外委評查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外委項(xiàng)目管理，規(guī)范外委評查工作，確保外委項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度及成本控制符合要求，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外委項(xiàng)目的評查管理，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備采購、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)外包等各類外委業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：外委評查工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定。2.客觀公正原則：評查過程應(yīng)客觀、公正，不受任何干擾，確保評查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。3.全面覆蓋原則：對所有外委項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面評查，不留死角。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過評查發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取措施，不斷改進(jìn)外委項(xiàng)目管理水平。二、評查組織與職責(zé)（一）評查小組公司成立外委評查小組，成員包括項(xiàng)目管理部門、質(zhì)量安全部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員。評查小組設(shè)組長一名，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。（二）職責(zé)分工1.評查小組組長負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)外委評查工作，審批評查計(jì)劃、評查報(bào)告等重要文件。協(xié)調(diào)解決評查過程中出現(xiàn)的重大問題。2.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織編制外委項(xiàng)目評查計(jì)劃，明確評查內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。收集、整理外委項(xiàng)目相關(guān)資料，為評查工作提供支持。參與評查工作，對項(xiàng)目進(jìn)度、合同執(zhí)行等情況進(jìn)行檢查和評價(jià)。3.質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)對外委項(xiàng)目的質(zhì)量、安全管理情況進(jìn)行評查，檢查質(zhì)量安全措施落實(shí)情況。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對外委項(xiàng)目的費(fèi)用結(jié)算、成本控制等情況進(jìn)行評查，檢查財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性。對項(xiàng)目成本進(jìn)行分析，提出成本控制建議。5.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對外委項(xiàng)目合同的合法性、完整性進(jìn)行審查，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。對評查過程中涉及的法律問題提供專業(yè)意見。三、評查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）項(xiàng)目前期1.項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是否充分，是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是否編制規(guī)范，內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。2.合同簽訂合同條款是否明確、具體，權(quán)利義務(wù)是否對等，是否符合法律法規(guī)要求。合同簽訂流程是否合規(guī)，是否經(jīng)過必要的審批環(huán)節(jié)。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.進(jìn)度管理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是否合理，是否按計(jì)劃執(zhí)行，有無延誤情況。對影響進(jìn)度的因素是否及時(shí)進(jìn)行分析和處理，采取的措施是否有效。2.質(zhì)量管理質(zhì)量管理體系是否健全，質(zhì)量控制措施是否落實(shí)到位。原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等是否符合質(zhì)量要求，是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)檢測。工程質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，有無質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故。3.安全管理安全管理制度是否完善，安全責(zé)任是否落實(shí)。安全防護(hù)措施是否到位，是否對施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。有無安全事故發(fā)生，事故處理是否及時(shí)、妥善。4.成本管理成本預(yù)算是否合理，成本控制措施是否有效。費(fèi)用結(jié)算是否符合合同約定，有無超支情況。成本核算是否準(zhǔn)確，成本分析是否及時(shí)、深入。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備項(xiàng)目完成后，外委單位是否按要求提交驗(yàn)收申請及相關(guān)資料。公司是否組織相關(guān)人員對驗(yàn)收資料進(jìn)行審查，資料是否齊全、真實(shí)。2.驗(yàn)收程序驗(yàn)收工作是否按規(guī)定程序進(jìn)行，驗(yàn)收人員組成是否合理。驗(yàn)收過程是否認(rèn)真、細(xì)致，是否對項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和測試。3.驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收結(jié)論是否明確，對驗(yàn)收合格的項(xiàng)目是否出具驗(yàn)收報(bào)告。對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，是否明確整改要求和期限，整改完成后是否進(jìn)行復(fù)查。四、評查流程（一）評查計(jì)劃制定項(xiàng)目管理部門根據(jù)外委項(xiàng)目特點(diǎn)和管理要求，在項(xiàng)目實(shí)施前制定評查計(jì)劃，明確評查的階段、內(nèi)容、方法、人員安排等。評查計(jì)劃經(jīng)評查小組組長審批后實(shí)施。（二）評查實(shí)施1.評查人員按照評查計(jì)劃，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式對外委項(xiàng)目進(jìn)行評查。2.評查過程中，評查人員應(yīng)認(rèn)真做好記錄，收集相關(guān)證據(jù)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)描述和分析。（三）評查報(bào)告編制評查結(jié)束后，評查人員根據(jù)評查情況編制評查報(bào)告。評查報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、評查依據(jù)、評查內(nèi)容、評查發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等內(nèi)容。評查報(bào)告經(jīng)評查小組組長審核后印發(fā)。（四）整改跟蹤1.外委單位根據(jù)評查報(bào)告提出的整改要求，制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，并報(bào)送公司項(xiàng)目管理部門。2.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)跟蹤外委單位的整改情況，定期對外委單位的整改工作進(jìn)行檢查和督促。3.整改完成后，外委單位應(yīng)提交整改報(bào)告，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。五、評查結(jié)果應(yīng)用（一）作為外委單位評價(jià)依據(jù)1.將評查結(jié)果作為對外委單位年度考核評價(jià)的重要依據(jù)，與外委單位的后續(xù)合作、費(fèi)用結(jié)算等掛鉤。2.對評查結(jié)果優(yōu)秀的外委單位，在后續(xù)項(xiàng)目合作中給予優(yōu)先考慮，并適當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.對評查結(jié)果不合格的外委單位，責(zé)令限期整改，整改仍不合格的，暫?；蚪K止合作，并依法追究相關(guān)責(zé)任。（二）促進(jìn)公司管理改進(jìn)1.對評查過程中發(fā)現(xiàn)的公司外委項(xiàng)目管理存在的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)進(jìn)行總結(jié)分析，采取針對性措施加以改進(jìn)，完善公司外委項(xiàng)目管理制度和流程。2.通過評查結(jié)果的反饋和交流，促進(jìn)公司各部門之間的溝通協(xié)作，提高外委項(xiàng)目管理整體水平。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立外委評查監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對評查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保評查工作公正、公平、公開。2.監(jiān)督小組定期對評查計(jì)劃執(zhí)行情況、評查報(bào)告質(zhì)量、整改跟蹤情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）考核制度1.建立評查人員考核制度，對評查人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等進(jìn)行考核評價(jià)。2.對在