無需招標(biāo)管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司/組織無需招標(biāo)項(xiàng)目的管理，提高工作效率，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司/組織實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)符合無需招標(biāo)條件的各類項(xiàng)目，包括但不限于小型設(shè)備采購、簡單服務(wù)外包、金額較小的工程項(xiàng)目等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：無需招標(biāo)項(xiàng)目的管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目操作合法合規(guī)。2.公平公正原則：在無需招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施過程中，要保證所有參與方機(jī)會均等，程序公正，結(jié)果公平。3.高效便捷原則：在確保合規(guī)的前提下，簡化流程，提高工作效率，快速推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。二、無需招標(biāo)的條件及范圍（一）無需招標(biāo)的條件1.項(xiàng)目金額在規(guī)定限額以下。具體限額根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司/組織實(shí)際情況確定。例如，對于設(shè)備采購項(xiàng)目，金額低于[X]元的可無需招標(biāo)；對于服務(wù)外包項(xiàng)目，金額低于[X]元的可無需招標(biāo)等。2.項(xiàng)目性質(zhì)特殊，不適宜進(jìn)行招標(biāo)。如涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)等緊急情況，或因技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)，只有少數(shù)潛在供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目。3.采用特定專利、專有技術(shù)或者其他特殊原因，只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目。（二）無需招標(biāo)的范圍1.小型設(shè)備采購：如辦公桌椅、電腦周邊設(shè)備、小型儀器儀表等金額較小的設(shè)備采購項(xiàng)目。2.簡單服務(wù)外包：如保潔服務(wù)、綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)、小型印刷服務(wù)等服務(wù)內(nèi)容相對簡單、金額較小的外包項(xiàng)目。3.金額較小的工程項(xiàng)目：如公司內(nèi)部小型裝修工程、小型維修工程等，金額在規(guī)定限額以下的項(xiàng)目。三、項(xiàng)目實(shí)施流程（一）項(xiàng)目申請1.需求部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，填寫《無需招標(biāo)項(xiàng)目申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、申請無需招標(biāo)的理由等信息。2.將申請表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人需對項(xiàng)目的必要性、合理性進(jìn)行審查，并簽署意見。（二）審批1.《無需招標(biāo)項(xiàng)目申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交至公司/組織的采購管理部門或相關(guān)審批機(jī)構(gòu)。2.采購管理部門或相關(guān)審批機(jī)構(gòu)對申請進(jìn)行審批，重點(diǎn)審查項(xiàng)目是否符合無需招標(biāo)的條件及范圍，申請理由是否充分，預(yù)算金額是否合理等。如審批通過，簽署審批意見；如審批不通過，需說明原因，并退回申請表。（三）供應(yīng)商選擇1.對于無需招標(biāo)的項(xiàng)目，采購管理部門或需求部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，選擇合適的供應(yīng)商?？赏ㄟ^市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、以往合作經(jīng)驗(yàn)等方式確定潛在供應(yīng)商名單。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。確保供應(yīng)商具備提供項(xiàng)目所需產(chǎn)品或服務(wù)的能力和條件。3.從資格審查合格的供應(yīng)商中選擇不少于[X]家進(jìn)行詢價或談判。詢價應(yīng)向供應(yīng)商提供詳細(xì)的項(xiàng)目需求清單，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)價；談判應(yīng)與供應(yīng)商就項(xiàng)目價格、質(zhì)量、服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，爭取最有利的合作條件。（四）合同簽訂1.根據(jù)詢價或談判結(jié)果，確定最終供應(yīng)商。采購管理部門或需求部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，需提交至公司/組織的法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。（五）項(xiàng)目執(zhí)行與驗(yàn)收1.合同簽訂后，供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定組織項(xiàng)目實(shí)施。需求部門負(fù)責(zé)對項(xiàng)目執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目任務(wù)。2.項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)及時組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量、性能、服務(wù)等方面是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫《無需招標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》。（六）付款1.采購管理部門或需求部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，辦理付款手續(xù)。付款申請需提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行付款。2.對于需支付預(yù)付款的項(xiàng)目，應(yīng)在合同中明確預(yù)付款的比例和支付條件，并嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。四、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織的審計(jì)部門定期對無需招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查項(xiàng)目的實(shí)施過程是否合規(guī)，合同執(zhí)行情況是否良好，資金使用是否合理等。2.采購管理部門應(yīng)建立無需招標(biāo)項(xiàng)目臺賬，對項(xiàng)目的申請、審批、實(shí)施、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄，便于內(nèi)部監(jiān)督和管理。（二）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商評價機(jī)制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、服務(wù)水平、履約能力等進(jìn)行評價。評價結(jié)果作為后續(xù)合作的重要參考依據(jù)。2.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策；對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、違約行為等的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、罰款、暫停合作、終止合同等，并將相關(guān)情況記錄在供應(yīng)商檔案中。（三）投訴處理1.設(shè)立投訴渠道，接受公司/組織內(nèi)部員工及外部供應(yīng)商對無需招標(biāo)項(xiàng)目的投訴。投訴應(yīng)實(shí)名提出，并提供相關(guān)證據(jù)和材料。2.對于收到的投訴，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。如投訴屬實(shí)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴人。五、風(fēng)險管理（一）法律風(fēng)險1.加強(qiáng)對法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和研究，確保無需招標(biāo)項(xiàng)目的管理符合相關(guān)要求。2.在合同簽訂前，嚴(yán)格進(jìn)行合法性審查，避免因合同條款違法違規(guī)而導(dǎo)致法律糾紛。3.對于涉及法律問題的項(xiàng)目，及時咨詢公司/組織的法務(wù)部門或?qū)I(yè)律師，尋求法律支持。（二）質(zhì)量風(fēng)險1.在供應(yīng)商選擇過程中，加強(qiáng)對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的審查，要求供應(yīng)商提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。2.在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，加強(qiáng)對項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。3.建立質(zhì)量問題反饋機(jī)制，對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時要求供應(yīng)商整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處理。（三）價格風(fēng)險1.在詢價或談判過程中，充分了解市場價格行情，與多家供應(yīng)商進(jìn)行比較，爭取合理的價格。2.對于價格波動較大的項(xiàng)目，可在合同中約定價格調(diào)整條款，以降低價格風(fēng)險。3.定期對項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)價格異常情況，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。六、信息管理（一）項(xiàng)目信息歸檔1.采購管理部門或需求部門應(yīng)將無需招標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔，包括項(xiàng)目申請表、審批文件、詢價或談判記錄、合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等。2.歸檔資料應(yīng)按照項(xiàng)目類別、時間順序進(jìn)行整理，確保資料完整、準(zhǔn)確、便于查閱。（二）信息共享1.建立無需招標(biāo)項(xiàng)目信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)采購管理部門、需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門之間的信息共享。2.各部門可通過信息共享平臺查詢項(xiàng)目進(jìn)展情況、合同執(zhí)行情況、資