內(nèi)部驗(yàn)工管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部驗(yàn)工管理，規(guī)范驗(yàn)工計價行為，確保工程進(jìn)度、質(zhì)量和成本得到有效控制，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各工程項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)工管理工作。（三）基本原則1.實(shí)事求是原則。驗(yàn)工計價必須以實(shí)際完成的工程量為依據(jù)，如實(shí)反映工程進(jìn)度和質(zhì)量狀況。2.合規(guī)合法原則。嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)工計價工作合法合規(guī)。3.及時準(zhǔn)確原則。按照規(guī)定的時間和程序進(jìn)行驗(yàn)工計價，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。4.公平公正原則。驗(yàn)工計價過程中應(yīng)公平對待各參建單位，確保結(jié)果公正合理。二、驗(yàn)工管理職責(zé)分工（一）公司層面1.工程管理部門負(fù)責(zé)制定和完善內(nèi)部驗(yàn)工管理辦法及相關(guān)流程。對各工程項(xiàng)目的驗(yàn)工計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。審核各項(xiàng)目上報的驗(yàn)工計價資料，提出審核意見。2.財務(wù)部門依據(jù)工程管理部門審核后的驗(yàn)工計價結(jié)果進(jìn)行財務(wù)核算和付款。對驗(yàn)工計價中的財務(wù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.審計部門對內(nèi)部驗(yàn)工計價工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查驗(yàn)工計價的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。對違規(guī)行為提出處理意見。（二）項(xiàng)目層面1.項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)工管理工作，確保驗(yàn)工計價工作順利進(jìn)行。審核項(xiàng)目驗(yàn)工計價資料，對驗(yàn)工結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供工程技術(shù)資料，對已完工程的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好驗(yàn)工計價工作。3.項(xiàng)目計量人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程量的計量和統(tǒng)計工作，確保計量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。編制驗(yàn)工計價報表，收集和整理相關(guān)資料。三、驗(yàn)工計價依據(jù)（一）合同文件包括工程承包合同、補(bǔ)充協(xié)議等，明確了工程范圍、內(nèi)容、計價方式、付款條件等條款，是驗(yàn)工計價的重要依據(jù)。（二）設(shè)計文件經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等文件，是確定工程數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)。（三）施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)國家和行業(yè)頒布的施工規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是判斷工程是否合格以及是否達(dá)到計價條件的依據(jù)。（四）實(shí)際完成工程量以現(xiàn)場實(shí)際完成并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的工程量為計價依據(jù)，由項(xiàng)目計量人員按照規(guī)定的計量方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計量。四、驗(yàn)工計價內(nèi)容（一）工程數(shù)量1.按照設(shè)計文件和施工規(guī)范要求完成的實(shí)物工程量，如土方工程、混凝土工程、鋼結(jié)構(gòu)工程等。2.經(jīng)設(shè)計變更或業(yè)主批準(zhǔn)的增加或減少的工程量。（二）工程質(zhì)量1.已完工程經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，符合國家和行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.對于存在質(zhì)量問題的工程，應(yīng)在整改合格后進(jìn)行驗(yàn)工計價。（三）工程進(jìn)度根據(jù)合同約定的工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)和實(shí)際完成情況進(jìn)行驗(yàn)工計價，確保工程進(jìn)度與驗(yàn)工計價相匹配。（四）其他費(fèi)用1.符合合同約定的措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金等。2.經(jīng)業(yè)主或相關(guān)部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用。五、驗(yàn)工計價程序（一）項(xiàng)目申報1.每月[具體日期]前，項(xiàng)目計量人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際完成情況，填寫驗(yàn)工計價報表，詳細(xì)列出工程名稱、部位、工程量、單價、合價等內(nèi)容。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對已完工程的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，并在驗(yàn)工計價報表上簽字。3.項(xiàng)目經(jīng)理對驗(yàn)工計價報表進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料完整后，上報公司工程管理部門。（二）公司審核1.工程管理部門收到項(xiàng)目上報的驗(yàn)工計價資料后，組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核人員對照合同文件、設(shè)計文件、施工規(guī)范等，對工程量、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度等進(jìn)行核實(shí)。對于存在疑問的部分，可要求項(xiàng)目提供補(bǔ)充資料或到現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí)。2.工程管理部門審核通過后，出具審核意見，并將驗(yàn)工計價資料移交財務(wù)部門。（三）財務(wù)核算與付款1.財務(wù)部門依據(jù)工程管理部門審核后的驗(yàn)工計價結(jié)果進(jìn)行財務(wù)核算，按照合同約定的付款條件辦理付款手續(xù)。2.對于不符合付款條件的項(xiàng)目，財務(wù)部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門和項(xiàng)目進(jìn)行整改。（四）審計監(jiān)督1.審計部門定期對內(nèi)部驗(yàn)工計價工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查驗(yàn)工計價的程序是否合規(guī)、數(shù)據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。六、驗(yàn)工計價報表與檔案管理（一）驗(yàn)工計價報表1.驗(yàn)工計價報表應(yīng)采用統(tǒng)一格式，內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰。2.報表應(yīng)包括封面、工程概況、驗(yàn)工計價明細(xì)、審核意見等部分。（二）檔案管理1.項(xiàng)目應(yīng)建立健全驗(yàn)工計價檔案，將驗(yàn)工計價報表、相關(guān)資料等進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.驗(yàn)工計價檔案應(yīng)保存至工程竣工結(jié)算完成后[具體年限]。七、考核與獎懲（一）考核1.公司對各項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)工管理工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括驗(yàn)工計價的及時性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等方面。2.考核結(jié)果作為對項(xiàng)目和相關(guān)人員績效評價的重要依據(jù)。（二）獎懲1.對于驗(yàn)工管理工作成績突出的項(xiàng)目和個人，公司給予表彰和獎勵。2.對于驗(yàn)工計價工作中存在弄虛作假