通信物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司通信物資管理，規(guī)范通信物資采購、驗收、存儲、使用、調(diào)配及報廢等流程，提高通信物資使用效率，降低成本，確保通信網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與通信物資管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部門、運維部門、物資采購部門等。（三）基本原則1.集中管理原則對通信物資實行集中統(tǒng)一管理，優(yōu)化資源配置，提高物資使用效益。2.規(guī)范流程原則明確通信物資管理各環(huán)節(jié)的操作流程和標準，確保物資管理工作有序進行。3.成本控制原則在保證通信網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和性能的前提下，合理控制物資采購成本、存儲成本和使用成本。4.責任追究原則對通信物資管理過程中的違規(guī)行為和造成的損失，追究相關(guān)人員的責任。二、管理職責（一）物資管理部門職責1.負責制定和完善通信物資管理制度、流程和標準。2.組織通信物資的采購、驗收、存儲、調(diào)配及報廢等工作。3.建立通信物資管理信息系統(tǒng)，實時掌握物資庫存、使用等情況。4.定期對通信物資進行盤點和清查，確保賬實相符。5.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的通信物資管理工作。（二）采購部門職責1.根據(jù)物資管理部門提供的采購計劃，負責通信物資的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資質(zhì)量和交貨期。3.負責采購物資的價格談判和成本控制。4.配合物資管理部門做好采購物資的驗收工作。（三）使用部門職責1.根據(jù)實際工作需要，向物資管理部門提出通信物資需求計劃。2.負責本部門通信物資的領(lǐng)用、使用和保管，確保物資安全和合理使用。3.定期對本部門通信物資進行盤點，及時反饋物資使用情況和存在的問題。4.配合物資管理部門做好物資的調(diào)配和報廢等工作。（四）財務(wù)部門職責1.負責通信物資采購資金的預(yù)算安排和審核。2.對通信物資采購、存儲、使用等成本進行核算和分析。3.監(jiān)督通信物資管理過程中的財務(wù)收支情況，確保資金使用合規(guī)。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運維等工作的實際需求，提前制定通信物資需求計劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門對各部門提交的需求計劃進行匯總、審核和平衡，結(jié)合庫存情況，制定年度、季度和月度通信物資采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物資的詳細清單、采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行評估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對于重要通信物資的供應(yīng)商，應(yīng)進行實地考察和評審。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。（三）采購實施1.采購部門按照采購合同的要求，組織實施通信物資采購工作。在采購過程中，應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司的采購制度，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。2.對于批量采購的通信物資，應(yīng)采用招標、詢價、競爭性談判等方式進行采購，以確保采購價格合理、物資質(zhì)量可靠。3.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。（四）驗收管理1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知物資管理部門、使用部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行認真檢查。2.對于重要通信物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員進行驗收。驗收合格的物資，應(yīng)填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。3.物資管理部門應(yīng)建立驗收檔案，將驗收報告、采購合同、質(zhì)量證明文件等資料進行歸檔保存，以備查閱。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)通信物資的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如設(shè)備存儲區(qū)、線纜存儲區(qū)、配件存儲區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。（二）物資入庫1.驗收合格的通信物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息。2.物資入庫時，應(yīng)按照倉庫規(guī)劃的存儲區(qū)域進行存放，并做好標識，便于查找和管理。（三）庫存管理1.物資管理部門應(yīng)建立通信物資庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出入庫時間、領(lǐng)用部門等信息。2.定期對通信物資進行盤點，確保賬實相符。盤點方式可采用定期盤點和不定期盤點相結(jié)合的方式。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時查明原因，并進行處理。3.根據(jù)通信物資的庫存情況和使用需求，合理控制庫存水平，避免物資積壓或缺貨。對于長期積壓的物資，應(yīng)及時進行處理，如調(diào)劑、報廢等。（四）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對通信物資進行檢查和維護，確保物資質(zhì)量不受影響。對于易損、易腐、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施。2.建立物資保管制度，明確物資保管責任，防止物資丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。五、使用管理（一）物資領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門對領(lǐng)用申請表進行審核，審核通過后，辦理物資出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門等信息。3.物資領(lǐng)用應(yīng)遵循“先進先出”的原則，確保物資的合理使用。（二）物資使用1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用通信物資，確保物資的安全和正常運行。2.對使用過程中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時反饋給物資管理部門，以便及時處理。3.建立物資使用臺賬，記錄物資的使用情況，包括使用時間、使用地點、使用人員等信息。（三）物資調(diào)配1.為提高通信物資的使用效率，物資管理部門可根據(jù)實際情況，對各部門之間的通信物資進行調(diào)配。2.物資調(diào)配應(yīng)遵循合理、公平、公正的原則，由物資管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。調(diào)配前，應(yīng)通知相關(guān)部門和人員，并辦理物資交接手續(xù)。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.通信物資因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)及時填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的通信物資，應(yīng)邀請專業(yè)評估機構(gòu)進行評估。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的通信物資，物資管理部門應(yīng)填寫報廢審批表，附上報廢鑒定報告、物資清單等資料，按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。2.報廢審批通過后，物資管理部門負責組織實施物資報廢工作。（三）報廢處理1.對于報廢的通信物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，可采用變賣、拆解、捐贈等方式。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息，并將相關(guān)資料進行歸檔保存。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對通信物資管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查物資采購、驗收、存儲、使用、調(diào)配及報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門應(yīng)定期對各部門的通信物資管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（二）考核評價1.建立通信物資管理考核評價機制，對各部門和相關(guān)人員的通信物資管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括物資采購成本控制、