企業(yè)相關(guān)方管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)相關(guān)方的管理，規(guī)范相關(guān)方活動(dòng)，有效控制與相關(guān)方活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全、穩(wěn)定、有序進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于與公司有業(yè)務(wù)往來、合作關(guān)系或其他關(guān)聯(lián)的所有相關(guān)方，包括但不限于供應(yīng)商、承包商、分包商、合作伙伴、客戶、訪客等。（三）管理原則1.合法合規(guī)原則：相關(guān)方活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：識(shí)別、評(píng)估和控制與相關(guān)方活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可接受水平。3.合作共贏原則：與相關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。4.全過程管理原則：對(duì)相關(guān)方活動(dòng)的全過程進(jìn)行管理，包括準(zhǔn)入、作業(yè)過程監(jiān)督、評(píng)價(jià)與退出等。二、相關(guān)方分類與職責(zé)（一）供應(yīng)商1.定義：為公司提供原材料、設(shè)備、零部件、辦公用品等物資或服務(wù)的單位或個(gè)人。2.職責(zé)提供符合質(zhì)量、安全、環(huán)保要求的物資或服務(wù)。建立健全質(zhì)量管理體系，確保所供物資或服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定可靠。配合公司進(jìn)行物資驗(yàn)收、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作。對(duì)所供物資或服務(wù)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)及時(shí)處理和整改。（二）承包商1.定義：承接公司工程項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備維修、技術(shù)改造等任務(wù)的單位。2.職責(zé)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，依法取得相關(guān)許可證書。制定施工組織設(shè)計(jì)和安全施工方案，確保施工安全。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，遵守施工安全規(guī)范和操作規(guī)程。對(duì)施工過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)，接受公司的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)施工人員的安全教育培訓(xùn)，確保施工人員具備必要的安全知識(shí)和技能。（三）分包商1.定義：承包商將其承包工程中的部分工程發(fā)包給其他單位的，該其他單位即為分包商。2.職責(zé)在承包商的統(tǒng)一管理下，按照分包合同約定完成分包工程任務(wù)。遵守承包商的各項(xiàng)管理制度和要求，接受承包商的監(jiān)督管理。對(duì)分包工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度負(fù)責(zé)，確保分包工程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（四）合作伙伴1.定義：與公司在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、資源共享等方面開展合作的單位或個(gè)人。2.職責(zé)按照合作協(xié)議約定，履行合作義務(wù)，實(shí)現(xiàn)合作目標(biāo)。保守公司商業(yè)秘密，維護(hù)公司利益。與公司保持密切溝通與協(xié)作，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題。（五）客戶1.定義：購買公司產(chǎn)品或服務(wù)的單位或個(gè)人。2.職責(zé)按照合同約定支付貨款或服務(wù)費(fèi)用。配合公司進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收、售后服務(wù)等工作。提供真實(shí)、準(zhǔn)確的需求信息，協(xié)助公司改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。（六）訪客1.定義：因業(yè)務(wù)往來、參觀考察等原因進(jìn)入公司辦公區(qū)域或生產(chǎn)場(chǎng)所的外部人員。2.職責(zé)遵守公司的門禁制度、安全規(guī)定等，接受公司的安全檢查。在公司指定的區(qū)域內(nèi)活動(dòng)，不得擅自進(jìn)入非開放區(qū)域。配合公司相關(guān)人員的引導(dǎo)和管理。三、相關(guān)方準(zhǔn)入管理（一）準(zhǔn)入條件1.具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證照。2.具備與所從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)備設(shè)施和資金實(shí)力。3.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為。4.符合公司對(duì)相關(guān)方的其他特定要求。（二）準(zhǔn)入流程1.申請(qǐng)：相關(guān)方如需與公司開展業(yè)務(wù)合作，應(yīng)向公司相關(guān)部門提交書面申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括企業(yè)基本情況、業(yè)務(wù)范圍、合作意向、資質(zhì)證明等。2.審核：公司相關(guān)部門收到申請(qǐng)后，對(duì)相關(guān)方的資質(zhì)、信譽(yù)、能力等進(jìn)行審核。審核可采取實(shí)地考察、資料審查、背景調(diào)查等方式。3.批準(zhǔn)：經(jīng)審核合格的相關(guān)方，由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽署批準(zhǔn)意見，納入公司相關(guān)方管理名錄。（三）準(zhǔn)入檔案管理公司建立相關(guān)方準(zhǔn)入檔案，檔案內(nèi)容包括相關(guān)方的申請(qǐng)資料、審核記錄、批準(zhǔn)文件、合作協(xié)議等。準(zhǔn)入檔案應(yīng)妥善保管，定期進(jìn)行更新和維護(hù)。四、相關(guān)方作業(yè)過程管理（一）安全管理1.安全協(xié)議簽訂：公司與相關(guān)方簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任和義務(wù)。安全管理協(xié)議應(yīng)包括安全目標(biāo)、安全措施、事故應(yīng)急處理等內(nèi)容。2.安全教育培訓(xùn)：相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)入公司作業(yè)前，必須接受公司組織的安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司安全規(guī)章制度、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程等。培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。3.安全交底：公司在相關(guān)方作業(yè)前，應(yīng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全交底，告知作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、防范措施和應(yīng)急處置方法。安全交底應(yīng)形成書面記錄，雙方簽字確認(rèn)。4.安全監(jiān)督檢查：公司相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)違反安全規(guī)定的行為，應(yīng)責(zé)令相關(guān)方立即整改，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。（二）質(zhì)量管理1.質(zhì)量協(xié)議簽訂：公司與相關(guān)方簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。質(zhì)量協(xié)議應(yīng)包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制措施、質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收等內(nèi)容。2.質(zhì)量控制：相關(guān)方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)所供物資或服務(wù)的質(zhì)量控制。公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方所供物資或服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.質(zhì)量問題處理：對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，公司應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)方進(jìn)行整改。相關(guān)方應(yīng)分析原因，采取有效措施進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給公司。（三）進(jìn)度管理1.進(jìn)度計(jì)劃制定：相關(guān)方應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)公司相關(guān)部門備案。進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)：公司相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)相關(guān)方作業(yè)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握進(jìn)度情況。對(duì)進(jìn)度滯后的相關(guān)方，應(yīng)組織協(xié)調(diào)，分析原因，采取有效措施加以解決。（四）現(xiàn)場(chǎng)管理1.現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理：相關(guān)方應(yīng)保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔，物料堆放整齊，做到工完料清。對(duì)產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行分類存放和處理。2.現(xiàn)場(chǎng)秩序管理：相關(guān)方應(yīng)遵守公司的現(xiàn)場(chǎng)秩序管理規(guī)定，不得在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)吸煙、打鬧、大聲喧嘩等。對(duì)違反現(xiàn)場(chǎng)秩序管理規(guī)定的行為，公司應(yīng)及時(shí)制止和糾正。五、相關(guān)方評(píng)價(jià)與考核（一）評(píng)價(jià)周期公司每年對(duì)相關(guān)方進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)。（二）評(píng)價(jià)內(nèi)容1.安全管理：包括安全制度執(zhí)行情況、安全事故發(fā)生情況、安全教育培訓(xùn)效果等。2.質(zhì)量管理：包括質(zhì)量控制措施落實(shí)情況、質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收情況、質(zhì)量問題處理情況等。3.進(jìn)度管理：包括作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況、進(jìn)度滯后原因分析及解決措施等。4.現(xiàn)場(chǎng)管理：包括現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔情況、現(xiàn)場(chǎng)秩序遵守情況等。5.合作態(tài)度：包括對(duì)公司要求的配合程度、溝通協(xié)調(diào)情況等。（三）評(píng)價(jià)方式1.資料審查：相關(guān)方應(yīng)提交年度工作總結(jié)、安全管理報(bào)告、質(zhì)量管理報(bào)告、進(jìn)度管理報(bào)告等資料，公司相關(guān)部門進(jìn)行審查。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：公司相關(guān)部門對(duì)相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查，查看安全、質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的實(shí)際情況。3.客戶反饋：收集公司內(nèi)部客戶（各部門）對(duì)相關(guān)方服務(wù)質(zhì)量、合作效果等方面的反饋意見。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.優(yōu)秀相關(guān)方：評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的相關(guān)方，公司將在后續(xù)合作中給予優(yōu)先考慮，如增加合作機(jī)會(huì)、簡(jiǎn)化審批流程等。2.合格相關(guān)方：評(píng)價(jià)結(jié)果為合格的相關(guān)方，公司將繼續(xù)保持合作關(guān)系，但會(huì)對(duì)其存在的問題提出改進(jìn)建議，要求其限期整改。3.不合格相關(guān)方：評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的相關(guān)方，公司將視情況采取警告、暫停合作、終止合作等措施。對(duì)因相關(guān)方原因給公司造成損失的，相關(guān)方應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。六、相關(guān)方退出管理（一）退出情形1.相關(guān)方不再符合公司準(zhǔn)入條件。2.相關(guān)方違反公司相關(guān)管理制度，經(jīng)多次整改仍不達(dá)標(biāo)。3.相關(guān)方與公司合作期滿，且雙方不再續(xù)簽合作協(xié)議。4.因不可抗力或其他原因?qū)е孪嚓P(guān)方無法繼續(xù)與公司開展合作。（二）退出流程1.通知：公司相關(guān)部門向相關(guān)方發(fā)出退出通知，告知其退出原因和退出時(shí)間。2.交接：相關(guān)方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與公司辦理交接手續(xù)，包括物資設(shè)備交接、資料檔案交接、費(fèi)用結(jié)算等。3.評(píng)價(jià)：公司對(duì)相關(guān)方退出前的合作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為后續(xù)合作決策的參考依據(jù)。（三）后續(xù)管理對(duì)退出的相關(guān)方，公司應(yīng)將其相關(guān)信息從公司相關(guān)方管理名錄中刪除，并對(duì)其合作期間的表現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)