原材料免檢管理辦法一、總則（一）目的為加強公司原材料質(zhì)量管理，提高采購效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，特制定本原材料免檢管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)所需各類原材料的免檢管理，包括但不限于原材料的采購、檢驗、入庫、存儲及使用等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.遵循國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.以科學(xué)評估為基礎(chǔ)，確保免檢原材料的質(zhì)量可靠性。3.嚴(yán)格管理，定期審查，確保免檢管理的有效性和安全性。二、免檢原材料的認(rèn)定（一）認(rèn)定條件1.供應(yīng)商必須具備良好的質(zhì)量管理體系，通過相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。2.原材料應(yīng)具有穩(wěn)定的質(zhì)量，在過去一定時期內(nèi)（如連續(xù)[X]批次），經(jīng)公司內(nèi)部檢驗及外部權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，質(zhì)量指標(biāo)均符合公司產(chǎn)品要求及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。3.供應(yīng)商應(yīng)具備完善的原材料追溯體系，能夠提供原材料的詳細(xì)生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、原材料來源等信息，確保原材料質(zhì)量可追溯。4.供應(yīng)商應(yīng)具有良好的信譽，近[X]年內(nèi)無重大質(zhì)量事故及不良記錄。（二）認(rèn)定程序1.供應(yīng)商申請：符合免檢條件的供應(yīng)商向公司采購部門提交原材料免檢申請，申請材料應(yīng)包括供應(yīng)商基本情況介紹、質(zhì)量管理體系文件、原材料質(zhì)量檢測報告、原材料追溯體系說明等。2.采購部門初審：采購部門對供應(yīng)商提交的申請材料進(jìn)行初步審查，核實供應(yīng)商是否滿足免檢認(rèn)定條件。如初審?fù)ㄟ^，采購部門將申請材料提交至質(zhì)量管理部門。3.質(zhì)量管理部門評審：質(zhì)量管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對申請材料進(jìn)行評審，并對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察。評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運行情況、原材料生產(chǎn)過程控制、檢測設(shè)備及人員資質(zhì)等。如評審?fù)ㄟ^，質(zhì)量管理部門將評審意見提交至公司管理層審批。4.公司管理層審批：公司管理層對質(zhì)量管理部門提交的評審意見進(jìn)行審批。如審批通過，公司將發(fā)布原材料免檢供應(yīng)商及免檢原材料清單，并向供應(yīng)商頒發(fā)免檢證書。三、免檢原材料的采購（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃制定原材料采購計劃，明確免檢原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。2.采購計劃應(yīng)提前提交至采購部門，采購部門根據(jù)采購計劃與免檢供應(yīng)商簽訂采購合同，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）采購合同1.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.對于免檢原材料，采購合同中應(yīng)注明原材料為免檢產(chǎn)品，并約定供應(yīng)商應(yīng)確保原材料質(zhì)量符合公司要求及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。如因原材料質(zhì)量問題給公司造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（三）采購過程監(jiān)控1.采購部門應(yīng)定期與免檢供應(yīng)商溝通，了解原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在可能影響原材料質(zhì)量的問題，采購部門應(yīng)及時要求供應(yīng)商采取整改措施，并向質(zhì)量管理部門報告。質(zhì)量管理部門可根據(jù)情況對供應(yīng)商進(jìn)行實地復(fù)查，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能保證原材料質(zhì)量，應(yīng)取消其免檢資格。四、免檢原材料的檢驗（一）入廠檢驗1.免檢原材料入廠時，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量管理部門可根據(jù)實際情況進(jìn)行抽檢，抽檢比例應(yīng)不低于[X]%。2.抽檢內(nèi)容包括原材料的外觀、規(guī)格、數(shù)量等，如抽檢合格，質(zhì)量管理部門應(yīng)在原材料入庫單上簽字確認(rèn)；如抽檢不合格，應(yīng)按照公司不合格品管理規(guī)定進(jìn)行處理。（二）定期抽檢1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對免檢原材料進(jìn)行抽檢，抽檢周期應(yīng)不超過[X]個月。抽檢內(nèi)容包括原材料的質(zhì)量指標(biāo)、性能等，確保原材料質(zhì)量始終符合公司要求及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。2.如發(fā)現(xiàn)抽檢不合格的免檢原材料，質(zhì)量管理部門應(yīng)立即停止該批次原材料的使用，并對已使用的原材料進(jìn)行追溯和處理。同時，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施，如整改后仍不合格，應(yīng)取消其免檢資格。五、免檢原材料的入庫與存儲（一）入庫管理1.免檢原材料經(jīng)檢驗合格后，采購部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)確保原材料的標(biāo)識清晰、準(zhǔn)確，包括原材料名稱、規(guī)格、型號、批次、生產(chǎn)日期等信息。2.倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲條件對免檢原材料進(jìn)行存放，確保原材料質(zhì)量不受影響。對于有特殊存儲要求的原材料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行存儲。（二）存儲管理1.倉庫應(yīng)建立免檢原材料庫存臺賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫情況，包括入庫時間、數(shù)量、批次、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。庫存臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對，確保賬物相符。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對免檢原材料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)原材料存在變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時報告質(zhì)量管理部門，并按照公司不合格品管理規(guī)定進(jìn)行處理。六、免檢原材料的使用（一）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)部門領(lǐng)用免檢原材料時，應(yīng)填寫原材料領(lǐng)用單，注明原材料名稱、規(guī)格、型號、批次、領(lǐng)用數(shù)量等信息。領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可到倉庫領(lǐng)取原材料。2.倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用單發(fā)放原材料，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。（二）使用過程監(jiān)控1.生產(chǎn)部門在使用免檢原材料過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。如發(fā)現(xiàn)原材料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止使用，并報告質(zhì)量管理部門。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的免檢原材料使用情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用或浪費原材料的情況，應(yīng)及時制止并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七、免檢資格的取消與恢復(fù)（一）取消條件1.供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系出現(xiàn)嚴(yán)重問題，不能保證原材料質(zhì)量穩(wěn)定。2.免檢原材料經(jīng)抽檢或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，且供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)未能采取有效整改措施。3.供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或不良記錄，影響公司產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽。4.供應(yīng)商違反采購合同約定，如未按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)原材料等。（二）取消程序1.質(zhì)量管理部門發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商或免檢原材料存在取消免檢資格的情況時，應(yīng)及時向采購部門通報，并填寫《免檢資格取消申請表》。2.采購部門收到《免檢資格取消申請表》后，應(yīng)立即與供應(yīng)商溝通，告知其取消免檢資格的原因及相關(guān)事宜。3.公司管理層審批通過后，采購部門應(yīng)發(fā)布取消免檢資格的通知，并收回供應(yīng)商的免檢證書。同時，采購部門應(yīng)停止與該供應(yīng)商的免檢原材料采購業(yè)務(wù)，并按照公司不合格品管理規(guī)定對已采購的免檢原材料進(jìn)行處理。（三）恢復(fù)條件1.供應(yīng)商針對取消免檢資格的原因進(jìn)行整改，經(jīng)質(zhì)量管理部門復(fù)查合格。2.供應(yīng)商提交整改報告及相關(guān)證明材料，證明其質(zhì)量管理體系已得到有效改進(jìn)，能夠保證原材料質(zhì)量穩(wěn)定。3.供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)未出現(xiàn)新的質(zhì)量問題，且產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)連續(xù)[X]批次檢驗合格。（四）恢復(fù)程序1.供應(yīng)商向公司采購部門提交免檢資格恢復(fù)申請，申請材料應(yīng)包括整改報告、質(zhì)量管理體系改進(jìn)情況說明、原材料質(zhì)量檢測報告等。2.采購部門對供應(yīng)商提交的申請材料進(jìn)行初審，如初審?fù)ㄟ^，采購部門將申請材料提交至質(zhì)量管理部門。3.質(zhì)量管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對申請材料進(jìn)行評審，并對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察。如評審?fù)ㄟ^，質(zhì)量管理部門將評審意見提交至公司管理層審批。4.公司管理層審批通過后，采購部門應(yīng)發(fā)布恢復(fù)免檢資格的通知，并向供應(yīng)商頒發(fā)免檢證