評審留痕管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司評審工作流程，確保評審過程的可追溯性、公正性和科學(xué)性，提高評審質(zhì)量和效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類項(xiàng)目評審、資質(zhì)評審、人員績效評審等涉及評審活動的全過程管理。（三）基本原則1.客觀公正原則：評審過程應(yīng)基于客觀事實(shí)，不受任何主觀因素干擾，確保評審結(jié)果公平、公正地反映被評審對象的實(shí)際情況。2.全面留痕原則：對評審活動的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括評審準(zhǔn)備、評審實(shí)施、評審結(jié)果處理等，保證評審過程和結(jié)果可追溯。3.規(guī)范統(tǒng)一原則：明確評審流程、標(biāo)準(zhǔn)和記錄要求，確保評審工作按照統(tǒng)一規(guī)范進(jìn)行，提高評審工作的一致性和準(zhǔn)確性。4.保密性原則：對評審過程中涉及的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、評審留痕的內(nèi)容與要求（一）評審準(zhǔn)備階段1.評審計(jì)劃制定詳細(xì)記錄評審項(xiàng)目名稱、目的、范圍、時(shí)間安排、參與人員等信息。明確評審依據(jù)，包括相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部規(guī)定等，并注明文件名稱和版本號。2.評審人員確定記錄評審組長及成員的姓名、部門、職務(wù)、專業(yè)背景等信息。說明評審人員的選定方式，如隨機(jī)抽取、指定等，并確保評審人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。3.評審資料收集整理被評審對象提交的各類資料清單，包括項(xiàng)目申報(bào)書、技術(shù)方案、業(yè)績證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等。對收集到的資料進(jìn)行編號登記，注明資料來源、提交時(shí)間等信息。（二）評審實(shí)施階段1.會議記錄詳細(xì)記錄評審會議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會人員、會議議程等信息。對評審過程中的發(fā)言內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)記錄，包括評審人員的提問、被評審對象的回答、討論要點(diǎn)及結(jié)論等。記錄會議中提出的問題及整改要求，明確責(zé)任人和整改期限。2.現(xiàn)場考察記錄若有現(xiàn)場考察環(huán)節(jié)，記錄考察時(shí)間、地點(diǎn)、考察內(nèi)容、考察人員等信息。對現(xiàn)場情況進(jìn)行詳細(xì)描述，包括設(shè)施設(shè)備狀況、操作流程、人員工作狀態(tài)等，并附上相關(guān)照片或視頻資料。記錄現(xiàn)場考察中發(fā)現(xiàn)的問題及建議，與會議記錄中的問題進(jìn)行關(guān)聯(lián)。3.評分記錄根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)，對被評審對象的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評分，并詳細(xì)記錄評分過程和依據(jù)。建立評分表，注明各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重、評分細(xì)則及得分情況，確保評分過程透明、可追溯。對評分結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出綜合得分，并由評審組長和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（三）評審結(jié)果處理階段1.結(jié)果通報(bào)記錄評審結(jié)果通報(bào)的時(shí)間、方式（如會議通報(bào)、文件發(fā)布等）、通報(bào)對象等信息。詳細(xì)說明評審結(jié)果，包括通過評審、不通過評審及整改后通過評審等情況，并注明理由。2.整改跟蹤對不通過評審的對象，記錄整改要求和整改期限。跟蹤整改情況，記錄整改報(bào)告提交時(shí)間、整改措施落實(shí)情況、復(fù)查結(jié)果等信息。建立整改臺賬，確保整改工作得到有效落實(shí)。3.資料歸檔將評審過程中產(chǎn)生的各類資料，包括評審計(jì)劃、評審人員名單、評審資料、會議記錄、現(xiàn)場考察記錄、評分表、評審結(jié)果通報(bào)及整改跟蹤記錄等，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類整理、編號歸檔。明確檔案保管期限，確保評審資料的完整性和可查閱性。三、評審留痕的方式與工具（一）紙質(zhì)記錄1.設(shè)計(jì)統(tǒng)一格式的評審記錄表格，如評審會議簽到表、評分表、現(xiàn)場考察記錄表等，確保記錄內(nèi)容完整、規(guī)范。2.評審人員在紙質(zhì)表格上進(jìn)行手寫記錄，要求字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確，并簽字確認(rèn)。（二）電子記錄1.利用公司內(nèi)部的辦公軟件（如OA系統(tǒng)、項(xiàng)目管理軟件等）建立評審管理模塊，實(shí)現(xiàn)評審計(jì)劃制定、資料上傳、會議記錄、評分統(tǒng)計(jì)、結(jié)果通報(bào)等功能的電子化操作。2.將評審過程中的相關(guān)文件、照片、視頻等資料以電子文檔形式存儲在服務(wù)器或云平臺上，并進(jìn)行分類管理，方便查閱和共享。3.通過電子表格軟件（如Excel）對評審數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，生成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，直觀反映評審結(jié)果和趨勢。（三）錄音錄像1.在評審會議、現(xiàn)場考察等重要環(huán)節(jié)，經(jīng)參會人員同意后，可采用錄音錄像設(shè)備進(jìn)行記錄。2.錄音錄像資料應(yīng)妥善保存，注明錄制時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等信息，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，確保資料的真實(shí)性和完整性。四、評審留痕的管理與監(jiān)督（一）管理職責(zé)1.評審組織部門負(fù)責(zé)制定評審計(jì)劃，組織評審活動，協(xié)調(diào)評審人員，確保評審工作順利進(jìn)行。對評審留痕資料進(jìn)行初步審核和整理，按照檔案管理要求及時(shí)歸檔。2.評審人員嚴(yán)格按照評審標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行評審工作，認(rèn)真做好評審記錄，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。對評審過程中涉及的保密信息予以保密，不得泄露。3.檔案管理部門負(fù)責(zé)評審留痕資料的集中保管，建立健全檔案管理制度，確保檔案的安全、完整和可查閱。按照規(guī)定的保管期限對評審檔案進(jìn)行定期清理和銷毀，防止檔案丟失或損壞。（二）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對評審留痕管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查評審記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，以及評審過程的合規(guī)性。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.將評審留痕管理工作納入公司績效考核體系，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、評審留痕規(guī)范的部門和個(gè)人給予表彰和獎勵；對違反規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、附則（一）解釋權(quán)本辦法由