨時間安排：明確駐廠驗貨的開始時間、結束時間及具體的驗貨時間段。3.驗貨地點：供應商工廠內(nèi)的具體驗貨場所。4.驗貨人員安排：列出駐廠驗貨人員的名單及職責分工。5.驗貨項目及標準：詳細說明需要檢驗的項目及對應的質(zhì)量標準。（三）計劃審批與調(diào)整1.駐廠驗貨計劃由質(zhì)量部門制定，經(jīng)采購部門審核后，報公司主管領導審批。2.如因特殊情況需要調(diào)整駐廠驗貨計劃，應提前向采購部門和質(zhì)量部門提出申請，經(jīng)批準后方可實施。三、駐廠驗貨準備（一）資料收集1.采購部門向駐廠驗貨人員提供采購訂單、產(chǎn)品技術文件、質(zhì)量協(xié)議等相關資料。2.駐廠驗貨人員收集供應商的生產(chǎn)工藝文件、檢驗記錄、原材料檢驗報告等資料，以便了解產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況。（二）工具與文件準備1.準備必要的檢驗工具和儀器，如量具、檢測設備等，并確保其精度和可靠性符合要求。2.準備駐廠驗貨所需的文件，如驗貨記錄表格、不合格報告等。（三）溝通協(xié)調(diào)1.駐廠驗貨人員提前與供應商取得聯(lián)系，告知驗貨的時間、地點、內(nèi)容等要求，協(xié)調(diào)供應商做好相關準備工作。2.與供應商溝通驗貨過程中的工作流程和配合事項，確保驗貨工作順利進行。四、駐廠驗貨實施（一）首件檢驗1.在批量生產(chǎn)開始前，駐廠驗貨人員對供應商生產(chǎn)的首件產(chǎn)品進行檢驗。2.首件檢驗的項目和標準按照驗貨計劃執(zhí)行，檢驗合格后方可批量生產(chǎn)。（二）過程檢驗1.駐廠驗貨人員按照規(guī)定的頻次和方法對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行檢驗。2.重點檢查原材料、零部件的質(zhì)量狀況，生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況，以及產(chǎn)品的關鍵尺寸、性能指標等。3.對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并要求供應商采取糾正措施。（三）成品檢驗1.在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，駐廠驗貨人員對成品進行全面檢驗。2.成品檢驗的項目和標準應符合采購合同及相關標準的要求。3.對成品進行抽樣檢驗時，應按照規(guī)定的抽樣方法和比例進行，確保檢驗結果的代表性和準確性。（四）檢驗記錄1.駐廠驗貨人員應如實記錄每次檢驗的情況，包括檢驗時間、檢驗項目、檢驗結果、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。2.檢驗記錄應清晰、準確、完整，并存檔保存，以備追溯。五、不合格品處理（一）不合格品判定1.駐廠驗貨人員依據(jù)相關標準和要求，對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品進行判定。2.對于輕微不合格品，可要求供應商進行返工或返修處理；對于嚴重不合格品，應立即停止生產(chǎn)，并采取相應的措施。（二）不合格品報告1.駐廠驗貨人員發(fā)現(xiàn)不合格品后，應及時填寫不合格報告，詳細描述不合格品的情況、產(chǎn)生原因及處理建議。2.將不合格報告提交給質(zhì)量部門和采購部門，以便及時采取措施解決問題。（三）不合格品處理措施1.返工或返修：對于輕微不合格品，供應商應按照要求進行返工或返修，駐廠驗貨人員對返工或返修后的產(chǎn)品進行重新檢驗，直至合格。2.讓步接收：對于某些不影響產(chǎn)品主要性能和使用功能的不合格品，在經(jīng)過相關部門評估和批準后，可進行讓步接收，但應明確讓步接收的條件和限制。3.退貨：對于嚴重不合格品或無法滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品，應要求供應商予以退貨，并承擔相應的損失。（四）整改跟蹤1.質(zhì)量部門負責跟蹤不合格品的整改情況，確保供應商采取有效的糾正措施。2.駐廠驗貨人員對整改后的產(chǎn)品進行再次檢驗，驗證整改效果，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。六、駐廠驗貨報告（一）報告內(nèi)容1.駐廠驗貨的基本情況，包括驗貨產(chǎn)品信息、驗貨時間、地點、人員等。2.檢驗結果匯總，列出合格產(chǎn)品數(shù)量、不合格產(chǎn)品數(shù)量及不合格類型。3.對驗貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，提出改進建議。4.結論性意見，判定所驗產(chǎn)品是否符合要求。（二）報告審核與審批1.駐廠驗貨報告由駐廠驗貨人員編寫，經(jīng)質(zhì)量部門審核后，報采購部門和公司主管領導審批。2.審核和審批人員應對報告的內(nèi)容進行認真審查，確保報告的真實性、準確性和完整性。（三）報告存檔駐廠驗貨報告審批通過后，由質(zhì)量部門負責存檔保存，作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯和供應商評價的重要依據(jù)。七、供應商評價（一）評價指標1.產(chǎn)品質(zhì)量：包括產(chǎn)品的合格率、不合格率、質(zhì)量穩(wěn)定性等。2.交貨期：供應商的交貨及時性和準確性。3.服務質(zhì)量：供應商在駐廠驗貨過程中的配合程度、問題處理效率等。4.價格水平：產(chǎn)品價格的合理性。（二）評價方法1.定期評價：質(zhì)量部門定期對供應商的駐廠驗貨情況進行總結和評價，按照評價指標進行打分。2.不定期評價：根據(jù)駐廠驗貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題及供應商的整改情況，對供應商進行不定期評價。（三）評價結果應用1.對于評價結果優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)惠政策，如增加采購量、優(yōu)先付款等。2.對于評價結果較差的供應商，采取警告、減少采購量、暫停合作等措施，直至取消合作資格。八、附則（一）解釋權本辦