賓館物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)賓館物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資的合理配置與有效利用，降低成本，提高賓館經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于賓館內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于客房用品、餐飲原材料及用品、辦公用品、工程維修材料等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：賓館物資實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，由專門的物資管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理。2.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和服務(wù)需求的前提下，合理控制物資采購成本、儲存成本和使用成本，降低賓館運(yùn)營成本。3.質(zhì)量保證原則：嚴(yán)格把控物資采購質(zhì)量，確保所采購的物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和賓館實際需求，為賓客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。4.規(guī)范操作原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的工作流程和操作規(guī)范，做到有章可循、有據(jù)可查，確保物資管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各部門需求申報：每月末，各部門根據(jù)本部門下月業(yè)務(wù)預(yù)計情況，填寫《物資需求申請表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門審核匯總：物資管理部門收到各部門的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、必要性、庫存情況等。對于重復(fù)或不合理的需求，與相關(guān)部門溝通調(diào)整。審核通過后，物資管理部門匯總各部門需求，結(jié)合庫存狀況，制定下月物資采購計劃。3.采購計劃審批：采購計劃報賓館分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)賓館經(jīng)營狀況、資金預(yù)算等因素進(jìn)行審批，確保采購計劃符合賓館整體發(fā)展戰(zhàn)略和實際需求。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：物資管理部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察、資質(zhì)審核，評估其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面情況，篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評估與考核：定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估與考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價格、交貨方式、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方合作的順利進(jìn)行。（三）采購實施1.采購方式選擇：根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.采購流程執(zhí)行：按照選定的采購方式，嚴(yán)格執(zhí)行采購流程。對于招標(biāo)采購，發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)評標(biāo)、確定中標(biāo)供應(yīng)商；對于詢價采購，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較報價后確定供應(yīng)商；對于競爭性談判采購，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定最終采購方案；對于單一來源采購，履行相關(guān)審批手續(xù)后與特定供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。3.采購合同簽訂：采購業(yè)務(wù)確定后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法有效。三、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.驗收人員安排：物資到貨前，物資管理部門根據(jù)物資的性質(zhì)和數(shù)量，安排專業(yè)的驗收人員組成驗收小組。驗收人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，熟悉物資驗收標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.驗收場地與工具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好合適的驗收場地，確保驗收工作能夠順利進(jìn)行。同時，配備必要的驗收工具，如量具、檢測設(shè)備、檢驗報告等。（二）驗收流程1.物資核對：物資到貨后，驗收人員首先核對送貨單與采購合同，檢查物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否一致。2.外觀檢查：對物資的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、變質(zhì)等情況。對于有包裝的物資，檢查包裝是否完好。3.質(zhì)量檢驗：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗。對于需要進(jìn)行理化性能檢測的物資，送專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。4.驗收記錄：驗收人員如實填寫《物資驗收單》，詳細(xì)記錄物資的驗收情況，包括驗收時間、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收結(jié)果等信息。驗收合格的物資，驗收人員簽字確認(rèn)；驗收不合格的物資，注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗收結(jié)果處理1.合格物資入庫：驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，由倉庫管理人員按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放。2.不合格物資處理：對于驗收不合格的物資，采購部門及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行退換貨或補(bǔ)貨處理。如因特殊原因無法退換貨或補(bǔ)貨，經(jīng)賓館相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可根據(jù)實際情況進(jìn)行降價處理、報廢處理或其他方式處理。同時，對不合格物資的處理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備追溯。四、物資儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫分區(qū)：根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行分區(qū)規(guī)劃，如分為客房用品區(qū)、餐飲用品區(qū)、辦公用品區(qū)、工程維修材料區(qū)等。不同區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物資的存放和查找。2.貨位規(guī)劃：在每個分區(qū)內(nèi)，按照物資的出入庫頻率、重量、體積等因素，合理規(guī)劃貨位。將常用物資存放在靠近倉庫出入口的位置，便于收發(fā)作業(yè)；將較重、較大的物資存放在底層貨位，以確保倉庫存儲安全。（二）物資存放要求1.分類存放：物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，做到標(biāo)識清晰、擺放整齊。同類物資應(yīng)集中存放，避免混放造成管理混亂。2.防潮、防火、防蟲、防盜：根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的防潮、防火、防蟲、防盜措施。對于易受潮的物資，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方；對于易燃易爆物資，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并配備相應(yīng)的消防設(shè)施；對于易受蟲害的物資，應(yīng)采取防蟲措施，如放置驅(qū)蟲劑等；倉庫應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)備，如監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)等，確保物資安全。3.庫存標(biāo)識：在物資存放處設(shè)置庫存標(biāo)識牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間、保質(zhì)期等信息，便于倉庫管理人員及時了解庫存情況，掌握物資動態(tài)。（三）庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計劃制定：物資管理部門定期制定庫存盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員等。盤點(diǎn)時間一般分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)實施：按照盤點(diǎn)計劃，組織盤點(diǎn)人員對倉庫物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物資，要詳細(xì)記錄其情況，并查明原因。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理：盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫存盤點(diǎn)報告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議。對于盤盈的物資，經(jīng)審批后辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物資，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，追究相關(guān)人員責(zé)任，并要求其賠償損失。同時，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對庫存管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，及時調(diào)整庫存管理策略，確保庫存管理的準(zhǔn)確性和有效性。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.領(lǐng)用申請：各部門因工作需要領(lǐng)用物資時，填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并提交至物資管理部門。2.審批：物資管理部門收到《物資領(lǐng)用申請表》后，根據(jù)庫存情況和審批權(quán)限進(jìn)行審批。對于一般性物資領(lǐng)用，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批；對于貴重物資或大批量物資領(lǐng)用，需報賓館分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.發(fā)放：經(jīng)審批通過后，倉庫管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請表》發(fā)放物資。發(fā)放時，認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請一致。發(fā)放完畢后，在《物資領(lǐng)用申請表》上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。（二）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：嚴(yán)格按照各部門實際工作需求發(fā)放物資，避免超量領(lǐng)用或浪費(fèi)現(xiàn)象。2.先進(jìn)先出原則：遵循先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資，確保庫存物資的新鮮度和質(zhì)量，減少因物資積壓導(dǎo)致的損耗。3.以舊換新原則：對于部分可回收利用的物資，如餐具、床上用品等，實行以舊換新制度。領(lǐng)用新物資時，交回同等數(shù)量的舊物資，經(jīng)倉庫管理人員檢查合格后，方可發(fā)放新物資。六、物資使用管理（一）使用培訓(xùn)1.新員工培訓(xùn)：新員工入職時，由物資管理部門或相關(guān)部門組織物資使用培訓(xùn)，使其了解賓館各類物資的性能、用途、使用方法及注意事項等，確保新員工能夠正確使用物資。2.定期培訓(xùn)：定期對全體員工進(jìn)行物資使用培訓(xùn)，提高員工的節(jié)約意識和物資使用技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理制度、物資節(jié)約方法、物資使用規(guī)范等，通過培訓(xùn)，使員工養(yǎng)成良好的物資使用習(xí)慣。（二）使用監(jiān)督1.日常監(jiān)督：各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門員工物資使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。物資管理部門定期對各部門物資使用情況進(jìn)行檢查，確保物資使用符合規(guī)定。2.違規(guī)處理：對于違反物資使用規(guī)定，造成物資浪費(fèi)或損壞的員工，按照賓館相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如批評教育、罰款、賠償損失等。同時，對違規(guī)行為進(jìn)行記錄，作為員工績效考核的依據(jù)之一。七、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.報廢申請：物資使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，填寫《物資報廢申請表》，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交至物資管理部門。2.技術(shù)鑒定：物資管理部門組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對申請報廢的物資進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)物資是否符合報廢條件。對于價值較高或涉及重要設(shè)備的物資報廢，必要時可邀請外部專家進(jìn)行鑒定。3.報廢審批：經(jīng)技術(shù)鑒定后，《物資報廢申請表》報賓館分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行報廢處理。（二）報廢處理1.報廢物資清理：批準(zhǔn)報廢的物資，由倉庫管理人員進(jìn)行清理，將其從庫存中移除，并做好記錄。2.報廢物資處置：報廢物資的處置方式包括報廢變賣、報廢回收、報廢銷毀等。對于有一定價值的報廢物資，通過招標(biāo)、拍賣