物業(yè)實(shí)物管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物業(yè)實(shí)物管理，規(guī)范物業(yè)實(shí)物的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置等流程，確保物業(yè)實(shí)物的安全、完整和有效使用，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有物業(yè)實(shí)物的管理，包括但不限于辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備、交通工具、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)物業(yè)實(shí)物實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理體制。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理配置物業(yè)實(shí)物資源，提高資源利用效率。3.歸口管理原則：按照物業(yè)實(shí)物的類別，明確歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體的管理工作。4.責(zé)任到人原則：明確物業(yè)實(shí)物管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.審批物業(yè)實(shí)物管理的相關(guān)制度、政策和計(jì)劃。2.決策重大物業(yè)實(shí)物的采購(gòu)、處置等事項(xiàng)。3.監(jiān)督物業(yè)實(shí)物管理工作的執(zhí)行情況。（二）歸口管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定本部門物業(yè)實(shí)物的管理制度和操作流程。2.組織編制本部門物業(yè)實(shí)物的采購(gòu)計(jì)劃、維修計(jì)劃等。3.負(fù)責(zé)本部門物業(yè)實(shí)物的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記、保管、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)等日常管理工作。4.提出本部門物業(yè)實(shí)物的處置建議，按規(guī)定程序辦理處置手續(xù)。5.定期向上級(jí)主管部門報(bào)告本部門物業(yè)實(shí)物的管理情況。（三）使用部門職責(zé)1.配合歸口管理部門做好物業(yè)實(shí)物的采購(gòu)、驗(yàn)收等工作。2.負(fù)責(zé)本部門物業(yè)實(shí)物的日常使用和保管，合理使用并做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。3.發(fā)現(xiàn)物業(yè)實(shí)物損壞或丟失時(shí)，及時(shí)向歸口管理部門報(bào)告。4.參與物業(yè)實(shí)物的盤點(diǎn)工作。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定物業(yè)實(shí)物的財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算。2.審核物業(yè)實(shí)物采購(gòu)、維修等費(fèi)用支出。3.參與物業(yè)實(shí)物的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。4.定期對(duì)物業(yè)實(shí)物的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析和報(bào)告。（五）審計(jì)部門職責(zé)1.對(duì)物業(yè)實(shí)物管理的內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.對(duì)重大物業(yè)實(shí)物采購(gòu)、處置等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。3.檢查物業(yè)實(shí)物管理工作的合規(guī)性和效益性。三、物業(yè)實(shí)物采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各歸口管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求、現(xiàn)有物業(yè)實(shí)物狀況以及資產(chǎn)更新計(jì)劃等，每年定期編制下一年度物業(yè)實(shí)物采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。因特殊情況需要臨時(shí)采購(gòu)的，應(yīng)按規(guī)定程序補(bǔ)報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)方式選擇1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)金額較大的物業(yè)實(shí)物，如辦公家具、辦公設(shè)備等，原則上實(shí)行集中采購(gòu)。由公司統(tǒng)一組織招標(biāo)或詢價(jià)，確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。2.分散采購(gòu)：對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的物業(yè)實(shí)物，可由歸口管理部門在公司規(guī)定的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行分散采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購(gòu)管理制度執(zhí)行，確保采購(gòu)過(guò)程的公開、公平、公正。3.網(wǎng)上采購(gòu)：充分利用電子商務(wù)平臺(tái)，對(duì)一些標(biāo)準(zhǔn)化、小額的物業(yè)實(shí)物進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商或選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物業(yè)實(shí)物到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知?dú)w口管理部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。2.驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，直至驗(yàn)收合格。四、物業(yè)實(shí)物使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.各使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用物業(yè)實(shí)物，不得擅自改變其用途或違規(guī)使用。2.建立物業(yè)實(shí)物使用登記制度，使用人員應(yīng)在使用記錄上如實(shí)填寫使用時(shí)間、使用情況等信息。3.對(duì)于多人共用的物業(yè)實(shí)物，應(yīng)明確使用責(zé)任人，避免出現(xiàn)管理漏洞。（二）維護(hù)管理1.歸口管理部門應(yīng)制定物業(yè)實(shí)物的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)物業(yè)實(shí)物進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人等。2.使用部門發(fā)現(xiàn)物業(yè)實(shí)物出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知?dú)w口管理部門安排維修。維修人員應(yīng)及時(shí)對(duì)故障或損壞進(jìn)行檢查和修復(fù)，并做好維修記錄。3.對(duì)于大型、貴重或關(guān)鍵的物業(yè)實(shí)物，應(yīng)建立維修檔案，記錄維修歷史、維修費(fèi)用等信息。五、物業(yè)實(shí)物盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同歸口管理部門、使用部門等每年制定物業(yè)實(shí)物盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物業(yè)實(shí)物進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)注意賬實(shí)核對(duì)，對(duì)于盤盈、盤虧的物業(yè)實(shí)物，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整賬務(wù)。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議等。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、公司管理層審核。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.對(duì)于盤盈的物業(yè)實(shí)物，應(yīng)及時(shí)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整相關(guān)賬務(wù)，并登記入賬。2.對(duì)于盤虧的物業(yè)實(shí)物，應(yīng)區(qū)分不同情況進(jìn)行處理：屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于保管不善等原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并要求其賠償損失；涉及違法違規(guī)行為的，應(yīng)依法追究法律責(zé)任。六、物業(yè)實(shí)物處置管理（一）處置范圍1.已達(dá)到使用年限且無(wú)法繼續(xù)使用的物業(yè)實(shí)物。2.因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新等原因，被淘汰或不再適用的物業(yè)實(shí)物。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無(wú)法修復(fù)的物業(yè)實(shí)物。4.閑置、不需用的物業(yè)實(shí)物。（二）處置方式1.報(bào)廢：對(duì)于已無(wú)使用價(jià)值、無(wú)法修復(fù)或維修成本過(guò)高的物業(yè)實(shí)物，經(jīng)鑒定后可辦理報(bào)廢手續(xù)。報(bào)廢的物業(yè)實(shí)物應(yīng)進(jìn)行集中處理，可采用拍賣、變賣等方式，將處置收入上繳公司財(cái)務(wù)。2.轉(zhuǎn)讓：對(duì)于尚可使用的閑置、不需用的物業(yè)實(shí)物，可通過(guò)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行處置。轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保轉(zhuǎn)讓過(guò)程的規(guī)范、透明。3.捐贈(zèng)：對(duì)于符合公司捐贈(zèng)條件的物業(yè)實(shí)物，可辦理捐贈(zèng)手續(xù)，將其捐贈(zèng)給相關(guān)單位或個(gè)人。捐贈(zèng)應(yīng)遵循自愿、合法、合理的原則，并做好相關(guān)記錄。（三）處置程序1.歸口管理部門提出物業(yè)實(shí)物處置申請(qǐng)，填寫《物業(yè)實(shí)物處置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明處置原因、處置方式、處置價(jià)格等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。2.《物業(yè)實(shí)物處置申請(qǐng)表》經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司管理層審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)后，歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施物業(yè)實(shí)物的處置工作，并將處置結(jié)果及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。七、信息化管理（一）建立物業(yè)實(shí)物管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立物業(yè)實(shí)物管理信息系統(tǒng)，對(duì)物業(yè)實(shí)物的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)、處置等全過(guò)程進(jìn)行信息化管理。2.物業(yè)實(shí)物管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備資產(chǎn)登記、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。（二）數(shù)據(jù)錄入與更新1.各歸口管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物業(yè)實(shí)物管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和更新工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。2.物業(yè)實(shí)物發(fā)生采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)、處置等變動(dòng)時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)在信息系統(tǒng)中進(jìn)行記錄和更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物業(yè)實(shí)物管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、資產(chǎn)使用的合理性等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物業(yè)實(shí)物財(cái)務(wù)核算的監(jiān)督，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確、規(guī)范。3.歸口管理部門應(yīng)定期對(duì)本部門及使用部門的物業(yè)實(shí)物管理情況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加以整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立物業(yè)實(shí)物管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各歸口管理部門、使用部門的物業(yè)實(shí)物管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括