外購(gòu)密品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外購(gòu)密品的管理，確保國(guó)家秘密安全，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及外購(gòu)密品的采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、銷毀等全過程管理。（三）基本原則1.依法管理原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)保密法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保外購(gòu)密品管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.全程管控原則：對(duì)外購(gòu)密品從采購(gòu)到銷毀的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、細(xì)致的管理，防止出現(xiàn)失泄密事件。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在外購(gòu)密品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.確保安全原則：采取有效措施，確保外購(gòu)密品在流轉(zhuǎn)過程中的安全，防止密品被盜、被搶、丟失或泄露。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)密品供應(yīng)商的資質(zhì)審查，確保供應(yīng)商具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和保密條件。2.與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確雙方在密品采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的保密責(zé)任和義務(wù)。3.按照公司審批流程，辦理外購(gòu)密品的采購(gòu)手續(xù)，確保采購(gòu)過程符合保密要求。（二）運(yùn)輸部門1.選擇具有保密運(yùn)輸資質(zhì)的承運(yùn)單位，簽訂保密運(yùn)輸協(xié)議，明確運(yùn)輸過程中的保密責(zé)任。2.對(duì)外購(gòu)密品的運(yùn)輸過程進(jìn)行全程監(jiān)控，確保密品安全運(yùn)輸，防止在運(yùn)輸途中發(fā)生失泄密事件。（三）存儲(chǔ)部門1.設(shè)立專門的密品存儲(chǔ)場(chǎng)所，確保存儲(chǔ)場(chǎng)所具備安全保密條件，如安裝監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等。2.對(duì)密品進(jìn)行分類存放，建立詳細(xì)的密品存儲(chǔ)臺(tái)賬，記錄密品的名稱、數(shù)量、來源、去向等信息。3.定期對(duì)密品存儲(chǔ)場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。（四）使用部門1.嚴(yán)格按照公司規(guī)定的范圍和程序使用外購(gòu)密品，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或改變使用用途。2.對(duì)使用過程中產(chǎn)生的密品載體，如文件、資料、磁盤等，按照保密要求進(jìn)行妥善保管，防止丟失或泄露。3.使用完畢后，及時(shí)將密品歸還存儲(chǔ)部門，并辦理交接手續(xù)。（五）保密管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)密品管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門的管理情況進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.組織開展保密宣傳教育活動(dòng)，提高員工的保密意識(shí)和技能，確保外購(gòu)密品管理工作得到有效落實(shí)。3.協(xié)調(diào)處理外購(gòu)密品管理過程中的失泄密事件，及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告，并配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。（六）其他部門其他部門按照各自職責(zé)，配合做好外購(gòu)密品管理的相關(guān)工作，確保公司整體保密工作的順利開展。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、保密管理體系健全的供應(yīng)商。2.對(duì)擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、保密資質(zhì)證書等相關(guān)證明文件。3.實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和保密措施，確保其具備安全保密條件。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，填寫外購(gòu)密品采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購(gòu)密品的名稱、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)從保密角度對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審查，提出審批意見。3.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)保密管理部門批準(zhǔn)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況和保密要求，做出最終審批決定。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同中應(yīng)明確密品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。2.同時(shí)，在合同中應(yīng)專門約定保密條款，要求供應(yīng)商對(duì)所提供的密品及相關(guān)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得向任何第三方披露。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同副本送保密管理部門備案。四、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)外購(gòu)密品的性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸距離等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式。優(yōu)先選擇具有保密運(yùn)輸資質(zhì)的專業(yè)運(yùn)輸公司。2.對(duì)于絕密級(jí)密品，應(yīng)采用專人專車護(hù)送的方式進(jìn)行運(yùn)輸，確保運(yùn)輸過程中的絕對(duì)安全。（二）運(yùn)輸過程監(jiān)控1.運(yùn)輸部門應(yīng)與承運(yùn)單位共同制定運(yùn)輸方案，明確運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間、安全保障措施等內(nèi)容。2.在運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的監(jiān)控措施，如安裝GPS定位系統(tǒng)、視頻監(jiān)控設(shè)備等，實(shí)時(shí)掌握密品運(yùn)輸情況。3.運(yùn)輸人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自開啟密品包裝，不得在運(yùn)輸途中泄露密品信息。（三）運(yùn)輸交接1.密品運(yùn)輸?shù)竭_(dá)目的地后，運(yùn)輸人員應(yīng)與接收部門或人員進(jìn)行嚴(yán)格的交接手續(xù)。2.交接時(shí)，雙方應(yīng)共同核對(duì)密品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保密品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。3.交接過程應(yīng)記錄在案，雙方簽字確認(rèn)。交接記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)場(chǎng)所建設(shè)1.存儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)外購(gòu)密品的存儲(chǔ)要求，建設(shè)專門的存儲(chǔ)場(chǎng)所。存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全條件。2.存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)安裝門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等安全設(shè)施，確保存儲(chǔ)場(chǎng)所的安全。3.存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)劃分不同的區(qū)域，對(duì)不同密級(jí)的密品進(jìn)行分類存放，實(shí)行分區(qū)管理。（二）存儲(chǔ)登記1.密品入庫(kù)時(shí)，存儲(chǔ)部門應(yīng)詳細(xì)記錄密品的名稱、數(shù)量、來源、入庫(kù)時(shí)間、密級(jí)等信息，建立密品存儲(chǔ)臺(tái)賬。2.密品存儲(chǔ)臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保賬物相符。3.存儲(chǔ)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)密品的存儲(chǔ)管理工作，嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入存儲(chǔ)場(chǎng)所。（三）存儲(chǔ)安全檢查1.存儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)密品存儲(chǔ)場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施運(yùn)行情況、密品存儲(chǔ)狀態(tài)、存儲(chǔ)環(huán)境等。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保密品存儲(chǔ)安全。3.安全檢查記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、使用管理（一）使用范圍界定1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的范圍使用外購(gòu)密品，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或改變使用用途。2.如需將密品用于其他特定用途，應(yīng)提前報(bào)保密管理部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。（二）使用審批1.使用部門填寫外購(gòu)密品使用申請(qǐng)表，詳細(xì)說明使用密品的名稱、數(shù)量、用途、使用時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)從保密角度對(duì)使用申請(qǐng)進(jìn)行審查，提出審批意見。3.使用申請(qǐng)表經(jīng)保密管理部門批準(zhǔn)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況和保密要求，做出最終審批決定。（三）使用過程監(jiān)督1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)密品的使用管理工作，嚴(yán)格按照審批意見使用密品。2.保密管理部門應(yīng)定期對(duì)使用部門的密品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保密品使用符合規(guī)定。3.使用過程中，如發(fā)現(xiàn)密品存在安全隱患或可能導(dǎo)致失泄密的情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告保密管理部門。（四）使用記錄與歸還1.使用部門應(yīng)對(duì)密品的使用過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括使用時(shí)間、使用人員、使用地點(diǎn)、使用情況等信息。2.使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將密品歸還存儲(chǔ)部門，并辦理交接手續(xù)。交接時(shí)，雙方應(yīng)共同核對(duì)密品的數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保密品完好無損。3.使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、銷毀管理（一）銷毀范圍確定1.對(duì)于已超過保密期限、失去使用價(jià)值或因其他原因需要銷毀的外購(gòu)密品，由使用部門提出銷毀申請(qǐng)。2.保密管理部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定和公司實(shí)際情況，對(duì)銷毀申請(qǐng)進(jìn)行審核，確定密品是否需要銷毀以及銷毀方式。（二）銷毀審批1.使用部門填寫外購(gòu)密品銷毀申請(qǐng)表，詳細(xì)說明銷毀密品的名稱、數(shù)量、來源、銷毀原因等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)從保密角度對(duì)銷毀申請(qǐng)進(jìn)行審查，提出審批意見。3.銷毀申請(qǐng)表經(jīng)保密管理部門批準(zhǔn)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況和保密要求，做出最終審批決定。（三）銷毀方式選擇1.根據(jù)密品的性質(zhì)和數(shù)量，選擇合適的銷毀方式。常見的銷毀方式包括粉碎、焚燒、化學(xué)處理等。2.對(duì)于絕密級(jí)密品，應(yīng)采用專人監(jiān)督銷毀的方式進(jìn)行處理，確保銷毀過程徹底、安全。（四）銷毀過程監(jiān)督1.銷毀部門應(yīng)按照審批意見組織實(shí)施密品銷毀工作，并指定專人負(fù)責(zé)銷毀過程的監(jiān)督。2.監(jiān)督人員應(yīng)全程參與銷毀過程，確保銷毀工作按照規(guī)定的程序和方式進(jìn)行，防止密品在銷毀過程中流失或泄露。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、銷毀數(shù)量、監(jiān)督人員等信息。（五）銷毀記錄與備案1.銷毀工作完成后，銷毀部門應(yīng)填寫外購(gòu)密品銷毀記錄單，詳細(xì)記錄銷毀情況，并由監(jiān)督人員和銷毀人員簽字確認(rèn)。2.銷毀記錄單應(yīng)妥善保存，以備查閱。同時(shí)，銷毀部門應(yīng)將銷毀情況報(bào)保密管理部門備案。八、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.保密管理部門應(yīng)定期對(duì)外購(gòu)密品管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、銷毀等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理情況。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）