煤礦加工件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦加工件的管理，規(guī)范加工件的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)，確保加工件質(zhì)量符合要求，滿足煤礦生產(chǎn)需求，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司煤礦生產(chǎn)所需各類加工件的管理，包括但不限于機(jī)械零部件、電氣設(shè)備配件、支護(hù)材料等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：加工件的管理工作由公司物資管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實(shí)行集中采購、統(tǒng)一調(diào)配。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控加工件質(zhì)量，確保所采購和使用的加工件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制加工件采購成本和庫存成本，提高資金使用效率。4.規(guī)范流程原則：明確加工件管理各環(huán)節(jié)的工作流程和職責(zé)，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定加工件采購計劃，組織實(shí)施采購工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負(fù)責(zé)加工件的驗(yàn)收、存儲、發(fā)放等管理工作，建立健全加工件臺賬。3.定期對加工件庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，及時處理積壓、報廢等情況。4.協(xié)調(diào)解決加工件管理過程中出現(xiàn)的問題，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)計劃，提出加工件需求計劃，明確規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.參與加工件的驗(yàn)收工作，對加工件的適用性進(jìn)行確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)加工件在生產(chǎn)現(xiàn)場的使用管理，監(jiān)督使用過程中的質(zhì)量情況，及時反饋問題。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定加工件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對采購的加工件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對加工件的質(zhì)量問題進(jìn)行判定，出具檢驗(yàn)報告，跟蹤處理結(jié)果。3.參與加工件驗(yàn)收工作，提供質(zhì)量技術(shù)支持。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)加工件采購資金的審核與支付。2.對加工件成本進(jìn)行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）使用部門1.負(fù)責(zé)加工件的領(lǐng)用和現(xiàn)場使用，按照操作規(guī)程正確使用加工件。2.配合物資管理部門做好加工件的驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作，及時反饋使用過程中的問題。三、采購管理（一）采購計劃編制1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)煤礦月度、季度生產(chǎn)計劃，結(jié)合設(shè)備運(yùn)行狀況、加工件庫存情況等，提前[X]天編制加工件需求計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。2.物資管理部門匯總各生產(chǎn)部門需求計劃，結(jié)合加工件庫存數(shù)量、安全庫存標(biāo)準(zhǔn)等因素，編制加工件采購計劃，明確采購品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立加工件供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。2.對新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件，實(shí)地考察供應(yīng)商生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系等。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時將合同副本分送生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)工作。（四）采購過程跟蹤1.物資管理部門應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如因特殊原因需要變更采購合同條款，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)加工件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和采購合同要求，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收人員等。2.物資管理部門通知供應(yīng)商在到貨前[X]天提交產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等。3.物資管理部門組織相關(guān)人員做好驗(yàn)收場地、工具、量具等準(zhǔn)備工作。（二）到貨驗(yàn)收1.加工件到貨后，物資管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收方案對加工件的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并核對產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)對加工件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢方式，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報告。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的加工件，物資管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明加工件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.驗(yàn)收不合格的加工件，物資管理部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商，要求其在規(guī)定時間內(nèi)更換或處理。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，按照采購合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。3.對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄，及時反饋給物資管理部門，物資管理部門負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果。五、存儲管理（一）存儲場所規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)加工件的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃存儲場所，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。2.存儲場所應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施等。（二）存儲方式與要求1.加工件應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。2.對于有特殊存儲要求的加工件，如易燃易爆物品、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲。3.定期對存儲的加工件進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）庫存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對加工件庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對加工件的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，填寫盤點(diǎn)表，確保賬實(shí)相符。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照“先進(jìn)先出、急用先供”的原則發(fā)放加工件。2.嚴(yán)格執(zhí)行加工件領(lǐng)用審批制度，確保加工件發(fā)放合理、合規(guī)。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫加工件領(lǐng)用單，注明加工件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。2.物資管理部門核對領(lǐng)用單信息，確認(rèn)庫存有貨后，辦理發(fā)放手續(xù)，填寫出庫單，將領(lǐng)用單與出庫單留存聯(lián)交財務(wù)部門記賬。3.物資管理部門按照領(lǐng)用單要求發(fā)放加工件，并做好發(fā)放記錄。（三）發(fā)放監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對加工件發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，檢查是否存在不合理領(lǐng)用等情況。2.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對加工件領(lǐng)用的財務(wù)監(jiān)督，審核領(lǐng)用單及相關(guān)審批手續(xù)，確保資金使用合理。七、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.生產(chǎn)部門應(yīng)對加工件使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉加工件的性能、用途、操作規(guī)程等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括加工件的安裝、調(diào)試、使用方法、維護(hù)保養(yǎng)要求、安全注意事項(xiàng)等。（二）使用要求1.使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用加工件，不得違規(guī)操作。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)加工件出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告物資管理部門和生產(chǎn)部門。3.對加工件的使用情況進(jìn)行記錄，包括使用時間、使用人員、使用數(shù)量、維修情況等。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)制定加工件維護(hù)保養(yǎng)計劃，定期對加工件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好。2.維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐等，按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊要求進(jìn)行操作。3.對需要維修的加工件，使用部門應(yīng)及時通知物資管理部門安排維修，維修后進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可繼續(xù)使用。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門定期對庫存加工件進(jìn)行清查，對已損壞、無法修復(fù)或已超過使用期限的加工件，組織相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員根據(jù)加工件實(shí)際情況，按照報廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒定，出具報廢鑒定報告。（二）報廢審批1.報廢鑒定報告經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的加工件，物資管理部門應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷庫存。（三）報廢處理1.對批準(zhǔn)報廢的加工件，物資管理部門應(yīng)按照環(huán)保要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，可采用報廢出售、回收利用等方式。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢加工件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。九、信息化管理（一）建立管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立煤礦加工件管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)加工件采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、報表生成等功能，提高管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.物資管理部門及相關(guān)人員應(yīng)及時將加工件管理過程中的各類數(shù)據(jù)錄入管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.定期對管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，清理無效數(shù)據(jù)，更新數(shù)據(jù)信息，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。（三）信息共享與利用1.加工件管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)信息互通。2.各部門可通過管理信息系統(tǒng)查詢加工件相關(guān)信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和決策支持，提高管理水平。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立加工件管理監(jiān)督檢查小組，定期對加工件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、驗(yàn)收工作、存儲管理、發(fā)放管理、使用管理、報廢管理等方面。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立加