bom物料管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司BOM（物料清單）物料的管理流程，確保物料信息的準確性、完整性和及時性，提高生產(chǎn)效率，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，滿足客戶需求。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及BOM物料管理的部門和環(huán)節(jié)，包括研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉庫等。（三）定義1.BOM（物料清單）：是指產(chǎn)品所需零部件、原材料等物料的詳細清單，它反映了產(chǎn)品的構(gòu)成及各物料之間的數(shù)量關(guān)系。2.物料：包括原材料、零部件、半成品、成品等與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的所有物品。3.版本：BOM在不同階段的狀態(tài)標識，用于區(qū)分不同時期的物料清單內(nèi)容。（四）管理原則1.準確性原則：確保BOM物料信息準確無誤，與實際生產(chǎn)需求和產(chǎn)品設(shè)計一致。2.完整性原則：涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)所需的全部物料，不遺漏任何關(guān)鍵信息。3.及時性原則：根據(jù)業(yè)務(wù)變化及時更新BOM物料信息，保證信息的時效性。4.責任明確原則：明確各部門在BOM物料管理中的職責，避免職責不清導致的管理混亂。二、職責分工（一）研發(fā)部門1.負責新產(chǎn)品BOM的創(chuàng)建和初始維護，確保BOM準確反映產(chǎn)品設(shè)計要求。2.根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計變更，及時更新BOM，并將變更信息通知相關(guān)部門。3.對BOM的技術(shù)準確性和完整性負責，解答其他部門關(guān)于BOM技術(shù)方面的疑問。（二）采購部門1.根據(jù)BOM物料清單進行采購需求分析，制定采購計劃。2.依據(jù)BOM確定物料的規(guī)格、型號、數(shù)量等采購要求，確保采購的物料符合生產(chǎn)需求。3.跟蹤采購物料的到貨情況，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決物料供應(yīng)中的問題。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)BOM組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程中物料的正確使用和消耗。2.反饋BOM在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，如物料短缺、規(guī)格不符等，協(xié)助相關(guān)部門進行處理。3.負責生產(chǎn)現(xiàn)場物料的管理，確保物料擺放整齊、標識清晰，便于生產(chǎn)操作和盤點。（四）倉庫部門1.依據(jù)BOM進行物料的收、發(fā)、存管理，確保物料數(shù)量準確、質(zhì)量合格。2.按照BOM要求對物料進行分類存放，建立清晰的庫存臺賬，便于查詢和盤點。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時發(fā)放物料，并做好物料發(fā)放記錄。（五）質(zhì)量管理部門1.參與BOM審核，確保物料質(zhì)量要求明確、合理，符合產(chǎn)品質(zhì)量標準。2.在物料檢驗過程中，依據(jù)BOM對物料的規(guī)格、型號等進行核對，防止不合格物料投入生產(chǎn)。3.對因BOM錯誤導致的質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，提出改進建議。（六）信息管理部門1.負責維護BOM管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)安全。2.根據(jù)公司管理需求，對BOM管理系統(tǒng)進行功能優(yōu)化和升級，提高管理效率。3.保障BOM數(shù)據(jù)在各部門之間的順暢傳遞和共享，提供技術(shù)支持和培訓。三、BOM的創(chuàng)建與維護（一）創(chuàng)建流程1.研發(fā)部門在新產(chǎn)品設(shè)計完成后，組織相關(guān)人員進行BOM的創(chuàng)建工作。2.由設(shè)計工程師按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，詳細列出產(chǎn)品所需的各種物料信息，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等。3.對創(chuàng)建好的BOM進行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括物料信息的準確性、完整性、與產(chǎn)品設(shè)計的一致性等。審核通過后，提交給信息管理部門錄入BOM管理系統(tǒng)。（二）維護流程1.日常維護各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)BOM存在問題時，應(yīng)及時反饋給研發(fā)部門。研發(fā)部門對反饋的問題進行核實后，如確需修改BOM，應(yīng)填寫B(tài)OM變更申請表，說明變更原因、變更內(nèi)容等。BOM變更申請表經(jīng)相關(guān)部門負責人審批后，研發(fā)部門進行BOM的修改，并將變更后的BOM提交給信息管理部門更新系統(tǒng)。2.定期維護信息管理部門定期對BOM管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。研發(fā)部門定期對BOM進行全面審查，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)情況、物料使用情況等，對BOM進行優(yōu)化和完善。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)品升級需求，適時對BOM管理辦法進行修訂，確保管理辦法的有效性和適應(yīng)性。（三）版本管理1.每次BOM發(fā)生變更后，信息管理部門應(yīng)及時更新BOM的版本號。版本號采用“年+月+流水號”的格式，如“20230501”表示2023年5月第1次變更的版本。2.各部門在使用BOM時，應(yīng)明確使用的版本號，避免因版本混淆導致生產(chǎn)錯誤或物料管理混亂。3.對于歷史版本的BOM，應(yīng)進行妥善保存，以便在需要時進行追溯和查詢。四、物料采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)BOM物料清單和生產(chǎn)計劃，結(jié)合庫存情況，制定詳細的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時間等信息。2.在制定采購計劃時，應(yīng)考慮物料的采購周期、供應(yīng)商產(chǎn)能等因素，確保物料按時供應(yīng)，不影響生產(chǎn)進度。3.采購計劃需經(jīng)采購部門負責人審核后，報相關(guān)領(lǐng)導審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門根據(jù)BOM物料要求，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價格和及時的交貨能力。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商進行整改或淘汰。（三）采購訂單下達與跟蹤1.根據(jù)采購計劃，采購部門及時下達采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)準確無誤地填寫物料信息、交貨要求等內(nèi)容。2.建立采購訂單跟蹤機制，采購人員定期與供應(yīng)商溝通，了解物料生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量到貨。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪涎舆t到貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整生產(chǎn)計劃、尋找替代物料等，減少對生產(chǎn)的影響。五、物料庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.倉庫部門根據(jù)BOM物料清單和生產(chǎn)計劃，結(jié)合物料采購周期和安全庫存要求，制定合理的庫存規(guī)劃。庫存規(guī)劃應(yīng)明確各類物料的最高庫存、最低庫存和安全庫存數(shù)量。2.在庫存規(guī)劃過程中，應(yīng)考慮物料的存儲條件、保質(zhì)期等因素，確保物料在庫存期間的質(zhì)量不受影響。3.庫存規(guī)劃需經(jīng)倉庫部門負責人審核后，報相關(guān)領(lǐng)導審批。審批通過后的庫存規(guī)劃作為庫存管理的指導依據(jù)。（二）物料入庫管理1.采購的物料到貨后，倉庫管理人員依據(jù)送貨單、采購訂單和BOM物料清單，對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對。2.核對無誤后，辦理物料入庫手續(xù)，將物料存放到指定的庫位，并在庫存臺賬中記錄入庫時間、入庫數(shù)量等信息。3.對于檢驗不合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格物料入庫。（三）物料存儲管理1.按照物料的特性和類別，對物料進行分類存放，標識清晰。不同規(guī)格、型號、批次的物料應(yīng)分開存放，避免混淆。2.定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.加強倉庫的安全管理，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，確保物料存儲安全。（四）物料出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審批。2.倉庫管理人員依據(jù)領(lǐng)料單，按照先進先出的原則發(fā)放物料，并在庫存臺賬中記錄出庫時間、出庫數(shù)量等信息。3.對于貴重物料或有特殊要求的物料，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制物料的領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費。六、BOM數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入與審核1.信息管理部門負責將經(jīng)過審核的BOM數(shù)據(jù)準確錄入BOM管理系統(tǒng)。錄入過程中應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性，避免數(shù)據(jù)錯誤。2.錄入完成后，信息管理部門對錄入的數(shù)據(jù)進行初步審核，核對數(shù)據(jù)與原始BOM的一致性。審核通過后，提交給相關(guān)部門進行再次審核。3.研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉庫等部門對BOM數(shù)據(jù)進行審核，重點審核數(shù)據(jù)與本部門業(yè)務(wù)的相關(guān)性和準確性。審核通過的數(shù)據(jù)正式生效，作為公司生產(chǎn)運營的依據(jù)。（二）數(shù)據(jù)查詢與共享1.各部門根據(jù)工作需要，可通過BOM管理系統(tǒng)查詢相關(guān)的BOM物料信息。查詢權(quán)限應(yīng)根據(jù)工作崗位和職責進行設(shè)定，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。2.建立BOM數(shù)據(jù)共享機制，實現(xiàn)各部門之間的數(shù)據(jù)實時共享。當BOM數(shù)據(jù)發(fā)生變更時，系統(tǒng)應(yīng)及時將變更信息推送至相關(guān)部門，以便各部門及時調(diào)整工作。3.對于因工作需要獲取BOM數(shù)據(jù)的外部單位或人員，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進行審批，并簽訂保密協(xié)議，確保公司BOM數(shù)據(jù)的安全。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復1.信息管理部門定期對BOM管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。2.制定數(shù)據(jù)恢復計劃，明確在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題時的恢復流程和責任人。定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在緊急情況下能夠快速、有效地恢復數(shù)據(jù)。3.對數(shù)據(jù)備份和恢復的過程進行記錄，包括備份時間、備份內(nèi)容、恢復時間、恢復原因等信息，以便于追溯和查詢。七、BOM管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.成立BOM管理監(jiān)督小組，成員包括公司領(lǐng)導、各相關(guān)部門負責人等。監(jiān)督小組定期對BOM物料管理工作進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括BOM的創(chuàng)建與維護、物料采購、庫存管理、數(shù)據(jù)管理等方面的工作執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.各部門應(yīng)積極配合監(jiān)督小組的工作，如實提供相關(guān)資料和信息，對于監(jiān)督小組提出的整改要求，應(yīng)按時完成整改任務(wù)。（二）考核辦法1.制定BOM管理考核指標體系，對各部門在BOM物料管理工作中的表現(xiàn)進行量化考核。考核指標包括BOM準確率、物料采購及時率、庫存周轉(zhuǎn)率、數(shù)據(jù)更新及時率等。