盾構(gòu)配件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司盾構(gòu)配件的管理，規(guī)范盾構(gòu)配件的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、維修、報(bào)廢等流程，確保盾構(gòu)設(shè)備的正常運(yùn)行，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有盾構(gòu)設(shè)備配件的管理，包括盾構(gòu)機(jī)主機(jī)、刀盤(pán)、螺旋輸送機(jī)、管片拼裝機(jī)、皮帶輸送機(jī)等設(shè)備的各類(lèi)配件。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：盾構(gòu)配件的管理工作由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各部門(mén)按照職責(zé)分工協(xié)同配合。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)盾構(gòu)設(shè)備的運(yùn)行狀況、維修計(jì)劃和配件消耗規(guī)律，合理儲(chǔ)備配件，既保證設(shè)備維修的需要，又避免庫(kù)存積壓。3.成本控制原則：在保證配件質(zhì)量和滿(mǎn)足設(shè)備維修需求的前提下，降低配件采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本和維修成本。4.規(guī)范流程原則：嚴(yán)格執(zhí)行配件采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、維修、報(bào)廢等各環(huán)節(jié)的規(guī)范流程，確保管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。二、管理職責(zé)（一）設(shè)備管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定盾構(gòu)配件的儲(chǔ)備定額和年度采購(gòu)計(jì)劃。2.建立盾構(gòu)配件管理臺(tái)賬，記錄配件的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等情況。3.定期對(duì)盾構(gòu)配件的庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。4.組織對(duì)盾構(gòu)配件的技術(shù)鑒定和報(bào)廢審批。5.參與盾構(gòu)配件的采購(gòu)招標(biāo)和合同評(píng)審。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)設(shè)備管理部門(mén)制定的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)盾構(gòu)配件的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)辦理配件的運(yùn)輸、保險(xiǎn)等相關(guān)事宜。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定盾構(gòu)配件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.對(duì)采購(gòu)的盾構(gòu)配件進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，確保配件質(zhì)量符合要求。3.對(duì)維修后的盾構(gòu)配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可投入使用。（四）使用部門(mén)1.根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)提出盾構(gòu)配件的需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)盾構(gòu)配件的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場(chǎng)管理。3.配合設(shè)備管理部門(mén)做好配件的維修和報(bào)廢鑒定工作。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)盾構(gòu)配件采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付審核。2.對(duì)盾構(gòu)配件的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)設(shè)備的運(yùn)行狀況、維修計(jì)劃、配件消耗歷史數(shù)據(jù)等，每年年底制定下一年度的盾構(gòu)配件儲(chǔ)備定額和采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如因設(shè)備運(yùn)行狀況變化、技術(shù)改造等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后進(jìn)行調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為盾構(gòu)配件的采購(gòu)對(duì)象。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況等。審核合格的供應(yīng)商方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰并更新合格供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本送設(shè)備管理部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)組織盾構(gòu)配件的采購(gòu)工作。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)進(jìn)度，確保配件按時(shí)到貨。2.對(duì)于緊急采購(gòu)的盾構(gòu)配件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，采取靈活的采購(gòu)方式，盡快滿(mǎn)足設(shè)備維修的需要。緊急采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。四、驗(yàn)收管理（一）到貨驗(yàn)收1.盾構(gòu)配件到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范對(duì)配件進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括配件的外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于重要配件或關(guān)鍵部位的配件，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢，并進(jìn)行必要的性能測(cè)試。3.如發(fā)現(xiàn)配件存在質(zhì)量問(wèn)題或與采購(gòu)合同不符，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。對(duì)于不合格配件，應(yīng)予以退貨或換貨處理。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.經(jīng)驗(yàn)收合格的盾構(gòu)配件，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并在配件上標(biāo)明入庫(kù)日期、批次等標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將入庫(kù)配件按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄配件的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量等情況。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)配件的特性和要求，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)或儲(chǔ)存區(qū)域。儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.對(duì)于一些特殊配件，如電子元件、液壓元件等，應(yīng)存放在恒溫、恒濕的環(huán)境中，以保證配件的性能不受影響。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)盾構(gòu)配件的庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.對(duì)于庫(kù)存積壓的盾構(gòu)配件，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)分析原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如調(diào)劑使用、降價(jià)促銷(xiāo)、報(bào)廢等。3.應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)庫(kù)存配件數(shù)量低于最低儲(chǔ)備定額時(shí)，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。（三）標(biāo)識(shí)管理1.應(yīng)對(duì)庫(kù)存的盾構(gòu)配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)識(shí)應(yīng)包括配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、批次、保質(zhì)期等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保在儲(chǔ)存和使用過(guò)程中能夠識(shí)別配件的相關(guān)信息。六、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門(mén)根據(jù)設(shè)備維修需要，填寫(xiě)盾構(gòu)配件領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取配件。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，發(fā)放配件，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1.使用部門(mén)應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的盾構(gòu)配件，確保配件在使用過(guò)程中不受損壞、丟失。2.在盾構(gòu)設(shè)備維修過(guò)程中，使用部門(mén)應(yīng)按照操作規(guī)程和維修工藝要求，正確使用配件，確保維修質(zhì)量。3.對(duì)于使用后的廢舊配件，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理回收，并交倉(cāng)庫(kù)管理人員統(tǒng)一處理。（三）配件更換1.在盾構(gòu)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)配件損壞需要更換，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門(mén)。設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷，確定需要更換的配件。2.更換配件時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保更換后的配件能夠正常運(yùn)行。更換完成后，應(yīng)做好維修記錄，記錄配件更換的原因、時(shí)間、更換的配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等信息。七、維修管理（一）維修計(jì)劃1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)設(shè)備的運(yùn)行狀況和維修歷史數(shù)據(jù)，制定年度維修計(jì)劃和月度維修計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)明確維修項(xiàng)目、維修時(shí)間、維修人員、所需配件等信息。2.對(duì)于一些突發(fā)的設(shè)備故障，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織搶修，并制定臨時(shí)維修計(jì)劃。（二）維修實(shí)施1.維修人員應(yīng)按照維修計(jì)劃和維修工藝要求，認(rèn)真進(jìn)行設(shè)備維修工作。在維修過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制維修質(zhì)量，確保維修后的設(shè)備能夠正常運(yùn)行。2.維修人員應(yīng)做好維修記錄，記錄維修過(guò)程中的故障現(xiàn)象、維修方法、更換的配件等信息。維修記錄應(yīng)作為設(shè)備檔案的重要組成部分進(jìn)行保存。（三）維修質(zhì)量檢驗(yàn)1.維修完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括設(shè)備的運(yùn)行性能、各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、配件安裝質(zhì)量等。2.如發(fā)現(xiàn)維修質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)通知維修人員進(jìn)行返工處理，直至維修質(zhì)量合格為止。（四）維修配件管理1.維修過(guò)程中更換下來(lái)的廢舊配件，維修人員應(yīng)及時(shí)交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行登記和保管。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)廢舊配件進(jìn)行分類(lèi)存放，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。對(duì)于一些有利用價(jià)值的廢舊配件，可進(jìn)行修復(fù)后再利用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的廢舊配件，應(yīng)按照?qǐng)?bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行處理。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已超過(guò)使用壽命的盾構(gòu)配件，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)根據(jù)配件的實(shí)際狀況、技術(shù)性能、維修成本等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)報(bào)廢鑒定符合報(bào)廢條件的盾構(gòu)配件，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)包括配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的盾構(gòu)配件，由倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如變賣(mài)、拆解、回收等。2.報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，記錄報(bào)廢配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)盾構(gòu)配件的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗(yàn)收管理情況、儲(chǔ)存管理情況、使用管理情況、維修管理情況、報(bào)廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立盾構(gòu)配件管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)的管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括配件