生產(chǎn)外協(xié)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)外協(xié)管理，規(guī)范外協(xié)作業(yè)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)過程中涉及的所有外協(xié)加工、外協(xié)勞務等業(yè)務活動。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)業(yè)務的開展必須符合國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準要求。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：外協(xié)供應商提供的產(chǎn)品或服務質(zhì)量應滿足公司規(guī)定的質(zhì)量標準。3.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的前提下，合理控制外協(xié)成本。4.合作共贏原則：與外協(xié)供應商建立長期穩(wěn)定、互利共贏的合作關系。二、外協(xié)供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門會同相關部門根據(jù)公司生產(chǎn)需求，通過多種渠道收集潛在外協(xié)供應商信息，建立供應商信息庫。對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、信譽等方面的情況。2.實地考察對于篩選出的重點供應商，由采購部門牽頭，組織相關部門進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應商的生產(chǎn)設施、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等，確保其具備滿足公司要求的生產(chǎn)條件和能力。3.供應商評估建立供應商評估體系，定期對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務水平等進行評估。評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對于不合格供應商，及時采取整改措施或終止合作。（二）供應商準入1.提交申請：潛在供應商經(jīng)考察合格后，填寫《外協(xié)供應商準入申請表》，提交相關資質(zhì)證明文件。2.審核批準：采購部門會同相關部門對供應商提交的申請及資料進行審核，審核通過后報公司領導批準。3.簽訂協(xié)議：供應商準入批準后，與公司簽訂《外協(xié)加工合同》或《外協(xié)勞務協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務。（三）供應商日常管理1.溝通協(xié)調(diào)：建立與供應商的定期溝通機制，及時了解其生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況等，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.培訓指導：根據(jù)需要，對供應商的相關人員進行培訓，使其熟悉公司的產(chǎn)品要求和質(zhì)量標準。3.監(jiān)督檢查：定期對供應商的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查，確保其按照合同要求進行生產(chǎn)。三、外協(xié)生產(chǎn)計劃管理（一）計劃制定1.需求預測：生產(chǎn)部門根據(jù)市場訂單、銷售預測等信息，制定年度、季度、月度生產(chǎn)計劃，并對外協(xié)加工的產(chǎn)品或勞務需求進行預測。2.計劃下達：生產(chǎn)部門將外協(xié)生產(chǎn)計劃下達給采購部門，采購部門根據(jù)計劃選擇合適的供應商，并簽訂外協(xié)加工合同或協(xié)議。（二）計劃執(zhí)行1.進度跟蹤：采購部門負責跟蹤外協(xié)供應商的生產(chǎn)進度，定期向生產(chǎn)部門匯報。2.協(xié)調(diào)調(diào)整：如因供應商原因或其他因素導致生產(chǎn)進度延誤，采購部門應及時協(xié)調(diào)供應商采取措施進行調(diào)整，并向生產(chǎn)部門反饋。（三）計劃變更1.變更申請：因市場需求變化、產(chǎn)品設計變更等原因需要變更外協(xié)生產(chǎn)計劃的，由相關部門提出變更申請。2.審核批準：變更申請經(jīng)生產(chǎn)部門、采購部門等相關部門審核后，報公司領導批準。3.通知執(zhí)行：采購部門將變更后的生產(chǎn)計劃及時通知供應商，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。四、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準制定1.明確要求：技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設計要求，制定外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量標準，明確產(chǎn)品的尺寸、性能、外觀等方面的要求。2.溝通確認：采購部門將質(zhì)量標準及時傳達給供應商，并與供應商進行溝通確認，確保其理解并能夠滿足質(zhì)量要求。（二）質(zhì)量控制措施1.首件檢驗：供應商在批量生產(chǎn)前，必須進行首件檢驗，檢驗合格后方可進行批量生產(chǎn)。2.過程檢驗：采購部門會同質(zhì)量部門定期對供應商的生產(chǎn)過程進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.成品檢驗：外協(xié)產(chǎn)品完工后，供應商應進行自檢，合格后報公司質(zhì)量部門進行抽檢，抽檢合格后方可入庫或發(fā)貨。（三）不合格品處理1.標識隔離：對于檢驗不合格的外協(xié)產(chǎn)品，應進行標識和隔離，防止其混入合格品中。2.原因分析：采購部門會同質(zhì)量部門、供應商對不合格品進行原因分析，制定改進措施。3.返工返修：對于能夠返工返修的不合格品，由供應商負責返工返修，直至檢驗合格。4.報廢處理：對于無法返工返修的不合格品，應進行報廢處理，并做好記錄。五、外協(xié)成本管理（一）成本預算1.編制預算：采購部門會同財務部門根據(jù)外協(xié)生產(chǎn)計劃，編制外協(xié)成本預算，明確各項費用的支出標準。2.審核批準：外協(xié)成本預算經(jīng)財務部門審核后，報公司領導批準。（二）成本控制1.合同管理：采購部門在簽訂外協(xié)加工合同時，應明確價格條款、付款方式等，確保成本可控。2.費用審核：財務部門對外協(xié)費用進行審核，確保費用支出符合合同約定和公司規(guī)定。3.成本分析：定期對外協(xié)成本進行分析，找出成本控制的關鍵點，采取措施降低成本。（三）成本核算1.核算方法：財務部門按照規(guī)定的成本核算方法，對外協(xié)成本進行核算。2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計：采購部門及時提供外協(xié)業(yè)務相關數(shù)據(jù)，確保成本核算的準確性。六、外協(xié)合同管理（一）合同簽訂1.起草審核：采購部門負責起草外協(xié)加工合同或外協(xié)勞務協(xié)議，合同內(nèi)容應明確雙方的權(quán)利和義務、產(chǎn)品或服務要求、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。合同經(jīng)法律部門審核后，報公司領導批準。2.簽訂蓋章：合同審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應商簽訂合同，并加蓋公司公章。（二）合同執(zhí)行1.跟蹤監(jiān)督：采購部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，確保雙方按照合同約定履行義務。2.變更解除：如需變更或解除合同，應按照合同約定的程序進行，并簽訂相關協(xié)議。（三）合同歸檔1.整理保存：合同簽訂后，采購部門應及時將合同文本及相關資料進行整理，交公司檔案室保存。2.查閱使用：如需查閱合同檔案，應按照公司檔案管理制度的規(guī)定辦理相關手續(xù)。七、外協(xié)作業(yè)現(xiàn)場管理（一）現(xiàn)場要求1.安全規(guī)范：供應商應確保外協(xié)作業(yè)現(xiàn)場的安全設施齊全，作業(yè)人員遵守安全操作規(guī)程，杜絕安全事故發(fā)生。2.環(huán)境整潔：保持作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境整潔，物料擺放整齊，廢棄物及時清理。（二）現(xiàn)場監(jiān)督1.定期檢查：公司相關部門定期對外協(xié)作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求供應商整改。2.違規(guī)處理：對于違反現(xiàn)場管理規(guī)定的供應商，視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰。八、外協(xié)人員管理（一）人員資質(zhì)1.資格審查：供應商應確保參與外協(xié)作業(yè)的人員具備相應的資質(zhì)和技能，公司有權(quán)對人員資質(zhì)進行審查。2.培訓教育：供應商應對外協(xié)人員進行必要的培訓教育，使其熟悉公司的產(chǎn)品要求和作業(yè)流程。（二