金庫(kù)門(mén)禁管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司金庫(kù)的安全管理，規(guī)范金庫(kù)門(mén)禁的使用與操作，保障公司資金及財(cái)物的安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司金庫(kù)的門(mén)禁管理，包括金庫(kù)區(qū)域的人員出入、物品進(jìn)出等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.安全第一原則：金庫(kù)門(mén)禁管理以保障金庫(kù)安全為首要目標(biāo)，采取有效措施防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域，確保公司資金及財(cái)物不受損失。2.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保金庫(kù)門(mén)禁管理活動(dòng)合法合規(guī)。3.職責(zé)明確原則：明確各部門(mén)及人員在金庫(kù)門(mén)禁管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作有序進(jìn)行。二、金庫(kù)門(mén)禁系統(tǒng)概述（一）門(mén)禁系統(tǒng)構(gòu)成公司金庫(kù)門(mén)禁系統(tǒng)主要由門(mén)禁控制器、讀卡器、門(mén)鎖、報(bào)警裝置等設(shè)備組成。門(mén)禁控制器負(fù)責(zé)對(duì)人員刷卡信息進(jìn)行識(shí)別和處理，根據(jù)預(yù)設(shè)權(quán)限決定是否開(kāi)門(mén)；讀卡器用于讀取人員的門(mén)禁卡信息；門(mén)鎖采用電子鎖或機(jī)械鎖，與門(mén)禁控制器聯(lián)動(dòng)；報(bào)警裝置在異常情況下及時(shí)發(fā)出警報(bào)，通知相關(guān)人員。（二）門(mén)禁卡類(lèi)型1.員工門(mén)禁卡：供公司內(nèi)部授權(quán)人員進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域使用，根據(jù)人員的工作職責(zé)和權(quán)限級(jí)別設(shè)置不同的門(mén)禁權(quán)限。2.臨時(shí)門(mén)禁卡：用于因工作需要臨時(shí)進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域的人員，如維修人員、審計(jì)人員等。臨時(shí)門(mén)禁卡具有有效期限制，使用完畢后及時(shí)收回。三、門(mén)禁權(quán)限管理（一）權(quán)限設(shè)定依據(jù)根據(jù)公司金庫(kù)管理的實(shí)際需求，結(jié)合各部門(mén)及人員的工作職責(zé)，設(shè)定不同的門(mén)禁權(quán)限。權(quán)限設(shè)定主要考慮以下因素：1.工作崗位：金庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員、保衛(wèi)人員等因工作需要可進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域，其他無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入。2.安全級(jí)別：根據(jù)人員在金庫(kù)管理中的重要性和安全風(fēng)險(xiǎn)程度，設(shè)置不同級(jí)別的門(mén)禁權(quán)限，如金庫(kù)主管具有最高權(quán)限，可進(jìn)行全面操作；普通金庫(kù)管理人員權(quán)限相對(duì)較低，只能進(jìn)行部分操作。（二）權(quán)限申請(qǐng)與審批1.權(quán)限申請(qǐng)：公司員工因工作需要進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域，需填寫(xiě)《金庫(kù)門(mén)禁權(quán)限申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)理由、申請(qǐng)權(quán)限級(jí)別等信息，并提交所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)審核：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)人的工作需求和權(quán)限申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后簽字批準(zhǔn)，并將申請(qǐng)表提交至金庫(kù)管理部門(mén)。3.金庫(kù)管理部門(mén)審批：金庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行最終審批，根據(jù)公司金庫(kù)門(mén)禁管理規(guī)定和實(shí)際情況，決定是否授予申請(qǐng)人相應(yīng)的門(mén)禁權(quán)限。審批通過(guò)后，為申請(qǐng)人辦理門(mén)禁卡，并設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。（三）權(quán)限變更與撤銷(xiāo)1.權(quán)限變更：?jiǎn)T工因工作崗位變動(dòng)、工作職責(zé)調(diào)整等原因需要變更門(mén)禁權(quán)限，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《金庫(kù)門(mén)禁權(quán)限變更申請(qǐng)表》，按照權(quán)限申請(qǐng)與審批流程辦理變更手續(xù)。2.權(quán)限撤銷(xiāo)：?jiǎn)T工離職、退休或不再需要進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域時(shí)，所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知金庫(kù)管理部門(mén)，金庫(kù)管理部門(mén)在確認(rèn)相關(guān)情況后，立即撤銷(xiāo)其門(mén)禁權(quán)限，并收回門(mén)禁卡。四、人員出入管理（一）正常出入流程1.持有有效門(mén)禁卡的人員在金庫(kù)門(mén)禁讀卡器前刷卡，門(mén)禁控制器驗(yàn)證通過(guò)后，門(mén)鎖自動(dòng)打開(kāi)，人員方可進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域。2.進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域的人員應(yīng)自覺(jué)遵守金庫(kù)管理規(guī)定，不得攜帶與工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入。如有特殊情況需要攜帶物品進(jìn)入，應(yīng)提前向金庫(kù)管理部門(mén)申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。3.人員離開(kāi)金庫(kù)區(qū)域時(shí)，應(yīng)隨手關(guān)門(mén)，確保金庫(kù)區(qū)域安全。（二）異常情況處理1.門(mén)禁卡無(wú)法正常刷卡時(shí)，持卡人應(yīng)及時(shí)聯(lián)系金庫(kù)管理部門(mén)，說(shuō)明情況。金庫(kù)管理部門(mén)核實(shí)身份后，可采用其他驗(yàn)證方式（如密碼、指紋等）或手動(dòng)開(kāi)門(mén)，確保人員能夠正常進(jìn)入或離開(kāi)金庫(kù)區(qū)域。2.發(fā)現(xiàn)有人尾隨進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域時(shí)，金庫(kù)管理人員應(yīng)立即制止，并對(duì)尾隨人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)和身份核實(shí)。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告保衛(wèi)部門(mén)和金庫(kù)主管。3.門(mén)禁系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致無(wú)法正常開(kāi)門(mén)或關(guān)門(mén)時(shí)，金庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)立即通知維修人員進(jìn)行搶修，并采取臨時(shí)安全措施，如安排專(zhuān)人值守等，確保金庫(kù)區(qū)域安全。五、物品進(jìn)出管理（一）物品進(jìn)入管理1.因工作需要攜帶物品進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域，如辦公用品、設(shè)備維修工具等，必須經(jīng)過(guò)金庫(kù)管理部門(mén)批準(zhǔn)。申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《金庫(kù)物品進(jìn)入申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物品名稱(chēng)、數(shù)量、用途等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.金庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)物品符合進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域的規(guī)定和安全要求后，簽字批準(zhǔn)。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)后的申請(qǐng)表在金庫(kù)門(mén)禁處登記物品信息，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，方可攜帶物品進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域。3.進(jìn)入金庫(kù)區(qū)域的物品應(yīng)在指定地點(diǎn)存放，不得隨意放置。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)清理并帶出金庫(kù)區(qū)域。（二）物品離開(kāi)管理1.從金庫(kù)區(qū)域帶出物品，必須經(jīng)過(guò)金庫(kù)管理部門(mén)批準(zhǔn)。申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《金庫(kù)物品離開(kāi)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物品名稱(chēng)、數(shù)量、用途、帶出原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.金庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)物品帶出符合規(guī)定和安全要求后，簽字批準(zhǔn)。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)后的申請(qǐng)表在金庫(kù)門(mén)禁處登記物品信息，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，方可攜帶物品離開(kāi)金庫(kù)區(qū)域。3.對(duì)于貴重物品或重要文件的帶出，應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和登記，并采取必要的安全措施，確保物品安全。六、金庫(kù)門(mén)禁安全檢查與維護(hù)（一）安全檢查1.金庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)金庫(kù)門(mén)禁系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括門(mén)禁設(shè)備的運(yùn)行狀況、門(mén)禁卡的有效性、門(mén)禁權(quán)限設(shè)置的準(zhǔn)確性等。2.安全檢查可采用日常巡查、定期檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。日常巡查由金庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)，每天對(duì)門(mén)禁系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單檢查；定期檢查每月進(jìn)行一次，由金庫(kù)管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)門(mén)禁系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查；專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)實(shí)際情況不定期進(jìn)行，如在發(fā)生重大安全事件后或門(mén)禁系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。3.對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告金庫(kù)主管。金庫(kù)主管根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度，組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理，確保門(mén)禁系統(tǒng)正常運(yùn)行，保障金庫(kù)安全。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.金庫(kù)門(mén)禁系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)工作由專(zhuān)業(yè)的維修人員負(fù)責(zé)。維修人員應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)的要求，定期對(duì)門(mén)禁設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)試等維護(hù)工作，確保設(shè)備性能良好。2.定期對(duì)門(mén)禁系統(tǒng)的軟件進(jìn)行升級(jí)，以修復(fù)系統(tǒng)漏洞，提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。升級(jí)過(guò)程中應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份工作，防止數(shù)據(jù)丟失。3.建立門(mén)禁設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況、維修歷史、更換部件等信息，以便于對(duì)設(shè)備進(jìn)行跟蹤管理和故障排查。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定金庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定完善的金庫(kù)門(mén)禁應(yīng)急管理預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、各部門(mén)及人員的職責(zé)分工、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急處置流程1.當(dāng)金庫(kù)門(mén)禁系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況（如火災(zāi)、地震、非法入侵等）時(shí)，金庫(kù)管理人員應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)報(bào)告金庫(kù)主管和保衛(wèi)部門(mén)。2.保衛(wèi)部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)迅速組織人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，采取必要的應(yīng)急措施，如疏散人員、封鎖金庫(kù)區(qū)域、防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入等，確保金庫(kù)安全。3.金庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)配合保衛(wèi)部門(mén)進(jìn)行應(yīng)急處置工作，提供相關(guān)信息和支持。同時(shí)，及時(shí)通知維修人員對(duì)門(mén)禁系統(tǒng)進(jìn)行搶修，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。4.在應(yīng)急處置過(guò)程中，應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)記錄和證據(jù)收集工作，以便于事后進(jìn)行調(diào)查和分析。應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)金庫(kù)門(mén)禁管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保金庫(kù)門(mén)禁管理工作符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.金庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)金庫(kù)門(mén)禁使用情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.鼓勵(lì)員工對(duì)金庫(kù)門(mén)禁管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核辦法1.制定金庫(kù)門(mén)禁管理考核指標(biāo)，對(duì)金庫(kù)管理部門(mén)、保衛(wèi)部門(mén)及相關(guān)人員的門(mén)禁管理工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括門(mén)禁權(quán)限管理的規(guī)范性、人員出入和物品進(jìn)出管理的嚴(yán)格性、門(mén)禁系統(tǒng)安全檢查與維護(hù)的及時(shí)性等。2.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每季度進(jìn)行一次，由公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)組織實(shí)施；不定期抽查根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行，由金庫(kù)管理部門(mén)或保衛(wèi)部門(mén)組