荊州采購(gòu)管理辦法總則目的為加強(qiáng)荊州地區(qū)采購(gòu)管理工作，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)質(zhì)量，維護(hù)公司/組織利益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于荊州地區(qū)公司/組織內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等?；驹瓌t1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.公平公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境公正。3.公開透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)方的監(jiān)督。4.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)效益最大化，降低采購(gòu)成本。5.誠(chéng)信原則：采購(gòu)活動(dòng)中各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定。采購(gòu)組織與職責(zé)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)重大采購(gòu)項(xiàng)目的決策。采購(gòu)決策委員會(huì)成員包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等。其職責(zé)為：1.審議采購(gòu)戰(zhàn)略和政策。2.審批重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方案、預(yù)算等。3.監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。采購(gòu)執(zhí)行部門采購(gòu)部門作為采購(gòu)活動(dòng)的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)如下：1.制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方案。2.組織供應(yīng)商選擇與評(píng)審。3.簽訂采購(gòu)合同并跟蹤合同執(zhí)行。4.協(xié)調(diào)采購(gòu)過程中的各種問題。5.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。需求部門需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，配合采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)工作，其職責(zé)包括：1.準(zhǔn)確描述采購(gòu)需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求。2.參與供應(yīng)商選擇和評(píng)審。3.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行合同驗(yàn)收。監(jiān)督部門設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，其職責(zé)為：1.審查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督采購(gòu)流程的合規(guī)性。3.受理采購(gòu)活動(dòng)中的投訴和舉報(bào)。采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、庫(kù)存情況等，定期編制采購(gòu)需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門結(jié)合需求計(jì)劃、市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)周期等因素，綜合制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)預(yù)算編制1.采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等所有相關(guān)成本。2.采購(gòu)預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，確保其合理性和準(zhǔn)確性。3.采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如遇特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面。3.采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)審1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。2.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、限期整改等，直至取消合作資格。供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等。2.與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)供應(yīng)商的違約行為進(jìn)行約束和處罰。采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算等內(nèi)容，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核通過后提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購(gòu)審批應(yīng)按照公司/組織的審批權(quán)限進(jìn)行，確保采購(gòu)活動(dòng)符合規(guī)定。采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，按照采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施。2.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，確保采購(gòu)任務(wù)順利完成。3.對(duì)于重要采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組成采購(gòu)小組進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)小組應(yīng)由采購(gòu)部門人員、需求部門人員、技術(shù)專家等組成。合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法律部門或法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。驗(yàn)收與付款1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等。2.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定辦理付款手續(xù)。3.付款申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)采購(gòu)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過程的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)事件，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。采購(gòu)信息管理采購(gòu)信息收集采購(gòu)部門應(yīng)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的各種信息，包括供應(yīng)商信息、市場(chǎng)價(jià)格信息、采購(gòu)政策法規(guī)信息等。采購(gòu)信息分析與利用1.對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行分析，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.建立采購(gòu)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息在公司/組織內(nèi)部的共享，提高采購(gòu)效率。采購(gòu)績(jī)效評(píng)估評(píng)估指標(biāo)設(shè)定1.設(shè)定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)，包括采購(gòu)成本、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)周期、供應(yīng)商滿意度等。2.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)應(yīng)具有可量化、可比較的特點(diǎn)。評(píng)估方法與周期1.采用定量和定性相結(jié)合的方法對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。2.定期對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期可以為月度、季度或年度。評(píng)估結(jié)果應(yīng)