工具及模具管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工具及模具的管理，確保工具及模具的正常使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有工具及模具的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等全過程管理。（三）職責分工1.采購部門負責工具及模具的采購工作，確保所采購的工具及模具符合公司生產(chǎn)需求和質(zhì)量標準。2.質(zhì)量部門負責工具及模具的驗收工作，對采購的工具及模具進行質(zhì)量檢驗，確保其質(zhì)量符合要求。3.倉庫管理部門負責工具及模具的入庫、保管、發(fā)放工作，建立工具及模具臺賬，定期進行盤點，確保工具及模具的安全和完整。4.使用部門負責工具及模具的使用、日常維護和保養(yǎng)工作，按照操作規(guī)程正確使用工具及模具，及時發(fā)現(xiàn)并反饋工具及模具存在的問題。5.維修部門負責工具及模具的維修工作，對損壞的工具及模具進行及時維修，確保其正常使用。6.財務部門負責工具及模具采購費用的核算和報銷工作，對工具及模具的報廢進行審核。二、采購管理（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提前制定工具及模具的采購計劃，明確工具及模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.采購計劃經(jīng)部門負責人審核后，報公司主管領導批準。（二）供應商選擇1.采購部門應選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應商。2.對新供應商進行評估，包括供應商的資質(zhì)、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系等方面。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨情況、質(zhì)量狀況等。（三）采購合同1.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括工具及模具的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式等內(nèi)容。2.采購合同經(jīng)公司法律顧問審核后，報公司主管領導批準。（四）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同的要求，及時組織工具及模具的采購工作，確保按時交貨。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商提供的工具及模具不符合合同要求，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其更換或整改。三、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量部門根據(jù)工具及模具的相關標準和技術要求，制定驗收標準。2.驗收標準應明確工具及模具的外觀、尺寸、性能、精度等方面的要求。（二）驗收流程1.工具及模具到貨后，倉庫管理部門通知質(zhì)量部門進行驗收。2.質(zhì)量部門按照驗收標準對工具及模具進行檢驗，填寫驗收報告。3.驗收合格的工具及模具，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的工具及模具，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。四、入庫管理（一）入庫手續(xù)1.倉庫管理部門根據(jù)驗收報告，對驗收合格的工具及模具辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。2.入庫單應注明工具及模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。（二）存放管理1.倉庫管理部門應按照工具及模具的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。2.對貴重工具及模具應設置專門的存放區(qū)域，采取必要的防護措施，確保其安全。五、保管管理（一）保管制度1.倉庫管理部門應建立健全工具及模具保管制度，明確保管人員的職責。2.保管人員應定期對工具及模具進行檢查和維護，確保其完好無損。（二）盤點清查1.倉庫管理部門應定期對工具及模具進行盤點清查，確保賬實相符。2.盤點清查結(jié)果應填寫盤點報告，對盤盈、盤虧的工具及模具進行分析和處理。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.工具及模具的發(fā)放應遵循“以舊換新”的原則，確保工具及模具的合理使用。2.對新員工或特殊崗位的員工，可根據(jù)實際情況發(fā)放部分工具及模具。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫工具及模具領用申請表，注明工具及模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.工具及模具領用申請表經(jīng)部門負責人審核后，報倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)工具及模具領用申請表，發(fā)放工具及模具，并填寫發(fā)放記錄。七、使用管理（一）操作規(guī)程1.使用部門應制定工具及模具的操作規(guī)程，明確工具及模具的使用方法、注意事項等。2.操作人員應嚴格按照操作規(guī)程使用工具及模具，不得違規(guī)操作。（二）日常維護1.操作人員在使用工具及模具后，應及時進行清理和保養(yǎng)，確保其表面清潔、無油污、無損壞。2.對需要定期保養(yǎng)的工具及模具，使用部門應按照規(guī)定進行保養(yǎng)，并做好記錄。（三）故障處理1.操作人員在使用工具及模具過程中，如發(fā)現(xiàn)工具及模具出現(xiàn)故障，應及時停止使用，并報告部門負責人。2.部門負責人應及時組織維修人員對故障工具及模具進行維修，確保其盡快恢復正常使用。八、維修管理（一）維修計劃1.維修部門應根據(jù)工具及模具的使用情況和故障發(fā)生頻率，制定維修計劃。2.維修計劃應明確維修的工具及模具名稱、規(guī)格、型號、維修時間、維修人員等信息。（二）維修流程1.使用部門將故障工具及模具送至維修部門，并填寫維修申請表。2.維修部門對故障工具及模具進行檢查和診斷，確定維修方案。3.維修人員按照維修方案進行維修，維修完成后填寫維修記錄。4.維修后的工具及模具經(jīng)質(zhì)量部門檢驗合格后，返回使用部門。九、報廢管理（一）報廢條件1.工具及模具已達到規(guī)定的使用年限，且無法修復或修復后無法滿足生產(chǎn)需求。2.工具及模具因損壞嚴重，無法修復。3.因工藝改進、產(chǎn)品更新等原因，工具及模具已不再使用。（二）報廢申請1.使用部門或維修部門填寫工具及模具報廢申請表，注明報廢工具及模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.工具及模具報廢申請表經(jīng)部門負責人審核后，報財務部門和公司主管領導批準。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的工具及模具，由倉庫管理部門進行清理和登記，并填寫報廢清單。2.報廢的工具及模具可根據(jù)實際情況進行變賣或回收處理，變賣或回收的收入應及時上繳公司財務部門。十、監(jiān)督檢查（一）檢查內(nèi)容1.工具及模具的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.工具及模具的管理制度是否健全，各項記錄是否完整、準確。（二）檢查方式1.定期檢查：公司定期組織對工具及模具管理情況進行檢查，檢查周期為[具體時間周期]。2.不定期抽查：公司不定期對工具及模具管理情況進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（三）問題處理1.對