進(jìn)料免檢管理辦法總則目的為了規(guī)范公司進(jìn)料免檢管理流程，確保免檢物料的質(zhì)量符合公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提高進(jìn)料檢驗(yàn)效率，降低檢驗(yàn)成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有采購(gòu)的原材料、零部件、外協(xié)件等進(jìn)料的免檢管理工作。定義1.進(jìn)料免檢：是指對(duì)符合規(guī)定條件的供應(yīng)商所供應(yīng)的物料，在進(jìn)料時(shí)不再進(jìn)行常規(guī)的檢驗(yàn)操作，直接辦理入庫(kù)手續(xù)投入生產(chǎn)使用的一種質(zhì)量控制方式。2.免檢供應(yīng)商：是指經(jīng)公司評(píng)估和認(rèn)定，其質(zhì)量管理體系完善、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合公司免檢條件的供應(yīng)商。職責(zé)分工采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量歷史數(shù)據(jù)等，向質(zhì)量部門推薦潛在的免檢供應(yīng)商。2.與免檢供應(yīng)商簽訂包含質(zhì)量保證條款的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.在采購(gòu)訂單中明確免檢物料的相關(guān)信息，并及時(shí)將采購(gòu)信息傳遞給質(zhì)量部門和倉(cāng)庫(kù)部門。質(zhì)量部門1.制定免檢供應(yīng)商的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和認(rèn)定。2.對(duì)免檢物料進(jìn)行定期的質(zhì)量監(jiān)督和抽查，確保免檢物料的質(zhì)量穩(wěn)定性。3.處理免檢物料在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，必要時(shí)取消供應(yīng)商的免檢資格。倉(cāng)庫(kù)部門1.負(fù)責(zé)免檢物料的接收、存儲(chǔ)和發(fā)放工作，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)免檢物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離存放，防止與非免檢物料混淆。3.定期對(duì)免檢物料的庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物料的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無(wú)誤。使用部門1.在使用免檢物料過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向質(zhì)量部門反饋。2.配合質(zhì)量部門對(duì)免檢物料的質(zhì)量調(diào)查和處理工作。免檢供應(yīng)商的評(píng)估與認(rèn)定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理體系：供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)ISO9001等相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，且體系運(yùn)行有效，能夠提供完整的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量記錄。2.產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性：供應(yīng)商所供應(yīng)的同類產(chǎn)品在過(guò)去一定時(shí)期內(nèi)（一般為1年以上）質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品合格率達(dá)到公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（一般不低于98%），且無(wú)重大質(zhì)量事故發(fā)生。3.質(zhì)量保證能力：供應(yīng)商具備完善的質(zhì)量控制手段和檢測(cè)設(shè)備，能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行有效的質(zhì)量檢測(cè)和監(jiān)控。4.售后服務(wù)：供應(yīng)商具有良好的售后服務(wù)體系，能夠及時(shí)響應(yīng)和處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)客戶反饋的問(wèn)題能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予解決。評(píng)估流程1.供應(yīng)商申請(qǐng)：供應(yīng)商認(rèn)為自己符合公司免檢條件的，可以向采購(gòu)部門提出免檢申請(qǐng)，并提交相關(guān)的證明材料。2.資料審核：采購(gòu)部門收到供應(yīng)商的申請(qǐng)后，將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交質(zhì)量部門進(jìn)行審核。質(zhì)量部門對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行詳細(xì)審查，評(píng)估其是否滿足免檢評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。3.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：對(duì)于資料審核合格的供應(yīng)商，質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審主要包括對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)過(guò)程、檢測(cè)設(shè)備等方面進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。4.綜合評(píng)估：質(zhì)量部門根據(jù)資料審核和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，給出評(píng)估意見。評(píng)估意見分為合格、基本合格和不合格三種。5.認(rèn)定批準(zhǔn)：對(duì)于綜合評(píng)估合格的供應(yīng)商，質(zhì)量部門將評(píng)估報(bào)告提交公司管理層進(jìn)行審批。經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，該供應(yīng)商正式被認(rèn)定為免檢供應(yīng)商。免檢期限免檢供應(yīng)商的免檢期限一般為1年。期滿后，供應(yīng)商需要重新申請(qǐng)免檢評(píng)估，經(jīng)評(píng)估合格后可繼續(xù)享受免檢資格。免檢物料的管理采購(gòu)管理1.采購(gòu)部門在與免檢供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確免檢物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、質(zhì)量保證條款等內(nèi)容。2.采購(gòu)訂單中應(yīng)注明物料為免檢物料，并明確免檢的范圍和有效期。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期與免檢供應(yīng)商溝通，了解物料的生產(chǎn)和供應(yīng)情況，確保物料的按時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定。入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)部門在接收免檢物料時(shí)，應(yīng)核對(duì)采購(gòu)訂單、送貨單等相關(guān)單據(jù)，檢查物料的包裝、標(biāo)識(shí)是否完好。2.對(duì)于符合要求的免檢物料，倉(cāng)庫(kù)部門直接辦理入庫(kù)手續(xù)，并在物料上做好免檢標(biāo)識(shí)。3.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)將免檢物料與非免檢物料分開存放，避免混淆。使用管理1.使用部門在領(lǐng)用免檢物料時(shí)，應(yīng)檢查物料的外觀和標(biāo)識(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字領(lǐng)用。2.在使用過(guò)程中，使用部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用免檢物料，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)停止使用，并向質(zhì)量部門報(bào)告。質(zhì)量監(jiān)督與抽查1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)免檢物料進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和抽查。抽查的頻率一般為每月不少于1次，每次抽查的數(shù)量根據(jù)物料的重要程度和使用情況確定。2.質(zhì)量部門在抽查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)免檢物料存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止該物料的使用，并對(duì)已使用的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和處理。3.對(duì)于連續(xù)多次抽查合格的免檢物料，質(zhì)量部門可以適當(dāng)降低抽查頻率；對(duì)于抽查不合格的免檢物料，質(zhì)量部門應(yīng)增加抽查頻率，并要求供應(yīng)商采取整改措施。免檢資格的取消與恢復(fù)取消情形1.免檢供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系出現(xiàn)重大問(wèn)題，如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書被吊銷等。2.免檢物料在使用過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，對(duì)公司的生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴(yán)重影響。3.供應(yīng)商未能按時(shí)交付物料，且多次出現(xiàn)此類情況，影響公司的正常生產(chǎn)。4.供應(yīng)商提供虛假的證明材料或在評(píng)估過(guò)程中存在欺詐行為。5.質(zhì)量部門在定期抽查中發(fā)現(xiàn)免檢物料的質(zhì)量合格率連續(xù)多次低于公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。取消流程1.當(dāng)出現(xiàn)上述取消情形時(shí)，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出書面通知，告知其免檢資格被取消的原因和時(shí)間。2.質(zhì)量部門對(duì)已入庫(kù)的免檢物料進(jìn)行封存和處理，對(duì)已使用的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和召回。3.采購(gòu)部門停止向該供應(yīng)商采購(gòu)免檢物料，并按照合同約定處理相關(guān)事宜。恢復(fù)流程1.被取消免檢資格的供應(yīng)商在整改完成后，可以向采購(gòu)部門重新提出免檢申請(qǐng)。2.采購(gòu)部門將供應(yīng)商的申請(qǐng)轉(zhuǎn)交質(zhì)量部門進(jìn)行審核。質(zhì)量部門對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行評(píng)估，如認(rèn)為整改有效，可組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審。3.經(jīng)重新評(píng)審合格的供應(yīng)商，質(zhì)量部門將評(píng)審報(bào)告提交公司管理層進(jìn)行審批。經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，該供應(yīng)商的免檢資格可以恢復(fù)。記錄與檔案管理記錄要求1.質(zhì)量部門應(yīng)建立完善的免檢供應(yīng)商和免檢物料的記錄檔案，包括供應(yīng)商的申請(qǐng)資料、評(píng)估報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄、質(zhì)量監(jiān)督抽查記錄等。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映免檢管理工作的全過(guò)程。記錄的保存期限一般為3年。