樣件制作與管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司樣件制作與管理流程，確保樣件制作的質(zhì)量、效率和成本控制，滿足客戶需求，為產(chǎn)品的正式生產(chǎn)提供可靠依據(jù)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類產(chǎn)品樣件的制作、審核、交付及相關管理活動，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)樣件、工藝驗證樣件、客戶確認樣件等。（三）職責分工1.研發(fā)部門負責樣件制作需求的提出，明確樣件的功能、性能、尺寸等技術要求。制定樣件制作的初步方案，包括工藝路線、原材料選型等。對樣件制作過程進行技術指導，解決制作過程中出現(xiàn)的技術問題。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的樣件制作方案，負責組織樣件的實際制作工作。確保樣件制作過程符合相關工藝規(guī)范和質(zhì)量標準，合理安排生產(chǎn)資源，保證樣件按時交付。對樣件制作過程中的質(zhì)量問題進行及時反饋和處理，配合研發(fā)部門進行工藝優(yōu)化。3.質(zhì)量部門制定樣件制作的質(zhì)量檢驗計劃和標準，對樣件進行全過程質(zhì)量檢驗。對樣件的檢驗結(jié)果進行判定，確保樣件質(zhì)量符合要求。對樣件制作過程中的質(zhì)量問題進行分析和整改跟蹤，提出質(zhì)量改進建議。4.采購部門根據(jù)樣件制作需求，及時采購所需的原材料、零部件等物資。確保采購物資的質(zhì)量符合要求，按時到貨，滿足樣件制作進度需要。5.項目管理部門負責樣件制作項目的整體協(xié)調(diào)和進度跟蹤，確保各部門之間的工作銜接順暢。對樣件制作項目的成本進行監(jiān)控和控制，確保項目在預算范圍內(nèi)完成。組織樣件制作項目的驗收工作，整理項目文檔資料。二、樣件制作流程（一）樣件制作需求提出1.研發(fā)部門在產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進或接到客戶樣件需求時，應填寫《樣件制作申請表》，詳細說明樣件的名稱、型號、數(shù)量、制作目的、技術要求、交付時間等信息。2.《樣件制作申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至項目管理部門。（二）樣件制作方案制定1.項目管理部門接到《樣件制作申請表》后，組織研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關部門召開樣件制作項目啟動會議，明確各部門職責和工作要求。2.研發(fā)部門根據(jù)樣件制作需求，制定樣件制作的初步方案，內(nèi)容包括工藝流程、工裝模具需求、原材料選型、檢驗標準等，并提交至項目管理部門。3.項目管理部門組織相關部門對研發(fā)部門提交的樣件制作方案進行評審，評審內(nèi)容包括方案的可行性、合理性、成本效益等。根據(jù)評審意見，研發(fā)部門對方案進行修改完善，形成最終的樣件制作方案。（三）樣件制作準備1.采購部門根據(jù)樣件制作方案，及時采購所需的原材料、零部件等物資。采購物資應確保質(zhì)量合格，并提供相應的質(zhì)量證明文件。2.生產(chǎn)部門根據(jù)樣件制作方案，準備好所需的工裝模具、設備工具等生產(chǎn)資源，并確保其處于良好的運行狀態(tài)。3.質(zhì)量部門根據(jù)樣件制作方案，制定樣件制作的質(zhì)量檢驗計劃和標準，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等內(nèi)容。（四）樣件制作實施1.生產(chǎn)部門按照樣件制作方案組織樣件的實際制作工作，嚴格遵守相關工藝規(guī)范和操作規(guī)程，確保樣件制作質(zhì)量。2.在樣件制作過程中，操作人員應做好生產(chǎn)記錄，包括原材料使用情況、設備運行參數(shù)、加工時間等信息。3.質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗計劃和標準，對樣件制作過程進行全程質(zhì)量檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。檢驗記錄應詳細、準確，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、不合格情況及處理措施等內(nèi)容。（五）樣件檢驗與測試1.樣件制作完成后，生產(chǎn)部門應及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。質(zhì)量部門按照既定的檢驗標準和方法，對樣件進行全面檢驗，包括外觀、尺寸、性能、功能等方面。2.對于需要進行測試的樣件，質(zhì)量部門應按照相關測試標準和方法進行測試，確保樣件性能符合要求。測試記錄應詳細記錄測試過程和結(jié)果。3.如樣件檢驗或測試不合格，質(zhì)量部門應填寫《樣件不合格報告》，詳細說明不合格情況及原因。生產(chǎn)部門根據(jù)不合格報告進行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量部門進行檢驗，直至樣件合格為止。（六）樣件交付與存檔1.樣件檢驗合格后，生產(chǎn)部門應及時將樣件交付給需求部門。交付時應填寫《樣件交付清單》，明確樣件名稱、型號、數(shù)量、交付時間等信息，并由接收方簽字確認。2.需求部門在收到樣件后，應按照相關規(guī)定進行妥善保管和使用。如因特殊原因需要對樣件進行處置，應提前通知相關部門。3.項目管理部門負責整理樣件制作過程中的相關文檔資料，包括樣件制作申請表、制作方案、檢驗報告、測試記錄等，進行分類存檔，以便后續(xù)查閱和追溯。三、樣件管理規(guī)定（一）樣件標識與追溯1.所有樣件應進行唯一標識，標識內(nèi)容應包括樣件名稱、型號、批次、制作日期等信息。標識應清晰、牢固，易于識別和追溯。2.在樣件制作、檢驗、交付、使用等過程中，應確保樣件標識的完整性和準確性，不得隨意更改或涂抹標識。3.對于有追溯要求的樣件，應建立完善的追溯體系，記錄樣件的原材料來源、加工過程、檢驗測試情況、交付去向等信息，以便在需要時能夠快速準確地追溯到樣件的相關歷史信息。（二）樣件儲存與保管1.樣件應存放在專門的儲存區(qū)域，儲存環(huán)境應符合樣件的特性要求，避免樣件受到損壞、變質(zhì)或污染。2.對于有特殊儲存要求的樣件，如易燃易爆、易腐蝕、易氧化等樣件，應按照相關規(guī)定采取相應的防護措施，確保儲存安全。3.樣件儲存區(qū)域應保持整潔、干燥、通風良好，定期進行盤點和清理，確保樣件數(shù)量準確、狀態(tài)良好。（三）樣件使用與處置1.樣件的使用應嚴格按照相關規(guī)定進行，不得擅自改變樣件的用途或使用方式。如需對樣件進行測試、驗證、展示等活動，應提前辦理相關審批手續(xù)。2.對于已完成使用使命或不再需要的樣件，需求部門應填寫《樣件處置申請表》，說明樣件處置原因、處置方式等信息。經(jīng)相關部門審批同意后，按照規(guī)定進行處置。3.樣件處置方式包括報廢、回收、再利用等。對于報廢樣件，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，防止對環(huán)境造成污染。對于可回收或再利用的樣件，應進行相應的回收或再利用操作，降低成本。（四）樣件保密管理1.涉及公司機密或客戶保密信息的樣件，應嚴格按照公司保密制度進行管理。在樣件制作、儲存、使用、交付等過程中，應采取必要的保密措施，防止信息泄露。2.接觸樣件的人員應簽訂保密協(xié)議，明確保密責任和義務。未經(jīng)授權(quán)，不得向任何第三方透露樣件相關的機密信息。3.對于廢棄的樣件，應確保其中的保密信息已被徹底銷毀，防止信息殘留造成泄密風險。四、樣件制作過程中的質(zhì)量控制（一）質(zhì)量計劃制定1.質(zhì)量部門應根據(jù)樣件制作方案和客戶要求，制定詳細的樣件制作質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃應明確質(zhì)量目標、質(zhì)量控制要點、檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等內(nèi)容。2.質(zhì)量計劃應經(jīng)相關部門審核批準后實施，并根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整。（二）過程質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量部門應安排專人對樣件制作過程進行全程質(zhì)量監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。監(jiān)控內(nèi)容包括原材料質(zhì)量、工藝執(zhí)行情況、設備運行狀態(tài)、人員操作規(guī)范等方面。2.質(zhì)量監(jiān)控人員應定期對樣件制作過程進行檢查和記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時應及時填寫《質(zhì)量問題通知單》，通知責任部門進行整改。責任部門應在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并將整改情況反饋給質(zhì)量部門。（三）質(zhì)量檢驗與驗收1.樣件制作完成后，質(zhì)量部門應按照質(zhì)量計劃和檢驗標準對樣件進行全面檢驗和驗收。檢驗項目應包括外觀、尺寸、性能、功能等方面，確保樣件質(zhì)量符合要求。2.對于重要樣件或客戶有特殊要求的樣件，質(zhì)量部門應組織相關部門進行聯(lián)合驗收，確保驗收結(jié)果的準確性和可靠性。3.如樣件檢驗不合格，質(zhì)量部門應出具詳細的檢驗報告，說明不合格情況及原因。生產(chǎn)部門應根據(jù)檢驗報告進行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量部門進行檢驗，直至樣件合格為止。（四）質(zhì)量改進1.質(zhì)量部門應定期對樣件制作過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，總結(jié)質(zhì)量問題發(fā)生的規(guī)律和趨勢，提出質(zhì)量改進措施和建議。2.針對樣件制作過程中出現(xiàn)的重復性質(zhì)量問題或重大質(zhì)量問題，應成立專項質(zhì)量改進小組，深入分析問題原因，制定切實可行的改進方案，并跟蹤改進效果，確保質(zhì)量問題得到徹底解決。3.質(zhì)量改進措施應納入公司質(zhì)量管理體系，形成長效機制，不斷提高樣件制作質(zhì)量水平。五、樣件制作成本控制（一）成本預算編制1.項目管理部門在樣件制作項目啟動階段，應組織相關部門編制樣件制作成本預算。成本預算應包括原材料采購成本、工裝模具費用、設備使用費用、人工成本、檢驗測試費用、管理費用等各項費用。2.成本預算編制應依據(jù)樣件制作方案、市場價格信息、歷史成本數(shù)據(jù)等進行合理估算，并確保預算的準確性和完整性。3.成本預算經(jīng)相關部門審核批準后作為樣件制作項目成本控制的依據(jù)，不得隨意突破預算范圍。（二）成本控制措施1.采購部門應通過招標、詢價、談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應商，確保原材料采購成本合理。同時，應加強采購過程管理，控制采購費用，降低采購成本。2.生產(chǎn)部門應優(yōu)化樣件制作工藝流程，提高生產(chǎn)效率，降低人工成本和設備使用成本。合理安排生產(chǎn)計劃，避免資源浪費，提高生產(chǎn)資源利用率。3.質(zhì)量部門應嚴格控制樣件檢驗測試費用，合理確定檢驗項目和檢驗頻次，避免過度檢驗或檢驗不足。同時，應加強對檢驗測試過程的管理，提高檢驗測試效率，降低檢驗測試成本。4.項目管理部門應加強對樣件制作項目成本的監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行調(diào)整。定期對項目成本進行核算和結(jié)算，確保成本控制在預算范圍內(nèi)。（三）成本核算與分析1.項目管理部門應在樣件制作項目完成后，及時組織相關部門進行成本核算。成本核算應準確計算樣件