食品配料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品配料的管理，確保食品配料的質(zhì)量安全，規(guī)范食品配料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及食品配料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動(dòng)的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，確保食品配料的采購(gòu)、使用等活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量安全原則：把保障食品配料質(zhì)量安全放在首位，從源頭上把控質(zhì)量，防止不合格配料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高食品配料管理的效率和水平，降低管理成本。4.可追溯原則：建立完善的食品配料追溯體系，確保在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠迅速追溯到源頭，采取有效措施。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)食品配料供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保食品配料的及時(shí)供應(yīng)。3.嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求，組織食品配料的采購(gòu)活動(dòng)，確保所采購(gòu)的配料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題，如質(zhì)量異議、交貨延遲等。（二）質(zhì)量控制部門1.制定食品配料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的食品配料進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)。2.對(duì)食品配料的儲(chǔ)存、使用過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，定期檢查庫(kù)存配料的質(zhì)量狀況，防止變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。3.對(duì)不合格食品配料進(jìn)行判定，并監(jiān)督處理過(guò)程，確保不合格配料不流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4.參與食品配料供應(yīng)商的評(píng)估工作，提供質(zhì)量方面的意見和建議。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)食品配料的儲(chǔ)存管理，按照不同的品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。2.建立食品配料庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄配料的出入庫(kù)情況，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。3.做好食品配料的儲(chǔ)存防護(hù)工作，防止配料受到污染、損壞、變質(zhì)等，確保庫(kù)存配料質(zhì)量安全。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放食品配料。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用食品配料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.在使用食品配料過(guò)程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保配料的正確使用，防止浪費(fèi)和誤用。3.配合質(zhì)量控制部門做好食品配料的質(zhì)量控制工作，及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的與配料質(zhì)量相關(guān)的問(wèn)題。（五）研發(fā)部門1.在新產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，負(fù)責(zé)食品配料的選型和質(zhì)量要求的確定，提供技術(shù)支持。2.參與食品配料供應(yīng)商的評(píng)估工作，從技術(shù)角度對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.跟蹤食品配料在新產(chǎn)品中的使用情況，根據(jù)實(shí)際效果提出改進(jìn)建議。三、食品配料采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集食品配料供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等方面情況。開發(fā)新供應(yīng)商時(shí)，需要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件。2.供應(yīng)商評(píng)估與選擇建立供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。對(duì)于新供應(yīng)商，經(jīng)試用合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商名錄管理采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)合格供應(yīng)商名錄，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、評(píng)估情況等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商名錄進(jìn)行更新，剔除不合格供應(yīng)商，新增符合要求的供應(yīng)商。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定月度、季度和年度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確食品配料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮食品配料的保質(zhì)期、季節(jié)性供應(yīng)等因素，避免因采購(gòu)過(guò)多或過(guò)少導(dǎo)致庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)，要預(yù)留一定的安全庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)仔細(xì)審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同條款應(yīng)包括食品配料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.對(duì)于重要的食品配料采購(gòu)合同，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，確保合同條款嚴(yán)謹(jǐn)、合理、可行。簽訂后的采購(gòu)合同應(yīng)妥善保管，作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)和后續(xù)跟蹤、結(jié)算的憑證。（四）采購(gòu)過(guò)程控制1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保食品配料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的配料不符合要求，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其更換合格產(chǎn)品或采取其他補(bǔ)救措施。2.采購(gòu)人員應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄食品配料的采購(gòu)日期、供應(yīng)商名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息。采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和整理，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。四、食品配料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部要求，制定食品配料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確食品配料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等具體要求。2.對(duì)于首次采購(gòu)的食品配料品種，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門，確保驗(yàn)收工作的一致性和準(zhǔn)確性。（二）驗(yàn)收流程1.食品配料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門接到通知后，應(yīng)安排檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收過(guò)程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)首先核對(duì)食品配料的送貨單、發(fā)票、采購(gòu)合同等相關(guān)憑證，確保所驗(yàn)收的配料與訂單一致。然后對(duì)配料的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，檢查是否有破損、變質(zhì)、污染等情況。3.對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)和微生物檢驗(yàn)的食品配料，檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的方法和頻次進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的食品配料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告；檢驗(yàn)不合格的食品配料，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的食品配料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放。2.驗(yàn)收不合格的食品配料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理。如供應(yīng)商同意退換貨，采購(gòu)部門應(yīng)安排辦理相關(guān)手續(xù)；如供應(yīng)商不同意退換貨，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商給予賠償?shù)取?.對(duì)于驗(yàn)收不合格的食品配料，應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止其與合格配料混淆。質(zhì)量控制部門應(yīng)跟蹤不合格配料的處理情況，確保問(wèn)題得到妥善解決。五、食品配料儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)食品配料的特性，設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的食品配料，如冷藏、冷凍、防潮、防蟲等，應(yīng)配備相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)備，確保配料質(zhì)量不受影響。（二）分類存放1.食品配料應(yīng)按照品種、規(guī)格、批次、保質(zhì)期等進(jìn)行分類存放，不同類別的配料應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于易串味、相互影響質(zhì)量的食品配料，不得混存。同時(shí)，要遵循先進(jìn)先出的原則，確保配料在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立食品配料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配料的出入庫(kù)日期、品種規(guī)格、數(shù)量、批次、保質(zhì)期等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.每月末，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編制庫(kù)存報(bào)表，向采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門和財(cái)務(wù)部門報(bào)送庫(kù)存情況，以便各部門合理安排工作。3.定期對(duì)庫(kù)存食品配料進(jìn)行檢查，查看是否有變質(zhì)、損壞、過(guò)期等情況發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.公司應(yīng)定期組織食品配料庫(kù)存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為季度或年度盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、食品配料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明食品配料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單內(nèi)容與庫(kù)存情況是否相符。如庫(kù)存充足，應(yīng)按照領(lǐng)料單要求及時(shí)發(fā)放配料；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。3.發(fā)放食品配料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)配料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（二）發(fā)放記錄倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立食品配料發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、食品配料品種規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，以備追溯查詢。七、食品配料使用管理（一）操作規(guī)程1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)食品配料的特性和生產(chǎn)工藝要求，制定食品配料的使用操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)明確配料的使用方法、用量、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保食品配料的正確使用。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)配料質(zhì)量問(wèn)題或操作過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施。（二）用量控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品配方和生產(chǎn)計(jì)劃，合理控制食品配料的用量。在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)定期對(duì)配料的實(shí)際用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，與標(biāo)準(zhǔn)用量進(jìn)行對(duì)比，如發(fā)現(xiàn)用量異常，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。2.對(duì)于貴重或限量使用的食品配料，應(yīng)建立嚴(yán)格的領(lǐng)用審批制度，確保配料的使用合理、合規(guī)。（三）剩余配料處理1.生產(chǎn)過(guò)程中剩余的食品配料，應(yīng)及時(shí)清理回收，妥善存放。對(duì)于可再利用的剩余配料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理后重新投入使用；對(duì)于不可再利用的剩余配料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄。2.剩余配料的處理過(guò)程應(yīng)接受質(zhì)量控制部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門的監(jiān)督，確保處理過(guò)程符合環(huán)保和質(zhì)量安全要求。八、食品配料追溯管理（一）追溯體系建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的食品配料追溯體系，確保從食品配料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠?qū)崿F(xiàn)信息的可追溯。2.追溯體系應(yīng)涵蓋食品配料的品種、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、驗(yàn)收情況、儲(chǔ)存位置、發(fā)放記錄、使用情況等詳細(xì)信息。通過(guò)建立電子檔案、數(shù)據(jù)庫(kù)等方式，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行記錄和管理。（二）追溯流程1.當(dāng)出現(xiàn)食品安全問(wèn)題或需要追溯食品配料來(lái)源時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)按照追溯體系的要求，及時(shí)啟動(dòng)追溯流程。首先確定問(wèn)題食品配料的品種、批次等信息，然后通過(guò)追溯體系查詢?cè)撆淞系牟少?gòu)記錄、供應(yīng)商信息、驗(yàn)收情況等。2.根據(jù)追溯結(jié)果，進(jìn)一步追溯配料的儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的信息，確定問(wèn)題可能產(chǎn)生的環(huán)節(jié)和范圍。相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如召回問(wèn)題產(chǎn)品、排查原因、整改措施等，并將追溯過(guò)程和結(jié)果記錄在案。