環(huán)保巡視管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)保工作的監(jiān)督管理，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，保障公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本環(huán)保巡視管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及所屬子公司的環(huán)保巡視管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)及地方環(huán)保要求，確保巡視工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對(duì)公司所有涉及環(huán)保的環(huán)節(jié)、區(qū)域、設(shè)施設(shè)備及人員進(jìn)行全面巡視，不留死角。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則以發(fā)現(xiàn)環(huán)保問(wèn)題、解決實(shí)際隱患為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，及時(shí)整改，防患未然。4.責(zé)任追究原則對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保問(wèn)題，明確責(zé)任主體，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。（四）職責(zé)分工1.環(huán)保管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定環(huán)保巡視計(jì)劃、組織實(shí)施巡視工作、匯總分析巡視結(jié)果、督促問(wèn)題整改，并定期向公司管理層匯報(bào)環(huán)保巡視情況。2.各部門(mén)作為環(huán)保工作的直接責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)保措施的落實(shí)，配合環(huán)保管理部門(mén)開(kāi)展巡視工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。3.巡視人員按照巡視計(jì)劃和要求，認(rèn)真履行巡視職責(zé)，如實(shí)記錄巡視情況，及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。二、巡視內(nèi)容（一）環(huán)保制度執(zhí)行情況1.檢查公司環(huán)保管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否健全完善，是否符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各部門(mén)對(duì)環(huán)保制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣貫情況，員工是否熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。（二）污染防治設(shè)施運(yùn)行情況1.廢氣處理設(shè)施檢查廢氣收集系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，收集效率是否達(dá)標(biāo)；處理設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求，處理效果是否穩(wěn)定；廢氣排放口是否規(guī)范設(shè)置，污染物排放是否達(dá)標(biāo)。2.廢水處理設(shè)施查看廢水處理工藝是否合理，處理設(shè)備是否正常運(yùn)行，處理能力是否滿足生產(chǎn)需求；廢水排放口的水質(zhì)監(jiān)測(cè)是否達(dá)標(biāo)，是否存在偷排、漏排現(xiàn)象；廢水回用系統(tǒng)是否有效運(yùn)行。3.噪聲防治措施檢查公司噪聲源的降噪措施是否落實(shí)到位，如設(shè)備減震、隔音罩安裝等；廠界噪聲是否符合國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（三）危險(xiǎn)廢物管理情況1.危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、收集、貯存查看危險(xiǎn)廢物的分類收集是否規(guī)范，標(biāo)識(shí)是否清晰；貯存場(chǎng)所是否符合環(huán)保要求，是否設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志；危險(xiǎn)廢物的貯存數(shù)量、種類是否與臺(tái)賬記錄一致。2.危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移、處置檢查危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度的執(zhí)行情況，轉(zhuǎn)移過(guò)程是否合法合規(guī)；危險(xiǎn)廢物的處置單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，處置合同是否有效；處置記錄是否完整。（四）環(huán)保設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目情況1.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目檢查項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件是否依法依規(guī)審批，環(huán)保設(shè)施是否與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用（“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況）。2.環(huán)保設(shè)施建設(shè)進(jìn)度查看環(huán)保設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)度是否符合計(jì)劃要求，是否存在延誤或未按設(shè)計(jì)施工的情況。（五）環(huán)境監(jiān)測(cè)情況1.自行監(jiān)測(cè)檢查公司是否按照國(guó)家規(guī)定開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)測(cè)方案是否合理，監(jiān)測(cè)頻次是否符合要求；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否及時(shí)公開(kāi)。2.委托監(jiān)測(cè)查看委托監(jiān)測(cè)合同是否規(guī)范，委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)資質(zhì)；監(jiān)測(cè)報(bào)告是否及時(shí)獲取，報(bào)告內(nèi)容是否符合要求。（六）環(huán)保應(yīng)急管理情況1.應(yīng)急預(yù)案制定與修訂檢查公司環(huán)保應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋各類突發(fā)環(huán)境事件；預(yù)案是否定期修訂，是否組織演練。2.應(yīng)急物資儲(chǔ)備查看應(yīng)急物資的儲(chǔ)備種類、數(shù)量是否滿足應(yīng)急處置需求，物資是否定期檢查、維護(hù)、更新。3.應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制了解公司在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)急響應(yīng)流程是否順暢，各部門(mén)、各崗位的職責(zé)是否明確，是否能夠及時(shí)、有效地采取應(yīng)對(duì)措施。三、巡視計(jì)劃與實(shí)施（一）巡視計(jì)劃制定1.環(huán)保管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)及季節(jié)特點(diǎn)，制定年度環(huán)保巡視計(jì)劃。2.年度巡視計(jì)劃應(yīng)明確巡視的范圍、內(nèi)容、頻次、人員安排及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。3.巡視計(jì)劃可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化、環(huán)保形勢(shì)等因素適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（二）巡視人員組成1.環(huán)保巡視人員應(yīng)具備環(huán)保相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司生產(chǎn)工藝和環(huán)保要求。2.巡視人員可由環(huán)保管理部門(mén)人員、各部門(mén)環(huán)保專員及相關(guān)技術(shù)專家組成。（三）巡視實(shí)施1.巡視人員應(yīng)按照巡視計(jì)劃和要求，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行巡視。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)全面、細(xì)致，對(duì)環(huán)保設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況、污染物排放情況、危險(xiǎn)廢物管理等進(jìn)行實(shí)地查看；資料查閱應(yīng)包括環(huán)保制度文件、監(jiān)測(cè)報(bào)告、臺(tái)賬記錄等；人員訪談應(yīng)與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、操作人員等進(jìn)行溝通，了解環(huán)保工作實(shí)際情況。3.巡視人員應(yīng)如實(shí)記錄巡視情況，填寫(xiě)環(huán)保巡視檢查表，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題所在位置、問(wèn)題描述、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人等信息。4.巡視過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大環(huán)保問(wèn)題或緊急情況，巡視人員應(yīng)立即報(bào)告環(huán)保管理部門(mén)負(fù)責(zé)人，并及時(shí)采取相應(yīng)措施，防止問(wèn)題擴(kuò)大。四、巡視結(jié)果處理（一）問(wèn)題記錄與整理1.環(huán)保管理部門(mén)對(duì)巡視人員提交的巡視檢查表進(jìn)行匯總整理，建立環(huán)保巡視問(wèn)題臺(tái)賬。2.對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因、分布情況及趨勢(shì)。（二）問(wèn)題反饋與整改1.環(huán)保管理部門(mén)將巡視問(wèn)題臺(tái)賬及時(shí)反饋給責(zé)任部門(mén)，明確整改要求、整改期限及整改責(zé)任人。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)反饋的問(wèn)題制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)及預(yù)期效果，并報(bào)環(huán)保管理部門(mén)審核。3.整改方案經(jīng)審核通過(guò)后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施整改工作，確保問(wèn)題按時(shí)整改到位。（三）整改跟蹤與驗(yàn)收1.環(huán)保管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。2.整改期限屆滿后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向環(huán)保管理部門(mén)提交整改報(bào)告，申請(qǐng)整改驗(yàn)收。3.環(huán)保管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)；對(duì)整改不到位的，責(zé)令責(zé)任部門(mén)繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（四）責(zé)任追究1.對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保問(wèn)題，如因管理不善、違規(guī)操作等原因?qū)е碌?，按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人的責(zé)任。2.責(zé)任追究方式包括但不限于批評(píng)教育、警告、罰款、降職、辭退等，情節(jié)嚴(yán)重的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。五、信息溝通與報(bào)告（一）內(nèi)部溝通1.環(huán)保管理部門(mén)定期組織召開(kāi)環(huán)保工作會(huì)議，通報(bào)環(huán)保巡視情況，分析存在的問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決工作中的困難。2.各部門(mén)之間應(yīng)加強(qiáng)信息交流與協(xié)作，及時(shí)共享環(huán)保工作相關(guān)信息，共同推進(jìn)公司環(huán)保工作。（二）向上報(bào)告1.環(huán)保管理部門(mén)應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)環(huán)保巡視工作情況，包括巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改情況、環(huán)保工作動(dòng)態(tài)等。2.對(duì)涉及重大環(huán)保問(wèn)題或可能對(duì)公司造成較大環(huán)境影響的情況，應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告，并提出應(yīng)對(duì)建議。（三）對(duì)外信息公開(kāi)1.公司按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地公開(kāi)環(huán)保相關(guān)信息，包括環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、污染防治措施、危險(xiǎn)廢物管理情況等。2.信息公開(kāi)應(yīng)通過(guò)公司網(wǎng)站、公告欄等渠道進(jìn)行，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。六、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.環(huán)保管理部門(mén)定期組織環(huán)保巡視人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司環(huán)保制度、環(huán)保設(shè)施操作技能等。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，不斷提高人員的環(huán)保業(yè)務(wù)水平和巡視能力。（二）考核1.建立