小餅干配料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司小餅干配料管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，規(guī)范配料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及小餅干配料采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保配料來源合法、質(zhì)量合格。2.質(zhì)量第一原則：以保障小餅干產(chǎn)品質(zhì)量為核心，從源頭把控配料質(zhì)量。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程和標準，確保配料管理工作有序、規(guī)范進行。4.責(zé)任追溯原則：建立完善的記錄和追溯體系，以便在出現(xiàn)問題時能夠迅速查明原因，采取措施。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)小餅干配料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的配料采購計劃，并確保按時采購到符合質(zhì)量要求的配料。3.負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量控制部門1.制定小餅干配料的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，負責(zé)對采購的配料進行檢驗和驗收。2.對配料儲存、使用過程中的質(zhì)量狀況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理質(zhì)量問題。3.定期對配料供應(yīng)商進行質(zhì)量評估，提出改進建議，確保供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定提供合格配料。4.負責(zé)對不合格配料的評審和處置，監(jiān)督不合格配料的處理過程。（三）倉儲部門1.負責(zé)小餅干配料的儲存管理，按照規(guī)定的儲存條件和方式進行存放，確保配料質(zhì)量不受損。2.建立配料庫存臺賬，準確記錄配料的出入庫數(shù)量、日期、批次等信息，定期進行盤點，保證賬實相符。3.負責(zé)配料的發(fā)放工作，根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時、準確地發(fā)放配料，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存配料進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情況及時報告并處理。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉儲部門提交配料領(lǐng)料申請，明確所需配料的種類、數(shù)量和規(guī)格。2.負責(zé)小餅干生產(chǎn)過程中配料的使用管理，按照工藝要求準確稱量、投放配料，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.對生產(chǎn)過程中剩余的配料進行妥善保管，防止浪費和變質(zhì)，并及時退庫。4.配合質(zhì)量控制部門對配料質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，提出改進措施。（五）研發(fā)部門1.負責(zé)小餅干產(chǎn)品配方的研發(fā)和優(yōu)化，根據(jù)產(chǎn)品特點和市場需求，合理確定配料種類和用量。2.對新開發(fā)的配料進行評估和驗證，確保其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全要求，并及時向相關(guān)部門提供技術(shù)支持。3.跟蹤行業(yè)內(nèi)配料技術(shù)發(fā)展動態(tài)，為公司配料管理提供技術(shù)參考和建議。（六）管理部門1.負責(zé)本管理辦法的制定、修訂和解釋，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，解決配料管理過程中出現(xiàn)的跨部門問題。3.定期對配料管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議，不斷完善配料管理體系。三、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集小餅干配料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.對潛在供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽等方面情況。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄，并定期進行更新。（二）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計劃、庫存狀況以及市場供應(yīng)情況，制定月度、季度和年度配料采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確配料的種類、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息，并報相關(guān)部門審核。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門審核，確保合同合法有效。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并做好記錄。四、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部要求，制定小餅干配料的驗收標準。2.驗收標準應(yīng)包括外觀、色澤、氣味、口感、理化指標、微生物指標等方面內(nèi)容。（二）驗收流程1.配料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。2.質(zhì)量控制部門按照驗收標準對配料進行檢驗，可采用抽樣檢驗或全檢方式，確保檢驗結(jié)果準確可靠。3.驗收合格的配料，質(zhì)量控制部門出具驗收合格報告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的配料，質(zhì)量控制部門出具不合格報告，采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗收記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)詳細記錄配料的驗收情況，包括配料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收項目、檢驗結(jié)果、驗收人員等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。五、儲存管理（一）儲存條件1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)不同小餅干配料的特性，設(shè)置合適的儲存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求。2.對于有特殊儲存要求的配料，如易受潮、易氧化、易變質(zhì)等配料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，確保配料質(zhì)量穩(wěn)定。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立配料庫存臺賬，按照先進先出的原則進行配料發(fā)放。2.定期對庫存配料進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.對庫存配料進行分類存放，標識清晰，便于識別和管理。（三）庫存檢查1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存配料進行檢查，查看配料的儲存狀況、包裝是否完好等。2.如發(fā)現(xiàn)配料有變質(zhì)、損壞、過期等情況，應(yīng)及時清理并報告相關(guān)部門處理。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉儲部門提交配料領(lǐng)料申請單，注明所需配料的種類、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料申請單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審核簽字后提交倉儲部門。（二）發(fā)放流程1.倉儲部門收到領(lǐng)料申請單后，核對庫存情況，如有足夠庫存，應(yīng)及時安排發(fā)放。2.發(fā)放配料時，倉儲人員應(yīng)按照領(lǐng)料申請單的要求，準確稱量、發(fā)放配料，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、配料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的配料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理并退庫。2.退料時，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退料單，注明退料原因、配料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)質(zhì)量控制部門檢驗合格后，倉儲部門辦理退庫手續(xù)。七、使用管理（一）配料稱量1.生產(chǎn)部門在使用小餅干配料時，應(yīng)按照工藝要求準確稱量配料，確保配料用量符合配方要求。2.稱量設(shè)備應(yīng)定期校準，保證稱量結(jié)果準確可靠。（二）配料投放1.配料投放應(yīng)按照規(guī)定的順序和方法進行，確保各種配料均勻混合。2.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，避免配料投放錯誤或遺漏。（三）剩余配料處理1.生產(chǎn)過程中剩余的配料，應(yīng)妥善保管，防止污染和變質(zhì)。2.剩余配料如需再次使用，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量控制部門檢驗合格后方可使用；如不能再次使用，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，不得隨意丟棄。八、不合格品管理（一）不合格品識別1.質(zhì)量控制部門在配料檢驗、儲存檢查、生產(chǎn)過程監(jiān)控等環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不合格配料時，應(yīng)及時進行識別和標識。2.不合格配料包括但不限于質(zhì)量不符合標準、包裝破損、變質(zhì)、過期等情況。（二）不合格品評審1.質(zhì)量控制部門組織相關(guān)部門對不合格配料進行評審，分析不合格原因，確定不合格品的處置方式。2.處置方式包括退貨、換貨、返工、降級使用、報廢等。（三）不合格品處置1.采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格配料的退貨、換貨等事宜。2.生產(chǎn)部門根據(jù)評審結(jié)果對不合格配料進行返工、降級使用或報廢等處理，并做好記錄。3.質(zhì)量控制部門對不合格配料的處置過程進行監(jiān)督檢查，確保處置措施有效執(zhí)行。（四）不合格品記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)詳細記錄不合格配料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、不合格情況、評審結(jié)果、處置方式及處置日期等信息。2.不合格品記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。九、記錄與追溯（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照本管理辦法的規(guī)定，及時、準確、完整地記錄小餅干配料管理過程中的相關(guān)信息。2.記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確，不得隨意涂改。如確需涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽字，并注明涂改日期。（二）記錄保存1.配料管理相關(guān)記錄應(yīng)分類整理，妥善保存。保存期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。2.記錄可采用紙質(zhì)或電子形式保存，電子記錄應(yīng)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）追溯管理1.建立小餅干配料追溯體系，能夠通過記錄信息追溯配料的采購來源、驗收情況、儲存位置、發(fā)放去向、使用情況等。2.在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，能夠迅速追溯到相關(guān)配料的詳細信息，以便采取有效的措施進行處理。十、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.管理部門應(yīng)制定小餅干配料管理培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括配料管理相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司管理辦法、操作流程、質(zhì)量要求等方面知識。（二）培訓(xùn)實施1.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考核，考核合格