產(chǎn)品自檢管理辦法一、總則（一）目的為加強公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，規(guī)范產(chǎn)品自檢工作流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品從原材料采購到成品交付全過程的自檢管理活動。（三）職責分工1.質(zhì)量管理部門負責制定、修訂和完善產(chǎn)品自檢管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。定期組織自檢培訓，提高員工自檢技能和意識。對各部門自檢工作進行指導、監(jiān)督和檢查，對自檢結(jié)果進行匯總分析，提出改進措施和建議。2.生產(chǎn)部門負責本部門產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自檢工作，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求和質(zhì)量標準。按照自檢計劃和操作規(guī)程，對原材料、半成品和成品進行自檢，并做好自檢記錄。對自檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行整改，對重大質(zhì)量問題及時報告質(zhì)量管理部門。3.采購部門負責采購合格的原材料和零部件，并確保所采購物資符合質(zhì)量要求。在采購合同中明確質(zhì)量標準和驗收條款，協(xié)助質(zhì)量管理部門對采購物資進行檢驗。對采購物資的質(zhì)量問題負責，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)解決。4.其他部門按照本辦法的要求，做好本部門相關(guān)工作中的產(chǎn)品自檢工作，配合質(zhì)量管理部門完成各項質(zhì)量控制任務。對本部門自檢工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給質(zhì)量管理部門，并協(xié)助進行整改。二、自檢計劃（一）年度自檢計劃1.質(zhì)量管理部門應于每年年底制定下一年度的產(chǎn)品自檢計劃，明確自檢項目、自檢頻次、責任部門和完成時間等內(nèi)容。2.年度自檢計劃應根據(jù)公司產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量狀況以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求進行編制，確保全面覆蓋公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。3.年度自檢計劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后實施，并發(fā)放至各相關(guān)部門。（二）月度自檢計劃1.各部門應根據(jù)年度自檢計劃，結(jié)合本部門實際工作情況，于每月初制定當月的自檢計劃，并報質(zhì)量管理部門備案。2.月度自檢計劃應明確具體的自檢項目、自檢方法、自檢人員和自檢時間安排等，確保自檢工作有序進行。3.質(zhì)量管理部門應對各部門月度自檢計劃進行審核，對不符合要求的及時提出修改意見，確保月度自檢計劃的合理性和有效性。（三）臨時自檢計劃1.在以下情況下，應制定臨時自檢計劃：新產(chǎn)品試制、新工藝試驗過程中。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常波動時。法律法規(guī)、行業(yè)標準或客戶要求發(fā)生變化時。公司內(nèi)部管理需要時。2.臨時自檢計劃由相關(guān)部門提出，經(jīng)質(zhì)量管理部門審核后報公司主管領(lǐng)導批準實施。三、自檢標準（一）法律法規(guī)和行業(yè)標準1.產(chǎn)品自檢應嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保產(chǎn)品符合強制性標準規(guī)定。2.質(zhì)量管理部門應及時收集、整理和更新與公司產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標準文件，并組織員工進行學習和培訓，確保員工熟悉和掌握相關(guān)要求。（二）公司內(nèi)部標準1.公司應制定完善的產(chǎn)品質(zhì)量標準，包括原材料標準、半成品標準、成品標準以及生產(chǎn)工藝標準等，作為產(chǎn)品自檢的依據(jù)。2.公司內(nèi)部標準應符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，并根據(jù)市場需求、技術(shù)發(fā)展和質(zhì)量管理的需要適時進行修訂和完善。3.各部門應嚴格按照公司內(nèi)部標準進行產(chǎn)品自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。（三）合同要求1.對于有合同約定質(zhì)量要求的產(chǎn)品，應按照合同規(guī)定的標準進行自檢，確保產(chǎn)品滿足客戶需求。2.在產(chǎn)品交付前，應將產(chǎn)品自檢結(jié)果與合同要求進行比對，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同約定。四、自檢流程（一）自檢準備1.自檢人員應熟悉自檢標準和方法，掌握相關(guān)檢測設(shè)備和工具的使用技能。2.準備好自檢所需的文件、記錄表格、檢測設(shè)備和工具等，并確保其完好有效。3.對自檢環(huán)境進行檢查，確保符合自檢要求。（二）實施自檢1.自檢人員按照自檢計劃和操作規(guī)程，對產(chǎn)品進行逐批、逐項檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合自檢標準。2.在自檢過程中，應如實記錄自檢結(jié)果，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次、自檢項目、自檢數(shù)據(jù)、自檢結(jié)論等信息。3.對自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應及時進行標識和隔離，并記錄不合格產(chǎn)品的詳細信息，包括不合格項目、不合格數(shù)量、不合格原因等。（三）自檢結(jié)果判定1.自檢人員根據(jù)自檢標準和記錄的自檢數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品質(zhì)量進行判定，確定產(chǎn)品是否合格。2.對于合格產(chǎn)品，應在自檢記錄上簽字確認；對于不合格產(chǎn)品，應填寫不合格報告，并注明不合格原因和處理建議。（四）不合格產(chǎn)品處理1.對于自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，質(zhì)量管理部門應組織相關(guān)部門進行分析，查找不合格原因，制定整改措施，并跟蹤整改效果。2.對于一般不合格產(chǎn)品，由責任部門采取糾正措施進行整改，整改完成后經(jīng)自檢人員重新檢驗合格后方可放行。3.對于嚴重不合格產(chǎn)品，應立即停止生產(chǎn)，對已生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進行隔離和標識，防止不合格產(chǎn)品流入下道工序或交付客戶。同時，質(zhì)量管理部門應組織相關(guān)部門進行專題分析，制定徹底的整改措施，并對整改情況進行跟蹤驗證。4.對于因不合格產(chǎn)品造成的損失，應按照公司相關(guān)規(guī)定進行責任追究。（五）自檢記錄與報告1.自檢人員應及時、準確地填寫自檢記錄，確保記錄內(nèi)容完整、真實、清晰。2.自檢記錄應妥善保存，保存期限應符合公司相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)要求。3.質(zhì)量管理部門應定期對自檢記錄進行匯總分析，編寫自檢報告，向上級領(lǐng)導匯報產(chǎn)品質(zhì)量狀況和自檢工作開展情況。自檢報告應包括自檢概況、自檢結(jié)果分析、存在問題及改進建議等內(nèi)容。五、培訓與監(jiān)督（一）培訓1.質(zhì)量管理部門應定期組織自檢培訓，提高員工的自檢技能和質(zhì)量意識。培訓內(nèi)容應包括自檢標準、自檢方法、檢測設(shè)備使用、數(shù)據(jù)記錄與分析等方面。2.新員工入職時，應進行專門的自檢培訓，使其熟悉公司產(chǎn)品自檢要求和流程。3.對于特殊崗位的自檢人員，應進行針對性的專業(yè)培訓，確保其具備相應的專業(yè)知識和技能。（二）監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門應定期對各部門的產(chǎn)品自檢工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括自檢計劃執(zhí)行情況、自檢記錄填寫情況、不合格產(chǎn)品處理情況等。2.對監(jiān)督檢