場所物品管理辦法一、總則（一）目的為加強本公司/組織場所物品的管理，確保物品的安全、完整，提高物品使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)所有辦公場所、生產(chǎn)車間、倉庫、公共區(qū)域等各類場所的物品管理。（三）管理原則1.分類管理原則：根據(jù)物品的性質(zhì)、用途、價值等因素進行分類，采取不同的管理措施。2.責任到人原則：明確各部門及人員在物品管理中的職責，做到責任清晰，獎懲分明。3.規(guī)范操作原則：建立健全物品管理的各項規(guī)章制度和操作流程，確保管理工作規(guī)范、有序進行。4.節(jié)約高效原則：合理配置物品資源，避免浪費，提高物品的使用效率。二、物品分類及編碼（一）分類標準1.固定資產(chǎn)：使用期限超過一年，單位價值在規(guī)定標準以上（具體標準根據(jù)行業(yè)特點和公司實際情況確定），并且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、機器設(shè)備、運輸工具、電子設(shè)備等。2.低值易耗品：單位價值較低，使用期限較短，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品。如工具、器具、辦公用品、勞保用品等。3.消耗品：一次性或短期內(nèi)消耗完畢的物品。如紙張、油墨、清潔劑、文具等。4.原材料：用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本原料。5.在產(chǎn)品：正在生產(chǎn)過程中尚未完工的產(chǎn)品。6.產(chǎn)成品：已經(jīng)完成全部生產(chǎn)過程并驗收入庫，可以對外銷售的產(chǎn)品。（二）編碼規(guī)則1.為便于物品的識別、管理和統(tǒng)計，對各類物品進行統(tǒng)一編碼。編碼采用[X]位數(shù)字編碼，其中前[X]位表示物品類別，中間[X]位表示物品明細，后[X]位表示物品序號。2.具體編碼規(guī)則如下：固定資產(chǎn)編碼：第12位表示資產(chǎn)類別（如房屋及建筑物為01，機器設(shè)備為02等）；第36位表示資產(chǎn)明細（根據(jù)資產(chǎn)具體情況進行細分）；第710位表示資產(chǎn)序號。低值易耗品編碼：第12位表示低值易耗品類別（如工具為10，辦公用品為11等）；第35位表示低值易耗品明細；第68位表示低值易耗品序號。消耗品編碼：第12位表示消耗品類別（如紙張為20，油墨為21等）；第34位表示消耗品明細；第56位表示消耗品序號。原材料編碼：第12位表示原材料類別（如主要原材料為30，輔助原材料為31等）；第35位表示原材料明細；第68位表示原材料序號。在產(chǎn)品編碼：第12位表示產(chǎn)品類別（如產(chǎn)品A為40，產(chǎn)品B為41等）；第34位表示生產(chǎn)批次；第56位表示在產(chǎn)品序號。產(chǎn)成品編碼：第12位表示產(chǎn)品類別（同在產(chǎn)品編碼）；第35位表示產(chǎn)品型號；第68位表示產(chǎn)成品序號。三、物品采購管理（一）采購計劃1.各部門根據(jù)工作需要和實際庫存情況，定期編制物品采購計劃。采購計劃應明確物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后，報分管領(lǐng)導審批。對于重大采購項目，還需提交公司/組織管理層會議審議。（二）采購流程1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等因素。2.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。采購合同應包括物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等內(nèi)容。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應商違約，應及時采取措施，追究其違約責任。4.物品到貨后，采購部門應及時通知相關(guān)部門進行驗收。驗收合格的物品，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物品，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（三）采購審批1.一般物品采購，采購金額在[X]元以下的，由部門負責人審批；采購金額在[X]元以上至[X]元的，由分管領(lǐng)導審批；采購金額在[X]元以上的，由公司/組織管理層會議審批。2.固定資產(chǎn)采購，無論采購金額大小，均需提交公司/組織管理層會議審批。四、物品入庫管理（一）入庫流程1.物品到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理人員進行驗收。倉庫管理人員應根據(jù)采購合同和送貨單，對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對。2.驗收合格的物品，倉庫管理人員應填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。入庫單應包括物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、入庫日期等內(nèi)容。3.倉庫管理人員應按照物品的類別、規(guī)格型號、存放地點等進行分類存放，并建立物品臺賬。物品臺賬應記錄物品的入庫、出庫、庫存等情況。（二）入庫驗收1.倉庫管理人員應對入庫物品的數(shù)量、質(zhì)量進行嚴格驗收。對于數(shù)量不符的物品，應及時與采購部門和供應商聯(lián)系，查明原因并處理。2.對于質(zhì)量不符的物品，倉庫管理人員應拒絕入庫，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題給公司/組織造成損失的，應追究相關(guān)人員的責任。3.驗收合格的物品，倉庫管理人員應在入庫單上簽字確認，并將入庫單交采購部門和財務部門。五、物品存儲管理（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)物品的性質(zhì)、特點，合理安排存儲環(huán)境。對于易燃易爆物品、危險化學品等，應設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。2.倉庫應保持通風良好、干燥、清潔，溫度、濕度應符合物品存儲要求。（二）存儲方式1.物品應按照分類、分區(qū)的原則進行存放。同類物品應存放在同一區(qū)域，并按照規(guī)格型號、批次等進行有序排列。2.對于貴重物品、易損物品等，應采取特殊的存儲方式，如專柜存放、加鎖保管等。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對庫存物品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應編制庫存盤點表，詳細記錄盤點情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧報告，報相關(guān)部門審批后進行處理。六、物品領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.各部門人員因工作需要領(lǐng)用物品時，應填寫物品領(lǐng)用申請表，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等內(nèi)容。2.物品領(lǐng)用申請表需經(jīng)部門負責人審核后，交倉庫管理人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.倉庫管理人員根據(jù)物品領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放物品，并在物品領(lǐng)用申請表上簽字確認；如庫存不足，應及時通知采購部門進行采購。（二）領(lǐng)用審批1.一般物品領(lǐng)用，領(lǐng)用金額在[X]元以下的，由部門負責人審批；領(lǐng)用金額在[X]元以上至[X]元的，由分管領(lǐng)導審批；領(lǐng)用金額在[X]元以上的，由公司/組織管理層會議審批。2.固定資產(chǎn)領(lǐng)用，無論領(lǐng)用金額大小，均需提交公司/組織管理層會議審批。（三）領(lǐng)用登記1.倉庫管理人員應建立物品領(lǐng)用登記臺賬，詳細記錄物品的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。2.物品領(lǐng)用登記臺賬應定期與財務部門進行核對，確保賬賬相符。七、物品使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應教育員工正確使用物品，遵守物品使用操作規(guī)程，愛護物品，防止損壞和丟失。2.對于貴重物品、精密儀器等，應指定專人負責使用，并進行培訓，確保其熟悉使用方法和注意事項。（二）使用監(jiān)督1.各部門負責人應加強對本部門員工物品使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.公司/組織定期對物品使用情況進行抽查，對違反使用規(guī)范的行為進行嚴肅處理。八、物品維修與報廢管理（一）維修管理1.物品出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應及時填寫物品維修申請表，注明物品名稱、規(guī)格型號、故障情況、維修要求等內(nèi)容。2.物品維修申請表需經(jīng)部門負責人審核后，交維修部門進行維修。維修部門應及時安排維修人員進行維修，并記錄維修情況。3.維修費用在[X]元以下的，由維修部門負責人審批；維修費用在[X]元以上至[X]元的，由分管領(lǐng)導審批；維修費用在[X]元以上的，由公司/組織管理層會議審批。（二）報廢管理1.對于已損壞無法修復、已超過使用年限或因其他原因需要報廢的物品，使用部門應填寫物品報廢申請表，注明物品名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等內(nèi)容。2.物品報廢申請表需經(jīng)部門負責人審核后，報資產(chǎn)管理部門進行鑒定。資產(chǎn)管理部門應組織相關(guān)人員對申請報廢的物品進行鑒定，如確已無法使用，應出具鑒定報告。3.物品報廢申請經(jīng)公司/組織管理層會議審批后，由資產(chǎn)管理部門負責辦理報廢手續(xù)。報廢物品應按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如變賣、銷毀等，并做好記錄。九、物品盤點與清查管理（一）盤點計劃1.公司/組織定期制定物品盤點計劃，明確盤點范圍、方法、時間、人員等內(nèi)容。盤點計劃應報公司/組織管理層審批后實施。2.盤點計劃應根據(jù)公司/組織的實際情況和管理需要，合理確定盤點周期。一般情況下，年度全面盤點應在每年年末進行，季度抽盤應在每季度末進行，月度自查由各部門自行組織。（二）盤點實施1.盤點前，倉庫管理人員應做好各項準備工作，如清理庫存、核對賬目、準備盤點工具等。2.盤點人員應按照盤點計劃，對庫存物品進行逐一清點，并如實記錄盤點情況。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行記錄。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內(nèi)容。盤點報告經(jīng)盤點負責人審核后，報公司/組織管理層。（三）清查處理1.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，公司/組織應及時組織清查處理。清查處理應查明原因，分清責任，提出處理意