衛(wèi)生院采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作公開、公平、公正，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于衛(wèi)生院各科室、部門涉及的各類物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開透明，采購(gòu)過程應(yīng)接受監(jiān)督，保證所有潛在供應(yīng)商有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：遵循公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，降低采購(gòu)成本。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。2.職責(zé)審議制定采購(gòu)管理相關(guān)制度、政策和流程。審定年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商的選定等。監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過程中的重大問題。（二）采購(gòu)部門1.人員配備：配備專業(yè)的采購(gòu)人員，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。2.職責(zé)根據(jù)采購(gòu)管理委員會(huì)的決策和要求，制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。收集、整理采購(gòu)需求信息，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，尋找合格供應(yīng)商。組織采購(gòu)談判、招標(biāo)、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。建立采購(gòu)檔案，妥善保管采購(gòu)相關(guān)資料。（三）需求科室1.職責(zé)提出物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購(gòu)需求，詳細(xì)說明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)評(píng)估和驗(yàn)收工作。反饋采購(gòu)物資的使用情況，協(xié)助采購(gòu)部門改進(jìn)采購(gòu)工作。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。參與采購(gòu)合同的審核，對(duì)付款方式、付款期限等提出意見。負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付和核算，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析和控制。（五）審計(jì)部門1.職責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)行為的合法性。審查采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行情況，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求科室應(yīng)根據(jù)下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和工作需要，于每年[具體時(shí)間]前向采購(gòu)部門提交采購(gòu)需求預(yù)算。2.采購(gòu)部門匯總各科室采購(gòu)需求，結(jié)合衛(wèi)生院實(shí)際情況和財(cái)務(wù)狀況，編制年度采購(gòu)預(yù)算草案。3.年度采購(gòu)預(yù)算草案經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。（二）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，需求科室應(yīng)提出書面申請(qǐng)，詳細(xì)說明調(diào)整理由和調(diào)整金額。2.采購(gòu)部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見后報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審議。3.采購(gòu)管理委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定是否調(diào)整預(yù)算，調(diào)整后的預(yù)算經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交至采購(gòu)部門，采購(gòu)部門對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，審核通過后進(jìn)入采購(gòu)流程。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)審核通過的采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容，并報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)備案。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)物資的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核。對(duì)考察合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門將其列入合格供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。根據(jù)評(píng)價(jià)和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。采購(gòu)金額達(dá)到[具體金額標(biāo)準(zhǔn)]以上的項(xiàng)目，原則上應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)；符合邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)條件的項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)文件編制采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)方式和采購(gòu)需求，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)物資的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)文件的合法性、完整性和公正性。3.采購(gòu)活動(dòng)組織采購(gòu)部門按照采購(gòu)文件規(guī)定的程序和要求，組織采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于公開招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商投標(biāo)；對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書；對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織供應(yīng)商進(jìn)行談判或詢價(jià)。在采購(gòu)活動(dòng)過程中，采購(gòu)部門應(yīng)做好記錄，包括開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)等環(huán)節(jié)的相關(guān)資料。（五）合同簽訂1.采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果或談判、詢價(jià)情況，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。2.采購(gòu)部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、需求科室等相關(guān)部門備案。（六）驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知需求科室做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.采購(gòu)物資到貨后，需求科室應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、性能等方面。3.驗(yàn)收合格后，需求科室應(yīng)填寫《驗(yàn)收單》，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，需求科室應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（七）付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和《驗(yàn)收單》，審核采購(gòu)付款申請(qǐng)。2.審核通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和付款期限辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)資金的支付情況，確保資金支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，采購(gòu)部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解采購(gòu)物資的價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)數(shù)量。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，約定在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，雙方可協(xié)商調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和考核，建立供應(yīng)商信用檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商的信用狀況。與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，避免過度依賴單一供應(yīng)商，降低因供應(yīng)商原因?qū)е碌墓?yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件和售后服務(wù)承諾，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商及時(shí)追究責(zé)任。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審核和管理，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。在合同履行過程中，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)商解決。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)采購(gòu)人員應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，熟悉采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。在采購(gòu)過程中，遇到重大法律問題時(shí)，及時(shí)咨詢法律顧問，尋求專業(yè)法律意見。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。2.采購(gòu)管理委員會(huì)不定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.接受衛(wèi)生