工廠原材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)工廠原材料管理，規(guī)范原材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原材料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、供應(yīng)及時(shí)，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于工廠內(nèi)所有原材料的管理活動(dòng)，包括原材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放及使用等過(guò)程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好原材料質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保投入生產(chǎn)的原材料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略、庫(kù)存管理等手段，降低原材料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。4.高效運(yùn)作原則：優(yōu)化原材料管理流程，提高各環(huán)節(jié)工作效率，減少不必要的中間環(huán)節(jié)和延誤，確保原材料供應(yīng)與生產(chǎn)需求緊密銜接。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、選擇和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。4.收集市場(chǎng)原材料價(jià)格信息，進(jìn)行成本分析，為降低采購(gòu)成本提供依據(jù)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，防止不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估工作，提供質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保原材料存儲(chǔ)安全、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)和生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的庫(kù)存信息。3.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)原材料進(jìn)行分類(lèi)存放，做好防潮、防火、防蟲(chóng)、防盜等工作，防止原材料損壞變質(zhì)。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提出原材料需求申請(qǐng)，明確原材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.合理使用原材料，控制原材料消耗，提高原材料利用率，降低生產(chǎn)成本。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中原材料質(zhì)量、供應(yīng)等方面的問(wèn)題，協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核原材料采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，確保采購(gòu)資金的合理使用和支付安全。2.對(duì)原材料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制方面的財(cái)務(wù)建議。3.參與原材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，監(jiān)督庫(kù)存管理情況。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面的情況。實(shí)地考察供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、設(shè)備設(shè)施等情況，確保供應(yīng)商具備提供合格原材料的能力。2.供應(yīng)商評(píng)估建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等方面的指標(biāo)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期一般為每年一次，特殊情況可根據(jù)實(shí)際需要縮短評(píng)估周期。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，可給予更多的合作機(jī)會(huì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商選擇在采購(gòu)原材料時(shí)，應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。根據(jù)采購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等要求，綜合比較各供應(yīng)商的情況，選擇最合適的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購(gòu)部門(mén)提供原材料需求預(yù)測(cè)，包括原材料的種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門(mén)結(jié)合生產(chǎn)需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定原材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)原材料的種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、交貨時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后實(shí)施，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括以下主要條款：原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式等。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收期限。付款方式、付款期限。違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)訂單跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，包括原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況、運(yùn)輸情況等。2.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商延遲交貨、原材料質(zhì)量問(wèn)題、運(yùn)輸損壞等，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問(wèn)題，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向相關(guān)部門(mén)匯報(bào)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和解決方案。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)原材料的質(zhì)量要求和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的質(zhì)量要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后實(shí)施，確保驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和合理性。（二）驗(yàn)收流程1.原材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收人員對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料的外觀、尺寸、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行檢查核對(duì)，必要時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在原材料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)將驗(yàn)收合格的原材料辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，根據(jù)合同約定采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)建立原材料驗(yàn)收記錄檔案，記錄原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，以便日后查詢(xún)和追溯。五、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)原材料的種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)存要求等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.原材料區(qū)應(yīng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和特點(diǎn)，進(jìn)一步劃分為不同的存放區(qū)域，如易燃易爆原材料區(qū)、易腐蝕原材料區(qū)、普通原材料區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（二）儲(chǔ)存條件要求1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)原材料的特性，制定相應(yīng)的儲(chǔ)存條件要求，確保原材料在儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量安全。對(duì)于易燃易爆原材料，應(yīng)儲(chǔ)存在專(zhuān)用的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，保持通風(fēng)良好，遠(yuǎn)離火源和熱源，嚴(yán)禁煙火，并配備相應(yīng)的消防器材。對(duì)于易腐蝕原材料，應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、防潮的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免與水、酸、堿等物質(zhì)接觸。對(duì)于普通原材料，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的儲(chǔ)存環(huán)境，如常溫、陰涼、干燥等。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。對(duì)于不符合儲(chǔ)存條件的原材料，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整或處理。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫(kù)情況，包括原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用數(shù)量等信息。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次，特殊情況可根據(jù)實(shí)際需要縮短盤(pán)點(diǎn)周期。3.對(duì)于庫(kù)存積壓的原材料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)，共同協(xié)商處理方案，如降價(jià)銷(xiāo)售、退貨、換貨、報(bào)廢等，以減少庫(kù)存積壓，降低庫(kù)存成本。（四）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度和操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)、私拉亂接電線等行為，確保倉(cāng)庫(kù)安全。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)原材料領(lǐng)料單，注明原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單，核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)有足夠的庫(kù)存后，按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放原材料。3.發(fā)放原材料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并將原材料發(fā)放給領(lǐng)用部門(mén)。領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.對(duì)于貴重原材料或限量發(fā)放的原材料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行發(fā)放，確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確、用途合理。（二）發(fā)放記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立原材料發(fā)放記錄檔案，記錄原材料的發(fā)放情況，包括領(lǐng)料單編號(hào)、原材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、發(fā)放人員等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，以便日后查詢(xún)和追溯。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余的原材料，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，將剩余原材料退回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.退料時(shí)，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)退料單，注明原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退料原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)退料單，核對(duì)退料原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后，辦理退料入庫(kù)手續(xù)，并在退料單上簽字確認(rèn)。4.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題或其他原因需要退回供應(yīng)商的原材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，辦理退貨手續(xù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立原材料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：采購(gòu)合同執(zhí)行情況、原材料質(zhì)量檢驗(yàn)情況、庫(kù)存管理情況、發(fā)放記錄情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立