聯(lián)通商旅管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范聯(lián)通商旅相關(guān)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)公司商旅費(fèi)用管理，提高資源使用效率，保障公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于聯(lián)通公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在商務(wù)出行過程中涉及的機(jī)票預(yù)訂、酒店住宿、用車服務(wù)等商旅活動(dòng)的管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保所有商旅活動(dòng)合法合規(guī)。2.效益性原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，優(yōu)化商旅資源配置，降低成本，提高效益。3.便捷性原則：為員工提供便捷、高效的商旅服務(wù)，保障業(yè)務(wù)出行順利進(jìn)行。4.透明性原則：商旅費(fèi)用支出應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、商旅服務(wù)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選機(jī)制，對(duì)機(jī)票代理商、酒店預(yù)訂平臺(tái)、租車公司等進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)包括服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、信譽(yù)度、技術(shù)支持能力等。2.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）供應(yīng)商考核1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括服務(wù)響應(yīng)速度、預(yù)訂成功率、服務(wù)質(zhì)量投訴處理情況、價(jià)格執(zhí)行情況等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或終止合作。（三）供應(yīng)商合作關(guān)系維護(hù)1.與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解其服務(wù)動(dòng)態(tài)和優(yōu)惠政策，爭(zhēng)取更有利的合作條件。2.協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題，共同推動(dòng)商旅服務(wù)質(zhì)量的提升。三、機(jī)票預(yù)訂管理（一）預(yù)訂流程1.員工根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫機(jī)票預(yù)訂申請(qǐng)表，注明出行日期、出發(fā)地、目的地、航班要求等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至公司指定的機(jī)票預(yù)訂平臺(tái)或代理商。3.預(yù)訂人員按照審批后的申請(qǐng)信息進(jìn)行機(jī)票預(yù)訂，并及時(shí)反饋預(yù)訂結(jié)果。（二）機(jī)票價(jià)格管理1.優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的航班，在滿足業(yè)務(wù)出行時(shí)間要求的前提下，盡量預(yù)訂折扣機(jī)票。2.對(duì)于特殊情況需要預(yù)訂全價(jià)機(jī)票的，必須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特批，并說明原因。（三）機(jī)票退改簽管理1.因業(yè)務(wù)變更等原因需要退改簽機(jī)票的，員工應(yīng)及時(shí)提交申請(qǐng)，按照航空公司規(guī)定和公司相關(guān)流程辦理。2.退改簽產(chǎn)生的費(fèi)用原則上由員工自行承擔(dān)，但因公司原因?qū)е碌某?。四、酒店住宿管理（一）預(yù)訂流程1.員工在到達(dá)出差目的地前，根據(jù)公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，通過公司指定的酒店預(yù)訂平臺(tái)或代理商預(yù)訂酒店。2.預(yù)訂信息應(yīng)包括入住日期、退房日期、酒店名稱、房型等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交預(yù)訂。（二）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)不同地區(qū)、城市級(jí)別制定合理的住宿標(biāo)準(zhǔn)，明確各類房型的價(jià)格上限。2.員工應(yīng)嚴(yán)格按照住宿標(biāo)準(zhǔn)選擇酒店，不得超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂。（三）費(fèi)用結(jié)算1.員工退房時(shí)，應(yīng)要求酒店提供正規(guī)發(fā)票，并在發(fā)票上注明入住日期、退房日期、房費(fèi)明細(xì)等信息。2.公司按照實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷結(jié)算，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分由員工自行承擔(dān)。五、用車服務(wù)管理（一）用車申請(qǐng)1.員工因公務(wù)需要用車時(shí)，應(yīng)提前填寫用車申請(qǐng)表，注明用車時(shí)間、出發(fā)地、目的地、用車事由等。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至公司車輛管理部門或指定的租車公司。（二）車輛選擇1.根據(jù)出行人數(shù)和實(shí)際需求，合理選擇車型，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)適用的車輛。2.對(duì)于長(zhǎng)途出行或特殊任務(wù)，可根據(jù)需要安排專車服務(wù)。（三）費(fèi)用結(jié)算1.用車結(jié)束后，司機(jī)應(yīng)及時(shí)填寫用車費(fèi)用清單，包括行駛里程、費(fèi)用明細(xì)等。2.公司按照實(shí)際發(fā)生的用車費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷結(jié)算，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、商旅費(fèi)用報(bào)銷管理（一）報(bào)銷憑證要求1.員工在完成商旅活動(dòng)后，應(yīng)及時(shí)收集整理相關(guān)報(bào)銷憑證，包括機(jī)票、酒店發(fā)票、用車費(fèi)用清單等。2.報(bào)銷憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。（二）報(bào)銷流程1.員工按照公司規(guī)定的報(bào)銷格式填寫報(bào)銷單，將報(bào)銷憑證粘貼整齊后提交至部門財(cái)務(wù)人員。2.部門財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷單和憑證進(jìn)行初審，審核無誤后提交至公司財(cái)務(wù)部門。3.公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)審，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷申請(qǐng)予以退回，并說明原因。4.復(fù)審?fù)ㄟ^后，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷支付。（三）費(fèi)用控制1.建立商旅費(fèi)用預(yù)算管理制度，對(duì)各部門、分支機(jī)構(gòu)的商旅費(fèi)用進(jìn)行總額控制。2.定期對(duì)商旅費(fèi)用支出情況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施進(jìn)行調(diào)整。七、信息管理與系統(tǒng)支持（一）信息收集與整理1.建立商旅信息數(shù)據(jù)庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商信息、員工商旅預(yù)訂記錄、費(fèi)用報(bào)銷數(shù)據(jù)等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類、歸檔，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）系統(tǒng)功能要求1.開發(fā)或選用適合公司業(yè)務(wù)需求的商旅管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)機(jī)票預(yù)訂、酒店預(yù)訂、用車申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷等功能的在線操作。2.系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能，能夠?yàn)楣竟芾韺犹峁Q策支持。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)對(duì)商旅信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、防火墻等措施，防止信息泄露和數(shù)據(jù)丟失。2.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)商旅管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查業(yè)務(wù)流程是否合規(guī)、費(fèi)用支出是否合理、供應(yīng)商管理是否有效等。2.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)員工的商旅費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行日常審核，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷申請(qǐng)及時(shí)糾正。2.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工的商旅活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保遵守公司相關(guān)規(guī)定。九、附則（一）解釋