大學差旅費管理辦法總則目的為加強和規(guī)范大學差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和學校實際情況，結(jié)合《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于大學各部門、學院、直屬單位等所有使用學校經(jīng)費開展公務(wù)出差活動的人員。定義差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。城市間交通費乘坐交通工具的等級1.學校校級領(lǐng)導及相當職務(wù)人員出差，可乘坐火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座，輪船（不包括旅游船）二等艙，飛機經(jīng)濟艙。2.正高級職稱人員、處級干部及相當職務(wù)人員出差，可乘坐火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座，輪船（不包括旅游船）三等艙，飛機經(jīng)濟艙。3.其余人員出差，可乘坐火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座，輪船（不包括旅游船）三等艙。因工作需要，經(jīng)學校分管領(lǐng)導批準，可乘坐飛機經(jīng)濟艙。購票規(guī)定1.出差人員應(yīng)當按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。2.出差人員購買機票，應(yīng)當按照厲行節(jié)約和支持本國航空公司發(fā)展的原則，優(yōu)先選擇國內(nèi)航空公司的航班，并通過學校指定的票務(wù)代理機構(gòu)或政府采購機票管理網(wǎng)站購買，原則上不得購買全價機票。退票、改簽規(guī)定1.因出差任務(wù)取消或變更等原因需要退票、改簽的，應(yīng)及時辦理。退票費、改簽費等憑據(jù)報銷。2.如因個人原因?qū)е碌耐似?、改簽費用，由個人承擔。住宿費住宿標準1.學校根據(jù)出差目的地不同，分地區(qū)制定住宿費限額標準。具體標準參照國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)市場價格變動情況適時調(diào)整。2.校級領(lǐng)導及相當職務(wù)人員可住單間或標準間；正高級職稱人員、處級干部及相當職務(wù)人員可住標準間；其余人員兩人住一個標準間，如單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇住一個標準間。住宿安排1.出差人員應(yīng)當在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館、酒店住宿。2.學校鼓勵出差人員通過政府采購協(xié)議酒店等渠道預訂住宿，享受優(yōu)惠價格。報銷規(guī)定1.住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。2.出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿發(fā)票的，不予報銷住宿費?；锸逞a助費補助標準1.伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。2.學校執(zhí)行國家和地方規(guī)定的分地區(qū)伙食補助費標準，具體標準可在學校財務(wù)處網(wǎng)站查詢。補助發(fā)放1.出差人員應(yīng)當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當向接待單位交納伙食費。2.出差人員憑城市間交通費發(fā)票和住宿費發(fā)票領(lǐng)取伙食補助費，無城市間交通費發(fā)票的，憑住宿費發(fā)票領(lǐng)取伙食補助費。當天來回的，憑城市間交通費發(fā)票領(lǐng)取伙食補助費。市內(nèi)交通費交通標準1.市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。2.出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。報銷規(guī)定1.出差人員憑城市間交通費發(fā)票領(lǐng)取市內(nèi)交通費，無城市間交通費發(fā)票的，憑住宿費發(fā)票領(lǐng)取市內(nèi)交通費。當天來回的，憑城市間交通費發(fā)票領(lǐng)取市內(nèi)交通費。2.出差人員自帶交通工具的，不發(fā)放市內(nèi)交通費。報銷管理報銷憑證1.出差人員報銷差旅費時，應(yīng)當提供出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發(fā)票等憑證。2.住宿費、機票支出等按規(guī)定以公務(wù)卡方式結(jié)算。報銷流程1.出差人員出差結(jié)束后應(yīng)當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當填寫“差旅費報銷單”，并附相關(guān)憑證，經(jīng)所在部門、學院或單位負責人審批后，到學校財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。2.財務(wù)處應(yīng)當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。特殊情況處理1.出差期間，因工作需要發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費等其他費用，應(yīng)當按照學校相關(guān)規(guī)定另行報銷，不得與差旅費一并報銷。2.出差人員參加會議、培訓等，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的住宿費、伙食補助費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；在途期間的差旅費按照本辦法規(guī)定報銷。監(jiān)督問責監(jiān)督檢查1.學校各部門、學院、直屬單位應(yīng)當加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)?？刂曝撠?，相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)。2.學校審計、監(jiān)察等部門應(yīng)當對學校差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括：出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定；差旅費報銷是否符合規(guī)定；是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費等。責任追究1.對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員，學校將按照有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。2.對違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責任：單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的；虛報冒領(lǐng)差旅費的；擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；不按規(guī)定報銷差旅費的；轉(zhuǎn)嫁差旅費的；其他違反本辦法行為的。附則其他規(guī)定1.工作人員到常駐地以外地區(qū)參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一收取費用的，憑會議、培訓通知和相關(guān)票據(jù)，據(jù)實報銷相關(guān)費用。會議、培訓期間的食宿費、市內(nèi)交通費等統(tǒng)一由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定開支的，學校不再另行報銷。2.工作人員到常駐地以外地區(qū)實（見）習、掛職鍛煉、支援工作等，在途期間的差旅費按照本辦法規(guī)定報銷；在當?shù)毓ぷ髌陂g的生活補貼、交通補貼等，按照學校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.學生因教學、科