外購軸承管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外購軸承的管理，規(guī)范采購流程，確保外購軸承的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外購軸承的采購、驗(yàn)收、存儲、使用及報廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)外購軸承供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇。按照采購計劃實(shí)施采購，確保采購的及時性和準(zhǔn)確性。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題。2.質(zhì)量部門制定外購軸承的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對外購軸承進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保其質(zhì)量符合要求。對不合格軸承進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)外購軸承的接收、存儲和發(fā)放管理。建立庫存臺賬，定期盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。做好庫存軸承的防護(hù)和保養(yǎng)工作。4.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提出準(zhǔn)確的軸承采購申請。參與軸承的驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收合格的軸承進(jìn)行領(lǐng)用和使用。反饋軸承在使用過程中的質(zhì)量問題。二、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護(hù)計劃等，提前制定軸承采購申請，詳細(xì)注明軸承的型號、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等信息。2.采購部門匯總各使用部門的采購申請，結(jié)合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)合理安排采購時間和數(shù)量，避免積壓或缺貨。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)通過多種渠道收集軸承供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、交貨期等方面的情況。實(shí)地考察供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系等，確保其具備提供合格軸承的能力。2.供應(yīng)商評估采購部門定期對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。質(zhì)量部門對外購軸承的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，將抽檢結(jié)果反饋給采購部門，作為供應(yīng)商評估的重要依據(jù)。根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。3.供應(yīng)商選擇在采購軸承時，應(yīng)優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商。對于新的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)從合格供應(yīng)商中選擇至少三家進(jìn)行報價和談判。綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最合適的供應(yīng)商簽訂采購合同。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確軸承的型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量部門、倉庫管理部門和使用部門，以便各部門做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。3.在合同執(zhí)行過程中，如遇供應(yīng)商變更交貨期、價格等條款，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并將補(bǔ)充協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際需求，制定外購軸承的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確軸承的尺寸精度、表面質(zhì)量、硬度、材料成分、旋轉(zhuǎn)精度、振動值等方面的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購合同簽訂前告知供應(yīng)商，確保供應(yīng)商能夠按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和提供產(chǎn)品。（二）驗(yàn)收流程1.軸承到貨前，倉庫管理部門應(yīng)通知質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.軸承到貨時，倉庫管理部門應(yīng)核對送貨單與采購合同的一致性，包括軸承的型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對外購軸承進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式包括外觀檢查、尺寸測量、硬度測試、旋轉(zhuǎn)精度檢測、振動檢測等。4.對于抽檢不合格的軸承，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將不合格軸承更換為合格產(chǎn)品。5.驗(yàn)收合格的軸承，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收報告，并在軸承上加蓋合格標(biāo)識。倉庫管理部門憑驗(yàn)收報告辦理入庫手續(xù)。（三）不合格品處理1.對于驗(yàn)收不合格的軸承，質(zhì)量部門應(yīng)填寫不合格品報告，詳細(xì)記錄不合格情況和原因。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商對不合格軸承進(jìn)行處理，處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.倉庫管理部門應(yīng)將不合格軸承單獨(dú)存放，做好標(biāo)識和防護(hù)工作，防止其與合格產(chǎn)品混淆。4.質(zhì)量部門應(yīng)對不合格軸承的處理情況進(jìn)行跟蹤，確保供應(yīng)商采取了有效的整改措施，防止類似問題再次發(fā)生。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)軸承的特性，提供適宜的存儲環(huán)境，確保軸承不受潮、生銹、變形等。2.軸承應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)良好的倉庫內(nèi)，溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，避免陽光直射。3.對于特殊要求的軸承，如高精度軸承、高溫軸承等，應(yīng)按照其特殊要求進(jìn)行存儲。（二）存儲方式1.軸承應(yīng)按照型號、規(guī)格、批次等分類存放，便于查找和管理。2.軸承應(yīng)采用合適的包裝進(jìn)行存儲，防止在存儲過程中受到損壞。3.對于大型軸承或較重的軸承，應(yīng)采用貨架或托盤進(jìn)行存放，避免直接堆放在地面上。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存軸承進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)時，倉庫管理部門應(yīng)填寫庫存盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄軸承的型號、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺賬進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。4.對于盤盈或盤虧的軸承，倉庫管理部門應(yīng)填寫盤盈盤虧報告，報相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。五、使用管理（一）領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫軸承領(lǐng)用單，注明軸承的型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放軸承，并在庫存臺賬上記錄領(lǐng)用情況。3.領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，倉庫管理部門方可發(fā)放軸承。（二）使用過程監(jiān)控1.使用部門在使用軸承過程中，應(yīng)注意觀察軸承的運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常聲音、振動、發(fā)熱等情況，應(yīng)及時停止使用，并通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢查。2.質(zhì)量部門對使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的軸承進(jìn)行分析，查找原因，確定責(zé)任部門和責(zé)任人，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.使用部門應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程正確使用軸承，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致軸承損壞。（三）報廢管理1.對于磨損嚴(yán)重、無法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命的軸承，使用部門應(yīng)填寫軸承報廢申請單，注明報廢原因和軸承的相關(guān)信息。2.質(zhì)量部門對報廢申請進(jìn)行審核，確