項目質(zhì)控管理辦法一、總則（一）目的為加強公司項目質(zhì)量控制與管理，確保項目交付成果符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，提高項目質(zhì)量水平，保障項目順利實施并達成預(yù)期目標(biāo)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有項目，包括但不限于軟件開發(fā)項目、工程建設(shè)項目、市場推廣項目、咨詢服務(wù)項目等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將項目質(zhì)量放在首位，確保項目成果滿足或超越客戶期望，符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.全員參與原則：項目質(zhì)量涉及公司各個部門和全體員工，鼓勵全體人員積極參與質(zhì)量管理，形成全員重視質(zhì)量的良好氛圍。3.預(yù)防為主原則：強調(diào)通過前期規(guī)劃、過程監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警等手段，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，而非單純依靠事后檢查和糾正。4.持續(xù)改進原則：關(guān)注項目實施過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)和反饋信息，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理流程和方法，提高項目質(zhì)量水平。二、職責(zé)分工（一）項目管理部門1.負責(zé)制定項目整體質(zhì)量管理計劃，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點和質(zhì)量保證措施，并將其納入項目管理計劃。2.組織項目質(zhì)量策劃會議，協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量工作，確保質(zhì)量管理工作的有效開展。3.定期對項目質(zhì)量狀況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，對重大質(zhì)量問題進行跟蹤和協(xié)調(diào)處理。4.負責(zé)收集、整理和分析項目質(zhì)量數(shù)據(jù)，建立項目質(zhì)量檔案，為項目質(zhì)量決策提供依據(jù)。（二）項目團隊1.按照項目質(zhì)量管理計劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，負責(zé)具體項目任務(wù)的實施，確保工作成果符合質(zhì)量要求。2.在項目實施過程中，嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制措施，及時發(fā)現(xiàn)和糾正本環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并向上級匯報。3.積極參與項目質(zhì)量培訓(xùn)和質(zhì)量改進活動，提高自身質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)能力。（三）質(zhì)量保證部門1.制定和完善公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保其符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對項目質(zhì)量管理計劃進行審核，提出專業(yè)意見和建議，協(xié)助項目管理部門完善質(zhì)量管理措施。3.定期對項目進行質(zhì)量審計，檢查項目是否按照質(zhì)量管理體系和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不符合項及時督促整改。4.負責(zé)組織質(zhì)量事故調(diào)查和分析，提出處理意見和預(yù)防措施，推動公司整體質(zhì)量水平提升。（四）職能部門1.負責(zé)本部門所承擔(dān)項目任務(wù)的質(zhì)量控制，確保工作成果符合部門內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和項目整體質(zhì)量要求。2.配合項目管理部門和質(zhì)量保證部門開展質(zhì)量管理工作，提供必要的技術(shù)支持和資源保障。3.對本部門員工進行質(zhì)量培訓(xùn)和教育，提高員工質(zhì)量意識和工作質(zhì)量。三、項目質(zhì)量策劃（一）質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定1.在項目啟動階段，項目管理部門應(yīng)根據(jù)項目需求、合同要求以及公司質(zhì)量方針，與項目團隊共同制定明確、可衡量、可實現(xiàn)、相關(guān)聯(lián)、有時限（SMART）的質(zhì)量目標(biāo)。2.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)涵蓋項目交付成果的各項質(zhì)量特性，如功能完整性、性能指標(biāo)、可靠性、安全性、兼容性等，并分解到項目的各個階段和具體任務(wù)中。（二）質(zhì)量計劃制定1.基于質(zhì)量目標(biāo)，項目管理部門負責(zé)編制項目質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃應(yīng)詳細描述項目質(zhì)量控制的方法、流程、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量保證措施，明確各階段的質(zhì)量控制點和質(zhì)量檢驗方法。2.質(zhì)量計劃應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：項目概述、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制流程、質(zhì)量檢驗計劃、質(zhì)量保證措施、質(zhì)量責(zé)任分配、質(zhì)量培訓(xùn)計劃、質(zhì)量文檔管理要求等。3.質(zhì)量計劃應(yīng)根據(jù)項目實際情況進行動態(tài)調(diào)整，確保其有效性和適應(yīng)性。在項目實施過程中，如遇項目范圍變更、技術(shù)方案調(diào)整、質(zhì)量要求變化等情況，應(yīng)及時對質(zhì)量計劃進行修訂。（三）質(zhì)量風(fēng)險評估1.在項目策劃階段，應(yīng)對項目可能面臨的質(zhì)量風(fēng)險進行識別和評估。質(zhì)量風(fēng)險評估應(yīng)考慮項目的技術(shù)復(fù)雜性、人員能力、資源狀況、外部環(huán)境等因素，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等策略，并明確責(zé)任人和時間節(jié)點。3.定期對質(zhì)量風(fēng)險進行監(jiān)控和評估，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。四、項目質(zhì)量控制（一）過程質(zhì)量控制1.項目團隊?wèi)?yīng)按照項目質(zhì)量計劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，嚴格執(zhí)行項目實施過程中的各項工作流程和操作規(guī)范，確保每個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量。2.在項目實施過程中，項目管理部門應(yīng)定期對項目進展情況進行檢查和監(jiān)督，重點檢查質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況、質(zhì)量控制點的落實情況以及質(zhì)量問題的整改情況。3.對于關(guān)鍵工序和重要環(huán)節(jié)，應(yīng)進行旁站監(jiān)督或平行檢驗，確保工作質(zhì)量符合要求。同時，鼓勵項目團隊采用質(zhì)量工具和方法，如檢查表、魚骨圖、控制圖等，對過程質(zhì)量進行分析和改進。（二）質(zhì)量檢驗與測試1.項目團隊?wèi)?yīng)按照質(zhì)量計劃和檢驗測試計劃，對項目交付成果進行及時、全面的質(zhì)量檢驗和測試。質(zhì)量檢驗和測試應(yīng)覆蓋項目的各個階段和所有功能模塊，確保項目成果符合質(zhì)量要求。2.質(zhì)量檢驗和測試應(yīng)采用多種方法和手段，包括但不限于人工檢查、自動化測試、模擬測試、用戶驗收測試等。對于重要的項目交付成果，應(yīng)邀請第三方專業(yè)機構(gòu)進行檢測和評估。3.建立質(zhì)量檢驗和測試記錄制度，詳細記錄檢驗測試的過程、結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題。對于檢驗測試中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時進行整改，并對整改情況進行跟蹤和驗證，確保問題得到徹底解決。（三）質(zhì)量問題處理1.一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，項目團隊?wèi)?yīng)立即采取措施進行隔離和標(biāo)識，防止問題進一步擴大。同時，及時向上級匯報質(zhì)量問題的情況，包括問題描述、影響范圍、初步原因分析等。2.項目管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進行深入分析，查找問題產(chǎn)生的根本原因，并制定針對性的整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任人和時間節(jié)點，確保問題得到及時有效的解決。3.對質(zhì)量問題的處理過程和結(jié)果進行詳細記錄，形成質(zhì)量問題處理報告。質(zhì)量問題處理報告應(yīng)包括問題描述、原因分析、整改措施、整改效果驗證等內(nèi)容，作為項目質(zhì)量檔案的重要組成部分。4.定期對質(zhì)量問題進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)質(zhì)量問題的分布規(guī)律和趨勢，采取針對性的預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。五、項目質(zhì)量保證（一）質(zhì)量管理體系建設(shè)1.質(zhì)量保證部門負責(zé)建立和完善公司質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并持續(xù)有效運行。2.質(zhì)量管理體系應(yīng)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等文件，覆蓋公司項目管理的全過程。3.定期對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核和管理評審，及時發(fā)現(xiàn)和解決體系運行中存在的問題，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。（二）質(zhì)量培訓(xùn)與教育1.人力資源部門應(yīng)會同質(zhì)量保證部門和項目管理部門，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時間等。2.質(zhì)量培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理知識、質(zhì)量工具和方法、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項目質(zhì)量要求等方面，以提高員工的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)能力。3.根據(jù)不同崗位和項目需求，開展針對性的質(zhì)量培訓(xùn)活動，如新員工質(zhì)量入職培訓(xùn)、項目團隊質(zhì)量專項培訓(xùn)、質(zhì)量管理人員專業(yè)培訓(xùn)等。鼓勵員工自主學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，參加相關(guān)的培訓(xùn)課程和考試認證。（三）質(zhì)量文化建設(shè)1.通過內(nèi)部宣傳、培訓(xùn)、會議等多種形式，在公司內(nèi)部營造濃厚的質(zhì)量文化氛圍，使全體員工充分認識到質(zhì)量工作的重要性，樹立“質(zhì)量第一”的價值觀。2.建立質(zhì)量激勵機制，對在項目質(zhì)量工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰和獎勵，激發(fā)員工參與質(zhì)量管理的積極性和主動性。3.鼓勵員工提出質(zhì)量改進建議和創(chuàng)新想法，對能夠有效提高項目質(zhì)量的建議和創(chuàng)新給予相應(yīng)的獎勵和支持，形成全員參與質(zhì)量改進的良好局面。六、項目質(zhì)量驗收（一）驗收準(zhǔn)備1.在項目交付前，項目團隊?wèi)?yīng)完成所有項目任務(wù)，并進行自查自糾，確保項目成果符合質(zhì)量要求。同時，整理好項目相關(guān)的文檔資料，包括項目計劃、需求文檔、設(shè)計文檔、測試報告、用戶手冊等。2.項目管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對項目進行預(yù)驗收，檢查項目是否達到驗收條件。預(yù)驗收內(nèi)容包括項目成果的功能、性能、質(zhì)量等方面，以及項目文檔的完整性和規(guī)范性。3.對于需要進行第三方檢測或評估的項目，項目管理部門應(yīng)提前與第三方機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，確定檢測或評估的時間、內(nèi)容和要求，并協(xié)助第三方機構(gòu)開展工作。（二）驗收流程1.項目完成預(yù)驗收并達到驗收條件后，項目管理部門應(yīng)向客戶或相關(guān)驗收主體提交驗收申請，申請中應(yīng)明確項目名稱、項目內(nèi)容、驗收依據(jù)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收時間等信息。2.客戶或相關(guān)驗收主體收到驗收申請后，應(yīng)組織成立驗收小組，制定驗收方案。驗收小組應(yīng)由客戶代表、公司項目管理部門、質(zhì)量保證部門、項目團隊以及相關(guān)技術(shù)專家等人員組成。3.驗收小組按照驗收方案對項目進行現(xiàn)場檢查、文檔審查、功能測試、性能測試等驗收工作，形成驗收意見。驗收意見應(yīng)明確項目是否通過驗收，如未通過驗收，應(yīng)指出存在的問題和整改要求。4.項目團隊根據(jù)驗收意見進行整改，整改完成后向驗收小組提交整改報告。驗收小組對整改情況進行復(fù)查，如整改符合要求，則出具正式的驗收報告，項目通過驗收；如整改仍不符合要求，則項目不能通過驗收，項目團隊?wèi)?yīng)繼續(xù)整改，直至通過驗收。（三）驗收文檔管理1.項目驗收過程中產(chǎn)生的各類文檔資料，如驗收申請、驗收方案、驗收意見、整改報告、驗收報告等，應(yīng)作為項目質(zhì)量檔案的重要組成部分進行妥善保管。2.質(zhì)量保證部門負責(zé)對驗收文檔進行審核和歸檔，確保文檔的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。驗收文檔應(yīng)按照項目編號和時間順序進行分類整理，便于查詢和追溯。3.項目驗收文檔的保管期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般情況下，長期保存。在保管期