中移動(dòng)采購管理辦法總則目的與宗旨本辦法旨在規(guī)范中國移動(dòng)[公司名稱]的采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。通過建立科學(xué)、合理、有效的采購管理體系，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。適用范圍本辦法適用于中國移動(dòng)[公司名稱]及所屬各部門、分公司、子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）的采購活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備采購、物資采購、服務(wù)采購等各類采購項(xiàng)目?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)政策以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本、采購效率和采購效益，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。3.公開公平公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正評(píng)價(jià)的原則，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機(jī)會(huì)參與采購競(jìng)爭(zhēng)，保證采購結(jié)果的公正性。4.誠信原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，不得隱瞞或提供虛假信息，不得采取不正當(dāng)手段謀取利益。5.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：識(shí)別、評(píng)估和控制采購過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。采購管理組織與職責(zé)采購管理委員會(huì)1.組成：采購管理委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任。2.職責(zé)審議采購管理的重大政策、制度和流程。審批年度采購計(jì)劃和重大采購項(xiàng)目。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題和爭(zhēng)議。監(jiān)督采購管理工作的執(zhí)行情況。采購管理部門1.設(shè)置：公司設(shè)立專門的采購管理部門，負(fù)責(zé)采購活動(dòng)的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。2.職責(zé)制定和完善采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。編制年度采購計(jì)劃，報(bào)采購管理委員會(huì)審批后組織實(shí)施。組織采購項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購活動(dòng)。建立和管理供應(yīng)商庫，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、考核和選擇。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止等管理工作。監(jiān)督采購項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。定期統(tǒng)計(jì)分析采購數(shù)據(jù)，為公司決策提供支持。需求部門1.職責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，提出采購申請(qǐng)，明確采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等要求。參與采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商選擇、合同談判等工作。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)采購產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估。配合采購管理部門做好采購過程中的相關(guān)工作，及時(shí)反饋采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況和問題。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)參與采購預(yù)算的編制和審核，提供財(cái)務(wù)方面的專業(yè)意見。負(fù)責(zé)采購資金的安排和支付管理，確保采購資金的安全和合理使用。對(duì)采購成本進(jìn)行核算和分析，監(jiān)督采購費(fèi)用的支出情況。配合采購管理部門做好采購合同的財(cái)務(wù)審核工作。采購計(jì)劃管理采購計(jì)劃的編制1.各單位應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展需求和預(yù)算安排，結(jié)合庫存情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購需求的依據(jù)和理由。3.采購計(jì)劃應(yīng)按照采購項(xiàng)目的性質(zhì)和金額進(jìn)行分類匯總，形成年度采購計(jì)劃總表，報(bào)采購管理部門審核。采購計(jì)劃的審批1.采購管理部門對(duì)各單位上報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購需求的合理性、采購預(yù)算的準(zhǔn)確性、采購時(shí)間的可行性等。2.對(duì)于重大采購項(xiàng)目的采購計(jì)劃，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證和評(píng)審，并報(bào)采購管理委員會(huì)審批。3.經(jīng)審批后的采購計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自變更。如因特殊原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)按照原審批程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。采購方式與流程采購方式1.招標(biāo)采購：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項(xiàng)目。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定的招標(biāo)程序進(jìn)行，包括發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、發(fā)售招標(biāo)文件、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。2.談判采購：適用于采購項(xiàng)目具有特殊性、技術(shù)復(fù)雜或獨(dú)家供應(yīng)等情況，不適合進(jìn)行招標(biāo)采購的項(xiàng)目。談判采購應(yīng)選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過談判確定成交供應(yīng)商。3.詢價(jià)采購：適用于采購金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)貨源充足的采購項(xiàng)目。詢價(jià)采購應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購、必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求等情況。單一來源采購應(yīng)按照公司內(nèi)部規(guī)定的審批程序進(jìn)行，確保采購的必要性和合理性。采購流程1.采購申請(qǐng)：需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，并提交給采購管理部門。2.采購審批：采購管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)采購金額和采購方式的不同，按照公司內(nèi)部規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。對(duì)于重大采購項(xiàng)目，還需報(bào)采購管理委員會(huì)審批。3.采購實(shí)施：采購管理部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)，選擇合適的采購方式組織采購活動(dòng)。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行操作，確保采購活動(dòng)的公開、公平、公正。4.合同簽訂：采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。5.合同執(zhí)行與驗(yàn)收：采購合同簽訂后，供需雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。需求部門負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，按照合同要求對(duì)采購產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估。驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6.付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照公司內(nèi)部規(guī)定的付款流程辦理付款手續(xù)。付款時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件和標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平、完善的售后服務(wù)體系等條件。2.采購管理部門負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績(jī)證明等，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.經(jīng)審查合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商庫，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。供應(yīng)商評(píng)估與考核1.建立供應(yīng)商評(píng)估與考核機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估和考核。2.采購管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估和考核結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作、采購份額分配、淘汰退出等的重要依據(jù)。3.對(duì)于評(píng)估和考核不合格的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，要求供應(yīng)商限期整改。如供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未完成整改或整改后仍不符合要求，采購管理部門應(yīng)將其從供應(yīng)商庫中淘汰，并停止與其合作。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.采購管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商庫進(jìn)行清理和更新，及時(shí)淘汰不符合要求的供應(yīng)商，補(bǔ)充新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.關(guān)注供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等信息，及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商管理策略，確保供應(yīng)商庫的質(zhì)量和穩(wěn)定性。3.鼓勵(lì)供應(yīng)商之間的良性競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高自身的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。采購合同管理合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。2.采購管理部門負(fù)責(zé)起草采購合同文本，合同文本應(yīng)經(jīng)過法律部門或法律顧問的審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂前，采購管理部門應(yīng)組織需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同條款進(jìn)行會(huì)審，確保合同條款符合公司利益和業(yè)務(wù)需求。4.采購合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同簽訂后應(yīng)及時(shí)歸檔保存。合同執(zhí)行1.采購合同簽訂后，供需雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購管理部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.需求部門應(yīng)按照合同要求及時(shí)驗(yàn)收采購產(chǎn)品或服務(wù)，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并向采購管理部門反饋。3.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量、數(shù)量等要求提供產(chǎn)品或服務(wù)，如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前通知采購管理部門，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同變更與終止1.在合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因需要變更合同內(nèi)容，供需雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。2.如合同履行完畢或因其他原因需要終止合同，供需雙方應(yīng)按照合同約定辦理終止手續(xù)。合同終止后，雙方應(yīng)清理債權(quán)債務(wù)，妥善處理相關(guān)事宜。3.采購管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同變更和終止情況進(jìn)行記錄和歸檔，確保合同管理的完整性和可追溯性。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購管理部門應(yīng)定期對(duì)采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，合理預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，采取靈活的采購策略，如套期保值、簽訂長期合同等，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購成本的影響。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，分散采購風(fēng)險(xiǎn)。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約束供應(yīng)商的行為。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格合同簽訂、執(zhí)行、變更和終止等環(huán)節(jié)的審核和監(jiān)督，確保合同的合法性、有效性和完整性。建立合同糾紛處理機(jī)制，及時(shí)解決合同糾紛，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。4.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量控制，在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，確保采購產(chǎn)品或服務(wù)符合質(zhì)量要求。對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督，促使供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)法律意識(shí)，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購行為合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，進(jìn)行法律審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與法律部門或法律顧問的溝通與協(xié)作，及時(shí)解決采購過程中的法律問題。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購項(xiàng)目的實(shí)施效果等。2.采購管理部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購工作情況，接受公司內(nèi)部的監(jiān)督和檢查。3.各單位應(yīng)