勞務(wù)集采管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司勞務(wù)集中采購管理工作，提高勞務(wù)采購效率，降低采購成本，保證勞務(wù)質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各單位勞務(wù)采購活動的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：勞務(wù)集采活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購過程合法、合規(guī)。2.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，對所有供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭，公正選擇供應(yīng)商。3.效益優(yōu)先原則：在保證勞務(wù)質(zhì)量的前提下，通過集中采購降低采購成本，提高采購效益。4.質(zhì)量保證原則：嚴格把控勞務(wù)質(zhì)量，確保所采購的勞務(wù)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營要求。二、管理職責（一）采購管理部門1.負責制定勞務(wù)集采管理制度和流程。2.組織實施勞務(wù)集中采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）需求部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出勞務(wù)采購需求計劃。2.參與供應(yīng)商選擇、采購談判等工作，提供技術(shù)標準和質(zhì)量要求等相關(guān)信息。3.負責驗收所采購的勞務(wù)，對勞務(wù)質(zhì)量負責。（三）財務(wù)部門1.負責審核勞務(wù)采購預(yù)算和費用支出。2.監(jiān)督采購資金的支付，確保資金使用合規(guī)。（四）審計部門1.對勞務(wù)集采活動進行審計監(jiān)督，檢查采購過程的合法性、合規(guī)性和效益性。2.對采購合同進行審計，防范合同風險。三、采購流程（一）需求計劃申報1.需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際工作需要，提前[X]個工作日向采購管理部門申報勞務(wù)采購需求計劃。需求計劃應(yīng)明確勞務(wù)的種類、數(shù)量、質(zhì)量要求、服務(wù)期限等內(nèi)容。2.采購管理部門對需求計劃進行審核，審核通過后納入勞務(wù)集采計劃。（二）集采計劃編制1.采購管理部門根據(jù)審核通過的需求計劃，結(jié)合公司勞務(wù)采購歷史數(shù)據(jù)和市場情況，編制勞務(wù)集采計劃。集采計劃應(yīng)明確采購項目、采購方式、采購時間等內(nèi)容。2.集采計劃經(jīng)采購管理部門負責人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購管理部門通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。2.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進行動態(tài)管理。供應(yīng)商庫應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽評價等內(nèi)容。3.采購管理部門組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行實地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、人員配備等。（四）采購談判1.采購管理部門與選定的供應(yīng)商進行采購談判，談判內(nèi)容包括勞務(wù)價格、質(zhì)量標準、服務(wù)期限、付款方式等。2.采購談判應(yīng)形成談判記錄，談判記錄應(yīng)由雙方代表簽字確認。（五）合同簽訂1.采購管理部門根據(jù)采購談判結(jié)果，起草采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括勞務(wù)內(nèi)容、價格、質(zhì)量標準、服務(wù)期限、付款方式、違約責任等。2.采購合同經(jīng)公司法律部門審核后，由采購管理部門負責人與供應(yīng)商簽訂。（六）合同執(zhí)行與驗收1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定提供勞務(wù)服務(wù)。采購管理部門負責監(jiān)督合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.需求部門負責對所采購的勞務(wù)進行驗收。驗收合格后，需求部門應(yīng)出具驗收報告。驗收報告應(yīng)包括勞務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量標準、驗收結(jié)果等內(nèi)容。（七）付款結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核付款申請。審核通過后，按照合同約定的付款方式和時間支付采購款項。2.采購管理部門應(yīng)定期對采購合同的執(zhí)行情況和付款情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.供應(yīng)商應(yīng)具備獨立法人資格，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。2.供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的勞務(wù)資質(zhì)和能力，能夠提供符合公司要求的勞務(wù)服務(wù)。3.供應(yīng)商應(yīng)提供有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證明文件。（二）供應(yīng)商評價1.采購管理部門定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的勞務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平、價格合理性、交貨期等。2.評價方式可采用問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等多種方式。評價結(jié)果應(yīng)形成評價報告，評價報告應(yīng)包括供應(yīng)商的基本情況、評價指標、評價結(jié)果等內(nèi)容。3.根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對評價優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對評價不合格的供應(yīng)商進行淘汰。（三）供應(yīng)商激勵與約束1.建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰和獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購份額等。2.建立供應(yīng)商約束機制，對違反采購合同約定的供應(yīng)商進行處罰，如扣除貨款、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。五、采購風險管理（一）風險識別1.采購管理部門應(yīng)定期對勞務(wù)集采活動進行風險識別，識別內(nèi)容包括市場風險、供應(yīng)商風險、合同風險、質(zhì)量風險等。2.風險識別可采用頭腦風暴法、德爾菲法、風險矩陣法等多種方法。風險識別結(jié)果應(yīng)形成風險清單，風險清單應(yīng)包括風險事件、風險發(fā)生的可能性、風險影響程度等內(nèi)容。（二）風險評估1.采購管理部門根據(jù)風險清單，對識別出的風險進行評估，評估風險發(fā)生的可能性和風險影響程度。2.風險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法。定性評估可采用風險矩陣法，定量評估可采用層次分析法、模糊綜合評價法等。風險評估結(jié)果應(yīng)形成風險評估報告，風險評估報告應(yīng)包括風險事件、風險發(fā)生的可能性、風險影響程度、風險等級等內(nèi)容。（三）風險應(yīng)對1.根據(jù)風險評估結(jié)果，采購管理部門制定風險應(yīng)對措施。風險應(yīng)對措施應(yīng)包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.對于高風險事件，應(yīng)采取風險規(guī)避措施，如放棄采購項目、更換供應(yīng)商等。對于中風險事件，應(yīng)采取風險降低措施，如加強供應(yīng)商管理、完善采購合同等。對于低風險事件，可采取風險轉(zhuǎn)移措施，如購買保險、要求供應(yīng)商提供擔保等。對于風險影響較小的事件，可采取風險接受措施，如加強監(jiān)控、及時處理等。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對勞務(wù)集采活動進行審計監(jiān)督，檢查采購過程的合法性、合規(guī)性和效益性。2.審計部門應(yīng)重點檢查采購計劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇的公正性、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況等。3.審計部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改意見，要求相關(guān)部門限期整改。整改情況應(yīng)進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.