巡查督查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作規(guī)范、高效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，提升整體工作質(zhì)量和執(zhí)行力，特制定本巡查督查管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)及其所屬員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡查督查工作嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，如實(shí)反映情況，不偏袒、不徇私，確保評(píng)價(jià)和結(jié)論的客觀性、公正性。3.注重實(shí)效原則：聚焦工作實(shí)際效果，注重發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題并推動(dòng)問(wèn)題解決，切實(shí)提升工作效能。4.協(xié)同配合原則：巡查督查部門(mén)與各被巡查督查部門(mén)密切配合，形成工作合力，共同推進(jìn)公司/組織整體工作。二、巡查督查機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）巡查督查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的巡查督查領(lǐng)導(dǎo)小組。其主要職責(zé)為：1.全面領(lǐng)導(dǎo)巡查督查工作，審定巡查督查工作計(jì)劃、方案和報(bào)告。2.研究解決巡查督查工作中的重大問(wèn)題，決策巡查督查結(jié)果的運(yùn)用。3.對(duì)巡查督查工作進(jìn)行總體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，推動(dòng)巡查督查成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用。（二）巡查督查工作部門(mén)設(shè)立專門(mén)的巡查督查工作部門(mén)，配備專業(yè)的工作人員。其職責(zé)如下：1.制定和完善巡查督查工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施巡查督查工作，制定年度巡查督查計(jì)劃，明確巡查督查對(duì)象、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。3.組建巡查督查工作隊(duì)伍，開(kāi)展培訓(xùn)和管理，確保巡查督查人員具備專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。4.對(duì)巡查督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理、分析和匯總，形成巡查督查報(bào)告，提出整改建議和措施。5.跟蹤督促整改落實(shí)情況，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)證，確保問(wèn)題得到有效解決。6.定期對(duì)巡查督查工作進(jìn)行總結(jié)和分析，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展和成效，為公司/組織決策提供參考依據(jù)。（三）被巡查督查部門(mén)職責(zé)1.積極配合巡查督查工作，按照要求提供相關(guān)資料、數(shù)據(jù)和信息，如實(shí)反映工作情況。2.對(duì)巡查督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限，切實(shí)抓好整改落實(shí)。3.建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生，不斷提升工作質(zhì)量和水平。三、巡查督查內(nèi)容（一）制度執(zhí)行情況檢查各部門(mén)對(duì)公司/組織各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，包括但不限于考勤制度、財(cái)務(wù)制度、工作流程規(guī)范等，確保制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。（二）工作任務(wù)完成情況1.對(duì)照年度工作計(jì)劃、目標(biāo)責(zé)任書(shū)等，檢查各部門(mén)工作任務(wù)的完成進(jìn)度、質(zhì)量和效果，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.重點(diǎn)關(guān)注重要項(xiàng)目、重點(diǎn)工作的推進(jìn)情況，是否存在拖延、推諉等現(xiàn)象。（三）工作紀(jì)律與作風(fēng)1.檢查員工遵守工作紀(jì)律情況，有無(wú)遲到早退、曠工、脫崗等行為。2.查看工作作風(fēng)是否扎實(shí)，是否存在敷衍了事、形式主義等問(wèn)題，工作態(tài)度是否積極主動(dòng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)。（四）廉潔自律情況1.監(jiān)督檢查員工是否遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，有無(wú)違規(guī)收受禮品禮金、接受宴請(qǐng)、利用職務(wù)之便謀取私利等行為。2.關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況，是否存在漏洞和隱患。（五）服務(wù)質(zhì)量與客戶滿意度1.對(duì)于涉及對(duì)外服務(wù)的部門(mén)，檢查服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，是否滿足客戶需求，有無(wú)投訴和糾紛。2.通過(guò)客戶滿意度調(diào)查等方式，收集客戶意見(jiàn)和建議，評(píng)估服務(wù)工作成效。四、巡查督查方式（一）定期巡查督查1.按照年度巡查督查計(jì)劃，定期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行全面巡查督查，一般每季度或每半年開(kāi)展一次。2.制定詳細(xì)的巡查督查清單，明確檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，確保巡查督查工作的系統(tǒng)性和規(guī)范性。（二）專項(xiàng)巡查督查1.根據(jù)公司/組織階段性重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目推進(jìn)情況以及突出問(wèn)題等，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)巡查督查。2.針對(duì)特定領(lǐng)域、特定事項(xiàng)進(jìn)行深入檢查，集中力量發(fā)現(xiàn)和解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。（三）隨機(jī)抽查1.不定期對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行隨機(jī)抽查，不提前通知，直接深入工作現(xiàn)場(chǎng)，了解真實(shí)情況。2.隨機(jī)抽取檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容和時(shí)間段，增強(qiáng)巡查督查的靈活性和震懾力。（四）數(shù)據(jù)分析與比對(duì)1.收集和分析各部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)、趨勢(shì)分析等方法，查找潛在問(wèn)題和異常情況。2.利用信息化手段，建立數(shù)據(jù)分析模型，提高巡查督查工作的精準(zhǔn)度和效率。（五）問(wèn)卷調(diào)查與訪談1.設(shè)計(jì)問(wèn)卷調(diào)查表，廣泛征求員工、客戶對(duì)各部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議，了解工作中的實(shí)際情況和存在的問(wèn)題。2.選取不同層面的人員進(jìn)行訪談，包括部門(mén)負(fù)責(zé)人、普通員工、服務(wù)對(duì)象等，深入了解工作細(xì)節(jié)和相關(guān)人員的看法。五、巡查督查工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定巡查督查方案，明確巡查督查目的、對(duì)象、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排和人員分工等。2.組織巡查督查人員培訓(xùn)，使其熟悉巡查督查內(nèi)容、方法和工作要求。3.提前通知被巡查督查部門(mén)，要求其做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，如整理資料、自查自糾等。（二）實(shí)施階段1.巡查督查人員通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看、個(gè)別訪談、問(wèn)卷調(diào)查等方式，全面收集信息，深入了解情況。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫(xiě)巡查督查工作底稿，確保問(wèn)題真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.及時(shí)與被巡查督查部門(mén)溝通反饋發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，聽(tīng)取意見(jiàn)和解釋，核實(shí)相關(guān)情況。（三）報(bào)告階段1.巡查督查工作結(jié)束后，巡查督查人員對(duì)收集到的資料和情況進(jìn)行綜合分析，撰寫(xiě)巡查督查報(bào)告。2.巡查督查報(bào)告應(yīng)包括巡查督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議等內(nèi)容，做到內(nèi)容詳實(shí)、分析準(zhǔn)確、建議可行。3.巡查督查報(bào)告經(jīng)巡查督查部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交巡查督查領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（四）反饋階段1.向被巡查督查部門(mén)反饋巡查督查意見(jiàn)，送達(dá)巡查督查報(bào)告，明確指出存在的問(wèn)題和整改要求。2.組織召開(kāi)反饋會(huì)議，由巡查督查領(lǐng)導(dǎo)小組或巡查督查部門(mén)負(fù)責(zé)人向被巡查督查部門(mén)當(dāng)面反饋意見(jiàn)，提出整改工作要求和期限。3.被巡查督查部門(mén)對(duì)巡查督查意見(jiàn)進(jìn)行簽收，并表態(tài)將認(rèn)真落實(shí)整改。（五）整改階段1.被巡查督查部門(mén)收到巡查督查意見(jiàn)后，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，并報(bào)送巡查督查部門(mén)。2.按照整改方案認(rèn)真組織整改落實(shí)，定期向巡查督查部門(mén)報(bào)告整改進(jìn)展情況。3.巡查督查部門(mén)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的部門(mén)進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。（六）復(fù)查階段1.整改期限屆滿后，巡查督查部門(mén)對(duì)被巡查督查部門(mén)的整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.通過(guò)查閱資料、實(shí)地檢查、走訪了解等方式，核實(shí)整改措施是否落實(shí)到位，問(wèn)題是否得到有效解決。3.對(duì)復(fù)查合格的部門(mén)，予以銷(xiāo)號(hào)；對(duì)復(fù)查仍不合格的部門(mén)，進(jìn)一步分析原因，加大整改力度，直至問(wèn)題徹底解決。六、巡查督查結(jié)果運(yùn)用（一）作為績(jī)效考核依據(jù)將巡查督查結(jié)果與各部門(mén)和員工的績(jī)效考核掛鉤，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀、問(wèn)題整改到位的部門(mén)和個(gè)人給予適當(dāng)加分和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題較多、整改不力的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行扣分和問(wèn)責(zé)。（二）與干部選拔任用掛鉤在干部選拔任用過(guò)程中，充分參考巡查督查結(jié)果，優(yōu)先選拔任用在巡查督查中表現(xiàn)突出、工作業(yè)績(jī)優(yōu)秀的干部；對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題、工作作風(fēng)不實(shí)的干部，實(shí)行一票否決。（三）推動(dòng)制度完善和工作改進(jìn)針對(duì)巡查督查中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問(wèn)題，深入分析原因，及時(shí)修訂和完善相關(guān)制度和工作流程，堵塞管理漏洞，防止問(wèn)題再次發(fā)生。同時(shí)，將巡查督查結(jié)果作為改進(jìn)工作的重要參考，推動(dòng)公司/組織整體工作水平不斷提升。（四）進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)對(duì)巡查督查中發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題和突出案例，在公司/組織內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，起到警示和教育作用，促進(jìn)全體員工引以為戒，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。七、責(zé)任追究（一）對(duì)被巡查督查部門(mén)的責(zé)任追究1.對(duì)于巡查督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，被巡查督查部門(mén)未按要求進(jìn)行整改或整改不力的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育、誡勉談話、責(zé)令作出書(shū)面檢查等處理。2.因工作失誤、違規(guī)操作等導(dǎo)致嚴(yán)重后果或不良影響的，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人給予相應(yīng)的紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。（二）對(duì)巡查督查人員的責(zé)任追