原材料控制管理辦法一、總則（一）目的為加強公司原材料的控制與管理，確保原材料的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性以及成本合理性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及原材料采購、驗收、存儲、使用等環(huán)節(jié)的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購的原材料符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、存儲成本等，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。3.供應(yīng)鏈協(xié)同原則：加強與供應(yīng)商的溝通與合作，建立穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)鏈體系，共同應(yīng)對市場變化和風險。4.科學管理原則：運用科學的方法和手段，對原材料的各個環(huán)節(jié)進行精細化管理，提高管理效率和效果。二、職責分工（一）采購部門1.負責原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇與管理，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的原材料采購計劃，并組織實施采購活動。3.與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）質(zhì)量部門1.制定原材料檢驗標準和檢驗流程，負責原材料的檢驗和驗收工作。2.對不合格原材料進行判定，并監(jiān)督處理過程，確保不合格原材料不流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.定期對原材料質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進提供數(shù)據(jù)支持。（三）倉儲部門1.負責原材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保原材料存儲安全、質(zhì)量完好。2.建立原材料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬實相符。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，及時提出補貨建議。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排原材料的領(lǐng)用，避免浪費和積壓。2.配合質(zhì)量部門對原材料質(zhì)量進行反饋，提供生產(chǎn)過程中原材料使用的相關(guān)信息。3.協(xié)助倉儲部門做好原材料的盤點工作。（五）財務(wù)部門1.負責審核原材料采購合同的付款條款，確保付款符合公司財務(wù)制度和資金安排。2.對原材料采購成本進行核算和分析，提供成本控制建議。3.監(jiān)督原材料采購資金的使用情況，防范財務(wù)風險。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司原材料需求和市場情況，制定供應(yīng)商開發(fā)計劃。2.通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。3.對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽等方面，確定實地考察名單。4.組織相關(guān)部門對實地考察合格的供應(yīng)商進行綜合評估，填寫供應(yīng)商評估表，形成評估報告。（二）供應(yīng)商評估與選擇1.建立供應(yīng)商評估指標體系，包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等方面。2.定期對供應(yīng)商進行評估，評估周期根據(jù)實際情況設(shè)定，一般為每年一次。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。4.在選擇供應(yīng)商時，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商，確保原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。（三）供應(yīng)商日常管理1.采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時傳達公司需求和相關(guān)要求。2.對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面進行跟蹤和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時要求供應(yīng)商整改。3.定期與供應(yīng)商進行溝通會議，總結(jié)合作情況，共同探討改進措施。4.建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進行處罰或淘汰。四、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計劃、庫存部門提供的庫存情況以及市場預測，制定原材料采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準。3.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮原材料的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢等因素，合理安排采購數(shù)量和時間，避免盲目采購。（二）采購訂單下達1.根據(jù)采購計劃，采購部門向選定的供應(yīng)商下達采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確原材料的詳細規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等條款，確保雙方理解一致。3.在下達采購訂單前，應(yīng)對訂單內(nèi)容進行審核，確保訂單符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大或重要的原材料采購，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標準、價格條款、交貨期、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂前，應(yīng)提交公司法律部門或法律顧問進行審核，確保合同合法有效。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機制，及時了解采購訂單的執(zhí)行情況。2.定期與供應(yīng)商溝通，掌握原材料的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等信息，確保按時交貨。3.如發(fā)現(xiàn)采購過程中出現(xiàn)問題，如供應(yīng)商延遲交貨、原材料質(zhì)量問題等，應(yīng)及時采取措施解決，必要時調(diào)整采購計劃或更換供應(yīng)商。五、驗收管理（一）驗收標準制定1.質(zhì)量部門根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料驗收標準。2.驗收標準應(yīng)明確原材料的外觀、尺寸、性能、化學成分等方面的具體要求。3.驗收標準應(yīng)定期進行評審和修訂，確保其適用性和有效性。（二）驗收流程1.原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行驗收。2.質(zhì)量部門按照驗收標準對原材料進行檢驗，可采用抽樣檢驗、全檢等方式。3.驗收合格的原材料，質(zhì)量部門出具驗收報告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的原材料，質(zhì)量部門出具不合格報告，采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格原材料處理1.對于驗收不合格的原材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取換貨、補貨、降價等措施。2.如供應(yīng)商不同意處理意見，采購部門可根據(jù)合同約定，追究供應(yīng)商的違約責任。3.不合格原材料應(yīng)單獨存放，并做好標識，防止誤用。對于無法使用或無利用價值的不合格原材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。六、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)原材料的特性，倉儲部門應(yīng)提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等條件。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險原材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行專門存儲，采取相應(yīng)的安全防護措施。（二）存儲方式與布局1.原材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，便于管理和查找。2.合理規(guī)劃存儲區(qū)域，設(shè)置明顯的標識牌，標明原材料的名稱、規(guī)格、批次等信息。3.對于易受潮、易氧化等原材料，應(yīng)采取密封、防潮、防銹等存儲措施。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對原材料進行盤點，盤點周期根據(jù)實際情況設(shè)定，一般為每月或每季度一次。2.盤點時應(yīng)做到賬實相符，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制庫存盤點報告，報送相關(guān)部門。七、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫原材料領(lǐng)用申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉儲部門領(lǐng)用原材料。2.領(lǐng)用申請單應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。3.倉儲部門按照審批后的領(lǐng)用申請單發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。（二）限額領(lǐng)料1.對于關(guān)鍵原材料或貴重原材料，實行限額領(lǐng)料制度。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)定額和實際生產(chǎn)情況，確定原材料的領(lǐng)用限額。3.倉儲部門按照限額發(fā)放原材料，如超出限額，需經(jīng)相關(guān)部門審批。（三）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)合理存放原材料，避免浪費和損壞。2.操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用原材料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等應(yīng)及時回收，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。八、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判、招標采購等方式，降低原材料采購價格。2.與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，爭取更有利的采購條款，如批量折扣、付款優(yōu)惠等。3.優(yōu)化采購計劃，合理安排采購數(shù)量和時間，避免因采購不當導致成本增加。（二）存儲成本控制1.倉儲部門合理規(guī)劃存儲空間，提高空間利用率，降低存儲成本。2.加強庫存管理，減少庫存積壓和浪費，降低庫存占用資金成本。3.定期對庫存原材料進行盤點，及時處理呆滯物料，降低庫存成本。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率等方式，降低原材料消耗。2.加強對原材料使用過程的監(jiān)控，杜絕浪費現(xiàn)象，提高原材料利用率。3.對原材料消耗情況進行統(tǒng)計分析，找出成本控制的關(guān)鍵點，采取針對性措施進行改進。九、信息管理（一）建立原材料管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立原材料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、驗收、存儲、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.原材料管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋供應(yīng)商信息、采購訂單、驗收報告、庫存臺賬、領(lǐng)用記錄等功能模塊。3.通過信息系統(tǒng)，各部門可以實時共享原材料相關(guān)信息，提高工作效率和管理水平。（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析1.定期對原材料管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成各類報表，如采購情況報表、庫存報表、質(zhì)量報表等。2.通過數(shù)據(jù)分析，了解原材料的采購趨勢、質(zhì)量狀況、庫存水平等情況，為決策提供依據(jù)。3.針對數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取措施進行改進，優(yōu)化原材料管理流程。十、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對原材料控制管理情況進行審計，檢查采購、驗收、存儲、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.各部門應(yīng)定期對本部門原材料管理工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.建立內(nèi)部舉報機制，鼓勵員工對原材