bom物料管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司BOM（物料清單）物料的管理流程，確保物料信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，提高生產(chǎn)效率，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，滿足客戶需求。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及BOM物料管理的部門(mén)和環(huán)節(jié)，包括研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)等。（三）定義1.BOM（物料清單）：是指產(chǎn)品所需零部件、原材料等物料的詳細(xì)清單，它反映了產(chǎn)品的構(gòu)成及各物料之間的數(shù)量關(guān)系。2.物料：包括原材料、零部件、半成品、成品等與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的所有物品。3.版本：BOM在不同階段的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，用于區(qū)分不同時(shí)期的物料清單內(nèi)容。（四）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保BOM物料信息準(zhǔn)確無(wú)誤，與實(shí)際生產(chǎn)需求和產(chǎn)品設(shè)計(jì)一致。2.完整性原則：涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)所需的全部物料，不遺漏任何關(guān)鍵信息。3.及時(shí)性原則：根據(jù)業(yè)務(wù)變化及時(shí)更新BOM物料信息，保證信息的時(shí)效性。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)在BOM物料管理中的職責(zé)，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的管理混亂。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門(mén)1.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品BOM的創(chuàng)建和初始維護(hù)，確保BOM準(zhǔn)確反映產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。2.根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，及時(shí)更新BOM，并將變更信息通知相關(guān)部門(mén)。3.對(duì)BOM的技術(shù)準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，解答其他部門(mén)關(guān)于BOM技術(shù)方面的疑問(wèn)。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)BOM物料清單進(jìn)行采購(gòu)需求分析，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.依據(jù)BOM確定物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等采購(gòu)要求，確保采購(gòu)的物料符合生產(chǎn)需求。3.跟蹤采購(gòu)物料的到貨情況，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決物料供應(yīng)中的問(wèn)題。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)BOM組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程中物料的正確使用和消耗。2.反饋BOM在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如物料短缺、規(guī)格不符等，協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的管理，確保物料擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，便于生產(chǎn)操作和盤(pán)點(diǎn)。（四）倉(cāng)庫(kù)部門(mén)1.依據(jù)BOM進(jìn)行物料的收、發(fā)、存管理，確保物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。2.按照BOM要求對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)存放，建立清晰的庫(kù)存臺(tái)賬，便于查詢和盤(pán)點(diǎn)。3.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料需求，及時(shí)發(fā)放物料，并做好物料發(fā)放記錄。（五）質(zhì)量管理部門(mén)1.參與BOM審核，確保物料質(zhì)量要求明確、合理，符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在物料檢驗(yàn)過(guò)程中，依據(jù)BOM對(duì)物料的規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，防止不合格物料投入生產(chǎn)。3.對(duì)因BOM錯(cuò)誤導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和分析，提出改進(jìn)建議。（六）信息管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)維護(hù)BOM管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。2.根據(jù)公司管理需求，對(duì)BOM管理系統(tǒng)進(jìn)行功能優(yōu)化和升級(jí)，提高管理效率。3.保障BOM數(shù)據(jù)在各部門(mén)之間的順暢傳遞和共享，提供技術(shù)支持和培訓(xùn)。三、BOM的創(chuàng)建與維護(hù)（一）創(chuàng)建流程1.研發(fā)部門(mén)在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行BOM的創(chuàng)建工作。2.由設(shè)計(jì)工程師按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，詳細(xì)列出產(chǎn)品所需的各種物料信息，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等。3.對(duì)創(chuàng)建好的BOM進(jìn)行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括物料信息的準(zhǔn)確性、完整性、與產(chǎn)品設(shè)計(jì)的一致性等。審核通過(guò)后，提交給信息管理部門(mén)錄入BOM管理系統(tǒng)。（二）維護(hù)流程1.日常維護(hù)各部門(mén)在日常工作中發(fā)現(xiàn)BOM存在問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋給研發(fā)部門(mén)。研發(fā)部門(mén)對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)后，如確需修改BOM，應(yīng)填寫(xiě)B(tài)OM變更申請(qǐng)表，說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等。BOM變更申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，研發(fā)部門(mén)進(jìn)行BOM的修改，并將變更后的BOM提交給信息管理部門(mén)更新系統(tǒng)。2.定期維護(hù)信息管理部門(mén)定期對(duì)BOM管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。研發(fā)部門(mén)定期對(duì)BOM進(jìn)行全面審查，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)情況、物料使用情況等，對(duì)BOM進(jìn)行優(yōu)化和完善。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)品升級(jí)需求，適時(shí)對(duì)BOM管理辦法進(jìn)行修訂，確保管理辦法的有效性和適應(yīng)性。（三）版本管理1.每次BOM發(fā)生變更后，信息管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新BOM的版本號(hào)。版本號(hào)采用“年+月+流水號(hào)”的格式，如“20230501”表示2023年5月第1次變更的版本。2.各部門(mén)在使用BOM時(shí)，應(yīng)明確使用的版本號(hào)，避免因版本混淆導(dǎo)致生產(chǎn)錯(cuò)誤或物料管理混亂。3.對(duì)于歷史版本的BOM，應(yīng)進(jìn)行妥善保存，以便在需要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。四、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)BOM物料清單和生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮物料的采購(gòu)周期、供應(yīng)商產(chǎn)能等因素，確保物料按時(shí)供應(yīng)，不影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)BOM物料要求，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價(jià)格和及時(shí)的交貨能力。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)與跟蹤1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)物料信息、交貨要求等內(nèi)容。2.建立采購(gòu)訂單跟蹤機(jī)制，采購(gòu)人員定期與供應(yīng)商溝通，了解物料生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪涎舆t到貨或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、尋找替代物料等，減少對(duì)生產(chǎn)的影響。五、物料庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)BOM物料清單和生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合物料采購(gòu)周期和安全庫(kù)存要求，制定合理的庫(kù)存規(guī)劃。庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)明確各類(lèi)物料的最高庫(kù)存、最低庫(kù)存和安全庫(kù)存數(shù)量。2.在庫(kù)存規(guī)劃過(guò)程中，應(yīng)考慮物料的存儲(chǔ)條件、保質(zhì)期等因素，確保物料在庫(kù)存期間的質(zhì)量不受影響。3.庫(kù)存規(guī)劃需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的庫(kù)存規(guī)劃作為庫(kù)存管理的指導(dǎo)依據(jù)。（二）物料入庫(kù)管理1.采購(gòu)的物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員依據(jù)送貨單、采購(gòu)訂單和BOM物料清單，對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。2.核對(duì)無(wú)誤后，辦理物料入庫(kù)手續(xù)，將物料存放到指定的庫(kù)位，并在庫(kù)存臺(tái)賬中記錄入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量等信息。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物料入庫(kù)。（三）物料存儲(chǔ)管理1.按照物料的特性和類(lèi)別，對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰。不同規(guī)格、型號(hào)、批次的物料應(yīng)分開(kāi)存放，避免混淆。2.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等工作，確保物料存儲(chǔ)安全。（四）物料出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員依據(jù)領(lǐng)料單，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料，并在庫(kù)存臺(tái)賬中記錄出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量等信息。3.對(duì)于貴重物料或有特殊要求的物料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制物料的領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費(fèi)。六、BOM數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入與審核1.信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)將經(jīng)過(guò)審核的BOM數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入BOM管理系統(tǒng)。錄入過(guò)程中應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，避免數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。2.錄入完成后，信息管理部門(mén)對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核，核對(duì)數(shù)據(jù)與原始BOM的一致性。審核通過(guò)后，提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行再次審核。3.研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)對(duì)BOM數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核數(shù)據(jù)與本部門(mén)業(yè)務(wù)的相關(guān)性和準(zhǔn)確性。審核通過(guò)的數(shù)據(jù)正式生效，作為公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的依據(jù)。（二）數(shù)據(jù)查詢與共享1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，可通過(guò)BOM管理系統(tǒng)查詢相關(guān)的BOM物料信息。查詢權(quán)限應(yīng)根據(jù)工作崗位和職責(zé)進(jìn)行設(shè)定，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。2.建立BOM數(shù)據(jù)共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)之間的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享。當(dāng)BOM數(shù)據(jù)發(fā)生變更時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)及時(shí)將變更信息推送至相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)及時(shí)調(diào)整工作。3.對(duì)于因工作需要獲取BOM數(shù)據(jù)的外部單位或人員，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行審批，并簽訂保密協(xié)議，確保公司BOM數(shù)據(jù)的安全。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.信息管理部門(mén)定期對(duì)BOM管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，明確在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的恢復(fù)流程和責(zé)任人。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在緊急情況下能夠快速、有效地恢復(fù)數(shù)據(jù)。3.對(duì)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)的過(guò)程進(jìn)行記錄，包括備份時(shí)間、備份內(nèi)容、恢復(fù)時(shí)間、恢復(fù)原因等信息，以便于追溯和查詢。七、BOM管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.成立BOM管理監(jiān)督小組，成員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等。監(jiān)督小組定期對(duì)BOM物料管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括BOM的創(chuàng)建與維護(hù)、物料采購(gòu)、庫(kù)存管理、數(shù)據(jù)管理等方面的工作執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。3.各部門(mén)應(yīng)積極配合監(jiān)督小組的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，對(duì)于監(jiān)督小組提出的整改要求，應(yīng)按時(shí)完成整改任務(wù)。（二）考核辦法1.制定BOM管理考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門(mén)在BOM物料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括BOM準(zhǔn)確率、物料采購(gòu)及時(shí)率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、數(shù)據(jù)更新及時(shí)率等。