大數(shù)據(jù)合同管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司大數(shù)據(jù)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在大數(shù)據(jù)業(yè)務領域所涉及的各類合同，包括但不限于數(shù)據(jù)采集合同、數(shù)據(jù)分析合同、數(shù)據(jù)存儲合同、數(shù)據(jù)應用合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保合同合法有效。2.審慎嚴謹原則：在合同簽訂前，應對合同相對方的主體資格、信用狀況等進行充分調(diào)查，對合同條款進行仔細審查，避免合同風險。3.權(quán)責明確原則：明確合同各方的權(quán)利和義務，確保合同的順利履行。4.全程管理原則：對合同的全過程進行管理，包括合同簽訂前的準備、簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)，確保合同管理的連續(xù)性和有效性。二、合同簽訂管理（一）合同相對方選擇1.市場調(diào)研：業(yè)務部門應通過多種渠道對潛在合同相對方進行市場調(diào)研，了解其經(jīng)營狀況、信譽情況、技術(shù)實力等。2.資格審查：法務部門負責對合同相對方的主體資格進行審查，確保其具有合法的經(jīng)營資質(zhì)和簽約能力。審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證照的真實性和有效性。3.信用評估：財務部門會同相關(guān)部門對合同相對方的信用狀況進行評估，建立信用檔案。評估內(nèi)容包括財務狀況、銀行信用記錄、商業(yè)信用等。對于信用狀況不佳的合同相對方，應謹慎選擇或拒絕合作。（二）合同起草與審核1.合同起草：業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求起草合同文本。合同文本應明確合同雙方的基本信息、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。2.合同審核：合同起草完成后，應提交法務部門進行審核。法務部門應從法律角度對合同條款進行審查，確保合同的合法性、完整性和嚴謹性。審核內(nèi)容包括合同主體資格、合同條款的合法性、合同風險防范等。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，法務部門應及時與業(yè)務部門溝通，提出修改意見。（三）合同簽訂1.授權(quán)代表：合同簽訂前，應明確雙方的授權(quán)代表。授權(quán)代表應具備相應的授權(quán)委托書，明確其代理權(quán)限和期限。2.簽字蓋章：合同經(jīng)雙方審核無誤后，由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章或合同專用章。簽字蓋章應確保清晰、完整，符合法律規(guī)定。3.合同編號：合同簽訂后，應及時進行編號。合同編號應具有唯一性，便于合同的管理和查詢。三、合同履行管理（一）履行計劃制定1.業(yè)務部門應根據(jù)合同約定，制定詳細的合同履行計劃。履行計劃應明確各階段的工作任務、時間節(jié)點、責任人等。2.履行計劃應提交相關(guān)部門備案，確保各部門之間能夠協(xié)調(diào)配合，共同推進合同的履行。（二）履行過程監(jiān)控1.業(yè)務部門應定期對合同履行情況進行監(jiān)控，及時掌握合同履行進度。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時采取措施加以解決。2.財務部門應根據(jù)合同約定，及時辦理款項收付手續(xù)。在付款前，應審核相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、合規(guī)。3.法務部門應定期對合同履行情況進行檢查，監(jiān)督合同各方是否按照合同約定履行義務。對于發(fā)現(xiàn)的違約行為，應及時發(fā)出書面通知，要求違約方限期整改。（三）變更管理1.合同履行過程中，如需要變更合同條款，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。2.變更合同條款前，業(yè)務部門應提交變更申請，說明變更的原因、內(nèi)容及對合同履行的影響。法務部門應從法律角度對變更申請進行審查，確保變更后的合同條款合法有效。四、合同終止管理（一）終止條件1.合同期滿：合同約定的履行期限屆滿，合同自然終止。2.合同履行完畢：合同雙方按照合同約定完成了全部義務，合同終止。3.協(xié)商一致：合同雙方協(xié)商一致，同意提前終止合同。4.解除合同：根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，一方有權(quán)解除合同的情形出現(xiàn)，合同解除。（二）終止程序1.業(yè)務部門應在合同終止前，及時通知相關(guān)部門和人員。通知內(nèi)容應包括合同終止的原因、時間、后續(xù)工作安排等。2.合同終止后，業(yè)務部門應組織相關(guān)人員對合同履行情況進行總結(jié)，形成總結(jié)報告?？偨Y(jié)報告應包括合同履行情況、存在的問題及改進措施等。3.財務部門應在合同終止后，及時辦理款項結(jié)算手續(xù)，確保雙方的經(jīng)濟往來清晰、準確。4.法務部門應在合同終止后，對合同檔案進行整理歸檔，妥善保管。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同文本及相關(guān)資料提交給檔案管理部門。提交的資料應包括合同副本、補充協(xié)議、授權(quán)委托書、往來信函、會議紀要等。2.檔案管理部門應建立合同檔案清單，對接收的合同檔案進行詳細登記。登記內(nèi)容包括合同編號、合同名稱、簽訂時間、合同相對方、合同金額等。（二）檔案整理1.檔案管理部門應按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對合同檔案進行整理。整理內(nèi)容包括分類、編號、裝訂等。2.合同檔案應按照合同類別、時間順序等進行分類存放，便于查詢和管理。（三）檔案保管1.檔案管理部門應建立健全檔案保管制度，確保合同檔案的安全、完整。檔案保管場所應具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。2.合同檔案應定期進行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對于重要的合同檔案，應采取備份等措施，防止檔案丟失或損壞。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.查閱合同檔案時，應在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將檔案帶出。查閱人員應愛護檔案，不得在檔案上涂改、標記、污損等。3.涉及公司商業(yè)秘密的合同檔案，查閱人員應嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露合同內(nèi)容。六、合同風險管理（一）風險識別1.業(yè)務部門、法務部門等應定期對合同履行過程中可能存在的風險進行識別。風險識別應涵蓋合同簽訂、履行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)。2.風險識別的方法包括問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等。通過風險識別，找出可能影響合同履行的風險因素，如法律風險、信用風險、市場風險等。（二）風險評估1.對識別出的風險因素，應進行風險評估。風險評估應從風險發(fā)生的可能性和影響程度兩個方面進行分析。2.根據(jù)風險評估的結(jié)果，將風險分為高、中、低三個等級。對于高風險因素，應采取重點防范措施；對于中風險因素，應采取適當?shù)姆婪洞胧?；對于低風險因素，應進行持續(xù)關(guān)注。（三）風險應對1.針對不同等級的風險因素，應制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.對于法律風險，應加強合同審核，確保合同條款合法有效；對于信用風險，應加強對合同相對方的信用評估，采取擔保、預付款等措施降低風險；對于市場風險，應加強市場調(diào)研，及時調(diào)整合同策略。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立合同管理監(jiān)督檢查制度，定期對合同管理情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.公司應建立合同管理考核評價制度，對各部門的合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價的內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的情況、合同風險防范的效果