磚石材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司磚石材料的管理，規(guī)范磚石材料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，確保磚石材料質(zhì)量，降低成本，提高效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部磚石材料的管理，包括各類建筑用磚、砌塊、石材等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保磚石材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好磚石材料質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、儲(chǔ)存成本和使用成本。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，提高磚石材料管理效率。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)磚石材料供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評(píng)估和管理。2.根據(jù)工程需求，制定磚石材料采購計(jì)劃，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定磚石材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對采購的磚石材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求。3.對檢驗(yàn)不合格的磚石材料，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并督促采購部門處理。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)磚石材料的入庫、儲(chǔ)存、保管和出庫管理。2.建立磚石材料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.做好磚石材料的防潮、防雨、防火、防盜等工作，保證材料質(zhì)量不受損。（四）工程部門1.根據(jù)工程進(jìn)度，合理提出磚石材料需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)施工人員正確使用磚石材料，避免浪費(fèi)。3.對工程中磚石材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃等，提前[X]天編制磚石材料需求計(jì)劃，報(bào)采購部門。2.采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等，對工程部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確磚石材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集磚石材料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)可靠、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的供應(yīng)商作為合作對象。3.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。（三）采購實(shí)施1.采購部門按照采購合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.在采購過程中，如遇供應(yīng)商無法按時(shí)交貨、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決問題。如問題嚴(yán)重影響工程進(jìn)度，采購部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，制定磚石材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀質(zhì)量、尺寸偏差、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。2.磚石材料的外觀質(zhì)量應(yīng)符合以下要求：-磚表面應(yīng)平整、光潔，無裂縫、缺棱掉角等缺陷。-砌塊應(yīng)完整、無破損，表面無裂縫、孔洞等。-石材應(yīng)色澤均勻，無明顯瑕疵、裂縫等。3.磚石材料的尺寸偏差應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，具體偏差范圍應(yīng)在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定。4.磚石材料的物理性能和化學(xué)性能應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，如強(qiáng)度等級(jí)、吸水率、抗凍性等。（二）驗(yàn)收流程1.磚石材料到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收場地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.磚石材料到貨時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對磚石材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對和檢驗(yàn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、是否合格等內(nèi)容。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)注明不合格原因。4.對于驗(yàn)收合格的磚石材料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。5.對于驗(yàn)收不合格的磚石材料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。如供應(yīng)商同意退換貨，采購部門應(yīng)督促供應(yīng)商及時(shí)辦理；如供應(yīng)商不同意退換貨，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定，采取相應(yīng)措施，如要求供應(yīng)商賠償損失等。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)磚石材料的特性，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。磚、砌塊應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉庫內(nèi)，避免受潮、淋雨。2.石材應(yīng)分類存放，避免相互碰撞、劃傷。對于易受污染的石材，應(yīng)采取防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)具備良好的防潮、防雨、防火、防盜等設(shè)施，確保磚石材料質(zhì)量不受損。（二）儲(chǔ)存方式1.磚石材料應(yīng)按照品種、規(guī)格、批次等分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。2.磚應(yīng)碼放整齊，高度不宜超過規(guī)定層數(shù)，垛與垛之間應(yīng)保持一定的間距，便于通風(fēng)和搬運(yùn)。3.砌塊應(yīng)分層碼放，每層高度應(yīng)均勻一致，避免傾斜、倒塌。4.石材應(yīng)根據(jù)其形狀、尺寸等特點(diǎn)，采用合適的堆放方式，如平放、立放等。對于大型石材，應(yīng)采取相應(yīng)的固定措施，防止?jié)L動(dòng)、滑落。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對磚石材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期一般為[X]月。2.盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并與庫存臺(tái)賬進(jìn)行逐一核對。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告。盤盈盤虧報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)日期、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬實(shí)差異、原因分析等內(nèi)容。4.對于盤盈盤虧情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于正常損耗，應(yīng)辦理核銷手續(xù)；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.工程部門根據(jù)施工進(jìn)度需要，填寫磚石材料領(lǐng)用申請表，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人審批通過后，工程部門憑領(lǐng)用申請表到倉庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請表發(fā)放磚石材料，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。3.工程部門領(lǐng)用磚石材料后，應(yīng)及時(shí)將材料運(yùn)至施工現(xiàn)場，并妥善保管，避免丟失、損壞。（二）使用監(jiān)督1.工程部門應(yīng)指導(dǎo)施工人員正確使用磚石材料，嚴(yán)格按照施工規(guī)范和操作規(guī)程進(jìn)行施工。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場的磚石材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保材料使用符合質(zhì)量要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)要求工程部門整改。3.對于浪費(fèi)磚石材料的行為，應(yīng)進(jìn)行制止和糾正，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）剩余材料管理1.工程完工后，工程部門應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場的剩余磚石材料，并辦理退庫手續(xù)。剩余材料應(yīng)保持完好無損，數(shù)量準(zhǔn)確。2.倉庫管理部門對退庫的剩余磚石材料進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求工程部門說明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.對于不再使用的剩余磚石材料，公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理，如調(diào)劑使用、變賣等。處理剩余材料應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和操作。七、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、談判采購等方式，選擇性價(jià)比高的磚石材料供應(yīng)商，降低采購成本。2.在采購過程中，采購部門應(yīng)嚴(yán)格控制采購價(jià)格，避免價(jià)格波動(dòng)對成本造成影響。如市場價(jià)格發(fā)生較大變化，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整價(jià)格。3.采購部門應(yīng)合理控制采購數(shù)量，避免因采購過多或過少導(dǎo)致成本增加。采購數(shù)量應(yīng)根據(jù)工程需求、庫存情況等因素綜合確定。（二）儲(chǔ)存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理規(guī)劃倉庫存儲(chǔ)空間，提高倉庫利用率，降低儲(chǔ)存成本。2.倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)對磚石材料的保管，減少因保管不善導(dǎo)致的損耗和損失，降低儲(chǔ)存成本。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存磚石材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)清理積壓物資，減少資金占用，降低儲(chǔ)存成本。（三）使用成本控制1.工程部門應(yīng)合理安排施工進(jìn)度，提高磚石材料的使用效率，減少浪費(fèi)，降低使用成本。2.工程部門應(yīng)加強(qiáng)對施工人員的培訓(xùn)，提高施工人員的操作技能和質(zhì)量意識(shí)，確保磚石材料的正確使用，降低使用成本。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對工程質(zhì)量的檢驗(yàn)，避免因質(zhì)量問題導(dǎo)致的返工和浪費(fèi)，降低使用成本。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對磚石材料管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)是否符合本辦法及相關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門、工程部門等應(yīng)定期對磚石材料管理情況進(jìn)行自查和互查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（三）違規(guī)處理對于違反本辦法及相關(guān)規(guī)定的單位和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。如因違規(guī)行為給公司造