工程招材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程招材料管理，規(guī)范采購行為，確保工程質(zhì)量，控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目招材料的采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及使用等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保招材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，保證工程材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和管理手段，降低采購成本，提高資金使用效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，確保所有潛在供應(yīng)商有平等的參與機(jī)會(huì)。5.責(zé)任追究原則：對(duì)招材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和質(zhì)量問題，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定招材料采購計(jì)劃，根據(jù)工程進(jìn)度需求，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量。2.組織供應(yīng)商的選擇、評(píng)審和采購合同的簽訂，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。3.負(fù)責(zé)采購過程的協(xié)調(diào)與溝通，跟蹤采購進(jìn)度，及時(shí)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評(píng)估和管理。（二）工程部門職責(zé)1.提供工程招材料的技術(shù)要求和規(guī)格清單，協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇和采購合同評(píng)審。2.參與材料的驗(yàn)收工作，對(duì)材料的質(zhì)量和規(guī)格是否符合工程要求進(jìn)行確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的使用管理，監(jiān)督施工人員合理使用材料，避免浪費(fèi)。（三）質(zhì)量部門職責(zé)1.制定招材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.對(duì)不合格材料進(jìn)行判定，并監(jiān)督采購部門及時(shí)處理，防止不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。3.定期對(duì)工程使用材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核招材料采購預(yù)算和費(fèi)用支出，確保資金使用合理合規(guī)。2.參與采購合同的評(píng)審，對(duì)合同中的付款條款進(jìn)行審核。3.負(fù)責(zé)采購款項(xiàng)的支付和財(cái)務(wù)核算，對(duì)采購成本進(jìn)行分析和控制。（五）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目招材料的管理工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，確保材料管理工作順利進(jìn)行。2.根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量要求，合理調(diào)配材料資源，保證工程施工的順利進(jìn)行。3.對(duì)招材料管理過程中的重大問題進(jìn)行決策，及時(shí)解決出現(xiàn)的矛盾和糾紛。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙和施工進(jìn)度計(jì)劃，提前編制招材料需求計(jì)劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間等要求。2.采購部門根據(jù)工程部門提供的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，綜合考慮采購周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)、信譽(yù)狀況等條件。采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。2.組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。評(píng)審合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等指標(biāo)。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門應(yīng)在選定供應(yīng)商后，按照公司合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等。評(píng)審?fù)ㄟ^后，由授權(quán)代表簽訂合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購過程控制1.采購人員應(yīng)按照采購計(jì)劃和合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購進(jìn)度，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門。3.采購部門應(yīng)建立采購臺(tái)賬，詳細(xì)記錄采購材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購價(jià)格、采購日期等信息，以便進(jìn)行采購成本核算和管理。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定招材料驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程等內(nèi)容。2.工程部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，提供必要的技術(shù)支持和驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ叩葪l件。3.采購部門應(yīng)提前通知供應(yīng)商到貨時(shí)間，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、合格證等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門和工程部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.質(zhì)量部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可采用抽檢或全檢，檢驗(yàn)合格的材料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.工程部門對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)是否符合工程要求進(jìn)行確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)材料與采購合同或工程要求不符，應(yīng)及時(shí)通知采購部門處理。4.驗(yàn)收合格的材料辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的材料由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。2.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收基本情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收結(jié)果、處理意見等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后存檔。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)場(chǎng)地規(guī)劃1.根據(jù)工程招材料的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃存儲(chǔ)場(chǎng)地，確保材料分類存放、整齊有序。2.存儲(chǔ)場(chǎng)地應(yīng)具備防潮、防雨、防曬、防火、防盜等條件，滿足材料存儲(chǔ)要求。（二）材料入庫1.驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和送貨清單，核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無誤后辦理入庫登記。2.材料入庫后，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期等信息。（三）材料存儲(chǔ)保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)材料進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括材料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)狀態(tài)等。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取特殊的安全防護(hù)措施。3.建立庫存盤點(diǎn)制度，定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。（四）材料出庫1.根據(jù)工程部門的領(lǐng)料單，倉庫管理人員辦理材料出庫手續(xù)。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.材料出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫存材料信息，無誤后發(fā)放材料，并做好出庫記錄。3.對(duì)于貴重材料和限量領(lǐng)用的材料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、使用管理（一）施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理1.工程部門應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的管理，合理安排材料堆放場(chǎng)地，做到材料堆放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。2.施工人員應(yīng)按照施工圖紙和規(guī)范要求使用材料，不得隨意浪費(fèi)和挪用。如發(fā)現(xiàn)材料使用不當(dāng)或浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行糾正。3.工程部門應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決材料使用過程中存在的問題。（二）材料節(jié)約與回收利用1.公司鼓勵(lì)各部門和施工人員采取有效措施節(jié)約材料，降低工程成本。如通過優(yōu)化施工工藝、合理下料等方式減少材料損耗。2.對(duì)施工過程中產(chǎn)生的可回收利用材料，如邊角料、包裝物等，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。工程部門應(yīng)制定材料回收利用計(jì)劃，并組織實(shí)施。（三）剩余材料管理1.工程竣工后，施工單位應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)剩余材料，并辦理剩余材料退庫手續(xù)。2.倉庫管理人員對(duì)退庫的剩余材料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格、規(guī)格型號(hào)相符，辦理入庫手續(xù)。對(duì)不再使用的剩余材料，由采購部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立招材料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)工程招材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、使用管理等方面。2.監(jiān)督小組應(yīng)通過查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、走訪供應(yīng)商等方式，對(duì)招材料管理工作進(jìn)行全面、深入的檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立招材料管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門和相關(guān)責(zé)任人在招材料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己?/p>