建設(shè)運(yùn)維管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司/組織建設(shè)運(yùn)維工作流程，提高建設(shè)運(yùn)維工作效率和質(zhì)量，確保各類系統(tǒng)、設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行，滿足公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保障公司/組織運(yùn)營的連續(xù)性和可靠性。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及建設(shè)運(yùn)維相關(guān)的項目、系統(tǒng)、設(shè)備及人員，包括但不限于信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施運(yùn)維、辦公場地建設(shè)與維護(hù)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保建設(shè)運(yùn)維工作合法合規(guī)開展。2.預(yù)防性原則強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主，通過建立完善的監(jiān)控、預(yù)警機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題，降低故障發(fā)生概率。3.高效性原則優(yōu)化工作流程，合理配置資源，提高建設(shè)運(yùn)維工作效率，減少對業(yè)務(wù)的影響。4.安全性原則保障建設(shè)運(yùn)維過程中數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、設(shè)備安全等，防止信息泄露和安全事故發(fā)生。5.可追溯性原則對建設(shè)運(yùn)維工作中的各項操作、事件進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于追溯和審計。二、建設(shè)運(yùn)維組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)公司/組織設(shè)立建設(shè)運(yùn)維管理部門，下設(shè)項目管理組、系統(tǒng)運(yùn)維組、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維組、設(shè)施運(yùn)維組等專業(yè)小組，明確各小組職責(zé)分工，形成協(xié)同高效的工作體系。（二）職責(zé)分工1.建設(shè)運(yùn)維管理部門負(fù)責(zé)制定和完善建設(shè)運(yùn)維管理辦法及相關(guān)制度。統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)運(yùn)維工作，制定年度工作計劃和預(yù)算。協(xié)調(diào)各專業(yè)小組工作，解決建設(shè)運(yùn)維過程中的重大問題。對建設(shè)運(yùn)維工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評估。2.項目管理組負(fù)責(zé)建設(shè)項目的立項、需求調(diào)研、方案設(shè)計、招投標(biāo)等前期工作。制定項目實施計劃，組織項目團(tuán)隊進(jìn)行項目建設(shè)，確保項目按時、按質(zhì)量要求完成。協(xié)調(diào)項目各方關(guān)系，處理項目實施過程中的變更、風(fēng)險等問題。負(fù)責(zé)項目驗收工作，整理項目文檔資料并歸檔。3.系統(tǒng)運(yùn)維組負(fù)責(zé)公司/組織各類信息系統(tǒng)的日常運(yùn)維工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化等。制定系統(tǒng)備份與恢復(fù)策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)安全。負(fù)責(zé)系統(tǒng)賬號管理、權(quán)限分配等工作，保障系統(tǒng)安全。參與系統(tǒng)升級、改造等項目，提供技術(shù)支持和建議。4.網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維組負(fù)責(zé)公司/組織網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋬?yōu)化等。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)，及時處理網(wǎng)絡(luò)故障，保障網(wǎng)絡(luò)暢通。制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵，保障網(wǎng)絡(luò)安全。協(xié)助其他部門解決網(wǎng)絡(luò)相關(guān)問題，提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持。5.設(shè)施運(yùn)維組負(fù)責(zé)公司/組織辦公場地、機(jī)房等設(shè)施的日常維護(hù)和管理，包括水電設(shè)施、空調(diào)系統(tǒng)、消防設(shè)施等。定期對設(shè)施進(jìn)行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)施故障和隱患，確保設(shè)施正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)設(shè)施的維修、保養(yǎng)、更新等工作，保障設(shè)施性能良好。配合公司/組織的安全管理工作，確保設(shè)施符合安全要求。三、建設(shè)運(yùn)維流程（一）項目建設(shè)流程1.項目立項業(yè)務(wù)部門提出建設(shè)需求，填寫項目立項申請表，詳細(xì)說明項目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)算等信息。建設(shè)運(yùn)維管理部門對項目進(jìn)行初步評估，審核通過后提交公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批立項。2.需求調(diào)研項目管理組組建調(diào)研團(tuán)隊，與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行深入溝通，了解業(yè)務(wù)流程和實際需求，形成需求調(diào)研報告。需求調(diào)研報告需經(jīng)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)，確保需求準(zhǔn)確無誤。3.方案設(shè)計根據(jù)需求調(diào)研報告，項目管理組組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行方案設(shè)計，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、技術(shù)選型、安全設(shè)計等。方案設(shè)計完成后，組織內(nèi)部評審，邀請業(yè)務(wù)部門、技術(shù)專家等參與評審，根據(jù)評審意見進(jìn)行修改完善。4.招投標(biāo)按照公司/組織招投標(biāo)管理規(guī)定，項目管理組負(fù)責(zé)組織項目招投標(biāo)工作。編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作，確定中標(biāo)單位。5.合同簽訂與中標(biāo)單位簽訂項目建設(shè)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、項目范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂后，項目管理組將合同副本提交建設(shè)運(yùn)維管理部門備案。6.項目實施項目管理組按照項目實施計劃，組織項目團(tuán)隊開展項目建設(shè)工作。定期召開項目進(jìn)度會議，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。嚴(yán)格控制項目質(zhì)量，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收測試，確保項目符合要求。7.項目驗收項目完成建設(shè)后，項目管理組組織業(yè)務(wù)部門、技術(shù)專家等進(jìn)行項目驗收。驗收內(nèi)容包括項目功能、性能、安全等方面。驗收合格后，出具項目驗收報告，辦理項目交付手續(xù)。項目文檔資料整理歸檔，作為項目后續(xù)維護(hù)和管理的重要依據(jù)。（二）運(yùn)維工作流程1.事件管理流程事件監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維組、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維組、設(shè)施運(yùn)維組通過監(jiān)控工具、巡檢等方式實時監(jiān)測系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異常事件。事件報告發(fā)現(xiàn)異常事件后，相關(guān)運(yùn)維人員立即填寫事件報告，詳細(xì)描述事件發(fā)生時間、地點、現(xiàn)象、影響范圍等信息，并提交給運(yùn)維主管。事件分類與分級運(yùn)維主管根據(jù)事件的影響程度、緊急程度等因素對事件進(jìn)行分類與分級。一般分為緊急事件、重要事件、一般事件等不同級別，以便采取相應(yīng)的處理措施。事件處理對于緊急事件，運(yùn)維人員立即啟動應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，采取緊急措施恢復(fù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施的正常運(yùn)行，盡量減少對業(yè)務(wù)的影響。對于重要事件和一般事件，按照預(yù)定的流程進(jìn)行處理，組織技術(shù)人員進(jìn)行故障排查和修復(fù)。事件跟蹤與反饋在事件處理過程中，運(yùn)維人員及時跟蹤事件處理進(jìn)度，向運(yùn)維主管和相關(guān)部門反饋處理情況。事件處理完成后，對事件進(jìn)行總結(jié)分析，記錄處理過程和結(jié)果，形成事件處理報告。2.問題管理流程問題識別運(yùn)維人員在處理事件過程中，對反復(fù)出現(xiàn)的事件或可能影響業(yè)務(wù)的潛在問題進(jìn)行識別，確定為問題。問題調(diào)查組建問題調(diào)查團(tuán)隊，對問題進(jìn)行深入調(diào)查，分析問題產(chǎn)生的原因、影響范圍、可能的解決方案等。問題評估根據(jù)問題調(diào)查結(jié)果，對問題進(jìn)行評估，確定問題的優(yōu)先級。優(yōu)先級考慮因素包括問題對業(yè)務(wù)的影響程度、解決問題所需的時間和資源等。問題解決針對不同優(yōu)先級的問題，制定相應(yīng)的解決方案并實施。對于復(fù)雜問題，可能需要組織跨部門團(tuán)隊進(jìn)行協(xié)作解決。在問題解決過程中，嚴(yán)格按照變更管理流程進(jìn)行操作，確保問題解決過程的安全和可控。問題關(guān)閉問題解決后，經(jīng)過測試驗證，確認(rèn)問題已得到徹底解決，由問題管理負(fù)責(zé)人關(guān)閉問題，并將問題處理結(jié)果記錄在問題管理數(shù)據(jù)庫中。3.變更管理流程變更申請業(yè)務(wù)部門或運(yùn)維人員提出變更需求，填寫變更申請表，詳細(xì)說明變更內(nèi)容、目的、影響范圍、預(yù)計實施時間等信息。變更申請表提交給變更管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步評估。變更評估變更管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對變更申請進(jìn)行評估，包括技術(shù)可行性、業(yè)務(wù)影響性、風(fēng)險評估等。評估通過后，制定變更計劃，明確變更實施步驟、責(zé)任人、時間安排等。變更審批變更計劃提交給公司/組織領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)審批委員會進(jìn)行審批。審批通過后，變更管理負(fù)責(zé)人發(fā)布變更通知，告知相關(guān)部門和人員變更的具體信息。變更實施運(yùn)維人員按照變更計劃進(jìn)行變更實施，在變更實施過程中，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好變更記錄和監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)變更過程中出現(xiàn)問題，及時停止變更，并采取相應(yīng)的回退措施。變更驗證變更實施完成后，對變更進(jìn)行驗證，確保變更達(dá)到預(yù)期效果，未對系統(tǒng)、業(yè)務(wù)等造成不良影響。驗證通過后，由變更管理負(fù)責(zé)人關(guān)閉變更。4.發(fā)布管理流程發(fā)布計劃制定根據(jù)業(yè)務(wù)需求和運(yùn)維安排，制定發(fā)布計劃。發(fā)布計劃包括發(fā)布內(nèi)容、發(fā)布時間、發(fā)布范圍、發(fā)布方式等信息。發(fā)布計劃需經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批。發(fā)布準(zhǔn)備運(yùn)維人員按照發(fā)布計劃進(jìn)行發(fā)布準(zhǔn)備工作，包括備份數(shù)據(jù)、檢查系統(tǒng)狀態(tài)、準(zhǔn)備發(fā)布工具等。對發(fā)布內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格測試，確保發(fā)布內(nèi)容的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。發(fā)布實施按照預(yù)定的發(fā)布方式和時間進(jìn)行發(fā)布實施。發(fā)布過程中，密切監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時處理出現(xiàn)的問題。發(fā)布完成后，對發(fā)布效果進(jìn)行檢查和驗證。發(fā)布總結(jié)發(fā)布完成后，對發(fā)布過程進(jìn)行總結(jié)，評估發(fā)布效果，收集相關(guān)反饋意見。將發(fā)布總結(jié)報告提交給建設(shè)運(yùn)維管理部門和相關(guān)部門，作為后續(xù)發(fā)布工作的參考。四、建設(shè)運(yùn)維資源管理（一）人力資源管理1.根據(jù)建設(shè)運(yùn)維工作需求，制定人力資源規(guī)劃，合理配置人員數(shù)量和崗位結(jié)構(gòu)。2.加強(qiáng)人員招聘與培訓(xùn)工作，招聘具備專業(yè)技能和經(jīng)驗的人員，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，提升人員技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。3.建立績效考核機(jī)制，對運(yùn)維人員的工作表現(xiàn)、工作成果等進(jìn)行考核評價，激勵員工積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。4.關(guān)注員工職業(yè)發(fā)展，為員工提供晉升通道和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，促進(jìn)員工個人成長與公司/組織發(fā)展相匹配。（二）物資資源管理1.建立建設(shè)運(yùn)維物資臺賬，對各類設(shè)備、工具、耗材等物資進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄物資的采購、使用、庫存等情況。2.制定物資采購計劃，根據(jù)工作需求和庫存情況，合理采購物資，確保物資供應(yīng)及時、充足。3.加強(qiáng)物資庫存管理，定期盤點物資，確保物資賬實相符。對庫存物資進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保障物資安全。4.建立物資報廢制度，對已損壞、過期等無法使用的物資進(jìn)行報廢處理，按照規(guī)定流程進(jìn)行審批和處置。（三）資金資源管理1.編制建設(shè)運(yùn)維年度預(yù)算，明確各項工作的費(fèi)用支出，包括人員費(fèi)用、設(shè)備采購費(fèi)用、運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用等。2.嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，對建設(shè)運(yùn)維項目的費(fèi)用支出進(jìn)行審核和監(jiān)控，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)，避免超預(yù)算情況發(fā)生。3.定期對建設(shè)運(yùn)維資金使用情況進(jìn)行分析和總結(jié)，評估資金使用效益，為后續(xù)預(yù)算編制提供參考依據(jù)。五、建設(shè)運(yùn)維質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)明確建設(shè)運(yùn)維工作的質(zhì)量目標(biāo)，如系統(tǒng)可用性達(dá)到[X]%以上、故障修復(fù)及時率達(dá)到[X]%以上、項目驗收合格率達(dá)到[X]%以上等。（二）質(zhì)量計劃根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，制定詳細(xì)的質(zhì)量計劃，包括質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗流程、質(zhì)量改進(jìn)措施等。質(zhì)量計劃需經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（三）質(zhì)量控制1.在項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，加強(qiáng)對項目各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗，確保項目質(zhì)量符合要求。2.在運(yùn)維工作中，建立質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，對系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)維操作等進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并采取措施進(jìn)行糾正。3.定期對建設(shè)運(yùn)維工作質(zhì)量進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，檢查質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，持續(xù)改進(jìn)建設(shè)運(yùn)維工作質(zhì)量。六、建設(shè)運(yùn)維安全管理（一）安全制度建設(shè)1.建立健全建設(shè)運(yùn)維安全管理制度，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、設(shè)備安全管理制度等，明確安全責(zé)任和安全操作流程。2.制定安全應(yīng)急預(yù)案，針對可能出現(xiàn)的安全事件，如網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、設(shè)備故障等，制定詳細(xì)的應(yīng)急處置措施和流程，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。（二）安全技術(shù)措施1.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵，保障網(wǎng)絡(luò)安全。2.強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全管理，對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。3.做好設(shè)備安全管理，對設(shè)備進(jìn)行定期巡檢和維護(hù)，確保設(shè)備運(yùn)行正常。設(shè)置設(shè)備訪問權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的人員操作設(shè)備。（三）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織建設(shè)運(yùn)維人員參加安全培訓(xùn)和教育活動，提高人員安全意識和安全技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)安全知識、設(shè)備安全操作等。2.對新入職人員進(jìn)行安全入職培訓(xùn)，使其了解公司/組織的安全管理制度和安全要求，掌握基本的安全操作技能。七、建設(shè)運(yùn)維文檔管理（一）文檔分類建設(shè)運(yùn)維文檔主要分為項目文檔、運(yùn)維文檔、安全文檔等類別。項目文檔包括項目立項報告、需求調(diào)研報告、設(shè)計文檔、招投標(biāo)文件、項目驗收報告等；運(yùn)維文檔包括系統(tǒng)運(yùn)維手冊、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維手冊、設(shè)施運(yùn)維記錄等；安全文檔包括安全管理制度、安全應(yīng)急預(yù)案、安全審計報告等。（二）文檔編寫與審核1.明確文檔編寫責(zé)任人，要求編寫人員按照規(guī)范格式和內(nèi)容要求編寫文檔，確保文檔的準(zhǔn)確性和完整性。2.對編寫完成的文檔進(jìn)行審核，審核人員由相關(guān)技術(shù)專家、業(yè)務(wù)人員等組成，審核通過后進(jìn)行簽字確認(rèn)。（