顧客工裝管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)顧客工裝的管理，確保顧客工裝的質(zhì)量、安全和有效使用，滿足生產(chǎn)需求，特制定本管理辦法。本辦法旨在規(guī)范顧客工裝從接收、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)到歸還的全過程管理，明確各部門職責(zé)，保障工裝的正常流轉(zhuǎn)和有效利用，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司與顧客的良好合作關(guān)系。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及顧客工裝管理的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門、設(shè)備維護(hù)部門以及與顧客工裝相關(guān)的其他業(yè)務(wù)部門。顧客工裝包括但不限于模具、夾具、檢具、刀具、量具等各類用于生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的專用工裝設(shè)備。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)顧客工裝的領(lǐng)用、使用、歸還等日常管理工作，確保工裝在生產(chǎn)過程中的正確使用和妥善保管。按照生產(chǎn)計(jì)劃合理安排工裝的使用，及時(shí)反饋工裝使用過程中出現(xiàn)的問題，并配合相關(guān)部門進(jìn)行維修和調(diào)整。對(duì)工裝操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉工裝的操作規(guī)程和注意事項(xiàng)，確保操作人員能夠正確使用工裝。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客工裝的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保工裝符合顧客要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在工裝使用過程中，定期對(duì)工裝的精度和性能進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋工裝質(zhì)量問題，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。參與工裝的維修和調(diào)整后的驗(yàn)收工作，確保工裝質(zhì)量恢復(fù)到規(guī)定要求。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)顧客工裝的接收、存儲(chǔ)和發(fā)放管理，建立工裝臺(tái)賬，記錄工裝的出入庫情況、使用狀態(tài)等信息。按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件妥善保管工裝，確保工裝不受損壞、丟失或變質(zhì)。定期對(duì)工裝庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。4.設(shè)備維護(hù)部門負(fù)責(zé)顧客工裝的日常維護(hù)和維修工作，制定工裝維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)工裝進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，及時(shí)排除故障，確保工裝處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。對(duì)工裝維修過程進(jìn)行記錄，包括維修原因、維修內(nèi)容、更換零部件等信息，建立工裝維修檔案。負(fù)責(zé)工裝維修所需零部件的采購和管理，確保維修零部件的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。5.技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供顧客工裝的技術(shù)支持，包括工裝的圖紙、技術(shù)文件、操作規(guī)程等資料，協(xié)助相關(guān)部門解決工裝使用過程中的技術(shù)問題。參與工裝的驗(yàn)收工作，對(duì)工裝的技術(shù)性能進(jìn)行評(píng)估，確保工裝滿足生產(chǎn)工藝要求。根據(jù)生產(chǎn)工藝的變化或顧客需求的變更，及時(shí)對(duì)工裝進(jìn)行技術(shù)改造或調(diào)整，提供技術(shù)指導(dǎo)和支持。二、工裝的接收（一）接收流程1.當(dāng)收到顧客工裝時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門。2.質(zhì)量部門依據(jù)顧客提供的工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)文件，對(duì)工裝進(jìn)行外觀、尺寸、精度等方面的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，在工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理部門根據(jù)質(zhì)量部門的驗(yàn)收結(jié)果，辦理工裝的入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄工裝的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息，并建立工裝臺(tái)賬。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的工裝，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，明確不合格項(xiàng)及整改要求。倉庫管理部門負(fù)責(zé)將不合格工裝單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，等待顧客處理。（二）相關(guān)文件與記錄1.顧客提供的工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件。2.工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.工裝入庫單。4.工裝臺(tái)賬。三、工裝的存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)工裝的特性和要求，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度符合工裝存儲(chǔ)要求。2.對(duì)于精密工裝，如模具、檢具等，應(yīng)存放在防靜電、防塵的環(huán)境中，并采取必要的防護(hù)措施，如使用防護(hù)套、干燥劑等。3.對(duì)于易生銹的工裝，如刀具、量具等，應(yīng)進(jìn)行防銹處理，如涂抹防銹油、采用防銹包裝等，并定期檢查防銹情況。（二）存儲(chǔ)方式1.工裝應(yīng)分類存放，按照工裝的類型、規(guī)格、用途等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。2.對(duì)于大型工裝，如模具，應(yīng)采用貨架或?qū)Ｓ么娣偶苓M(jìn)行存放，避免工裝相互擠壓或碰撞。3.對(duì)于小型工裝，如刀具、量具等，應(yīng)存放在專用的工具箱或抽屜中，防止丟失或損壞。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)工裝庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次抽盤。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)工裝的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與工裝臺(tái)賬記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告。3.對(duì)于盤盈或盤虧的工裝，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。如因保管不善導(dǎo)致工裝丟失或損壞，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（四）相關(guān)文件與記錄1.工裝存儲(chǔ)區(qū)域平面圖。2.工裝庫存盤點(diǎn)表。3.盤盈盤虧報(bào)告。四、工裝的領(lǐng)用（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工裝需求，填寫工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明工裝名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表提交至倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存有足夠數(shù)量的工裝，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理工裝發(fā)放手續(xù)，并在工裝臺(tái)賬上記錄工裝的領(lǐng)用情況。3.如庫存無所需工裝，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購，并將采購需求反饋給生產(chǎn)部門。采購部門應(yīng)按照規(guī)定的采購流程進(jìn)行工裝采購，確保工裝及時(shí)供應(yīng)。4.生產(chǎn)部門領(lǐng)用工裝時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)與領(lǐng)用人員共同核對(duì)工裝的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并在工裝領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。（二）相關(guān)文件與記錄1.工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表。2.工裝領(lǐng)用登記表。五、工裝的使用（一）操作人員培訓(xùn)1.生產(chǎn)部門在工裝投入使用前，應(yīng)對(duì)工裝操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括工裝的操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等。2.培訓(xùn)后，操作人員應(yīng)能夠熟練掌握工裝的使用方法，并通過考核合格后方可上崗操作。3.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工裝操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作方法或超性能使用工裝。（二）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立工裝使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄工裝的使用日期、使用班次、使用產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、工裝運(yùn)行狀況等信息。2.工裝使用記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和分析，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)工裝使用過程中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。（三）日常檢查1.操作人員在每班使用工裝前，應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行外觀檢查，查看工裝是否有損壞、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)工裝的使用情況進(jìn)行檢查，包括工裝的運(yùn)行狀況、加工質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)安排維修或調(diào)整。（四）相關(guān)文件與記錄1.工裝操作規(guī)程。2.工裝使用記錄臺(tái)賬。六、工裝的維護(hù)與維修（一）維護(hù)計(jì)劃1.設(shè)備維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)工裝的使用情況和特點(diǎn)，制定工裝維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等信息。2.工裝維護(hù)計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保維護(hù)計(jì)劃的合理性和有效性。（二）日常維護(hù)1.操作人員在工裝使用過程中，應(yīng)按照工裝維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行日常維護(hù)，如清潔工裝、潤滑部件、緊固螺絲等。2.設(shè)備維護(hù)部門應(yīng)定期對(duì)工裝進(jìn)行巡檢，檢查工裝的維護(hù)情況，并提供技術(shù)指導(dǎo)和支持。（三）維修流程1.當(dāng)工裝出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)工裝故障進(jìn)行分析，確定維修方案。2.如工裝故障需要維修，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫工裝維修申請(qǐng)表，注明工裝名稱、型號(hào)、規(guī)格、故障現(xiàn)象、維修要求等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。3.工裝維修申請(qǐng)表提交至設(shè)備維護(hù)部門，設(shè)備維護(hù)部門根據(jù)維修申請(qǐng)表安排維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)按照維修方案進(jìn)行維修，并做好維修記錄，包括維修原因、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。4.工裝維修完成后，維修人員應(yīng)進(jìn)行自檢，確保工裝維修質(zhì)量符合要求。自檢合格后，通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。5.質(zhì)量部門依據(jù)工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)維修后的工裝進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，在工裝維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，工裝方可重新投入使用。（四）維修費(fèi)用管理1.工裝維修費(fèi)用應(yīng)按照公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算和管理。維修費(fèi)用包括維修零部件費(fèi)用、維修人工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等。2.對(duì)于因顧客原因?qū)е碌墓ぱb損壞或故障，維修費(fèi)用由顧客承擔(dān)。如因公司自身原因?qū)е碌墓ぱb損壞或故障，維修費(fèi)用由公司自行承擔(dān)。3.設(shè)備維護(hù)部門應(yīng)定期對(duì)工裝維修費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以便控制維修成本，提高工裝的使用壽命。（五）相關(guān)文件與記錄1.工裝維護(hù)計(jì)劃。2.工裝維修申請(qǐng)表。3.工裝維修記錄。4.工裝維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。七、工裝的報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)工裝出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、無法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命等情況時(shí)，由設(shè)備維護(hù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)依據(jù)工裝的實(shí)際情況，結(jié)合工裝的使用年限、維修記錄、技術(shù)狀況等因素進(jìn)行綜合評(píng)估。3.經(jīng)報(bào)廢鑒定確認(rèn)為報(bào)廢的工裝，應(yīng)填寫工裝報(bào)廢申請(qǐng)表，注明工裝名稱、型號(hào)、規(guī)格、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。（二）報(bào)廢處置1.工裝報(bào)廢申請(qǐng)表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉庫管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢工裝進(jìn)行處置。2.報(bào)廢工裝的處置方式包括變賣、拆解、回收等。對(duì)于有價(jià)值的報(bào)廢工裝零部件，可進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無價(jià)值的報(bào)廢工裝，可進(jìn)行變賣或拆解處理。3.倉庫管理部門應(yīng)在工裝臺(tái)賬上注銷報(bào)廢工裝的信息，并將工裝報(bào)廢處置情況記錄在案。（三）相關(guān)文件與記錄1.工裝報(bào)廢申請(qǐng)表。2.工裝報(bào)廢處置記錄。八、工裝的追溯管理（一）追溯范圍本辦法所涉及的顧客工裝，包括從工裝的設(shè)計(jì)、制造、采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)、維修到報(bào)廢處置的全過程，均應(yīng)進(jìn)行追溯管理。（二）追溯內(nèi)容1.工裝的基本信息，包括工裝名稱、型號(hào)、規(guī)格、供應(yīng)商、制造日期等。2.工裝的驗(yàn)收記錄，包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員等。3.工裝的使用記錄，包括使用日期、使用班次、使用產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量等。4.工裝的維護(hù)記錄，包括維護(hù)計(jì)劃、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等。5.工裝的維修記錄，包括維修申請(qǐng)表、維修方案、維修過程、維修驗(yàn)收等。6.工裝的報(bào)廢記錄，包括報(bào)廢鑒定報(bào)告、報(bào)廢申請(qǐng)表、報(bào)廢處置記錄等。（三）追溯方式1.通過建立工裝管理檔案，將工裝的相關(guān)信息進(jìn)行電子化記錄，便于查詢和追溯。工裝管理檔案應(yīng)包括工裝臺(tái)賬、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用記錄、維護(hù)記錄、維修記錄、報(bào)廢記錄等。2.在工