北京采購管理辦法總則目的與依據(jù)為了加強(qiáng)北京地區(qū)公司/組織的采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于北京地區(qū)公司/組織內(nèi)所有采購活動(dòng)，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等?；驹瓌t1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：追求采購效益最大化，在保證質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效率。3.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。4.誠信原則：采購活動(dòng)各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。采購管理組織與職責(zé)采購管理部門1.部門設(shè)置：設(shè)立專門的采購管理部門，負(fù)責(zé)公司/組織采購活動(dòng)的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。2.主要職責(zé)制定和完善采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。編制采購計(jì)劃，審核采購申請(qǐng)，下達(dá)采購任務(wù)。組織供應(yīng)商選擇、評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商庫。負(fù)責(zé)采購合同的起草、審核、簽訂和執(zhí)行跟蹤。協(xié)調(diào)采購過程中的各項(xiàng)工作，處理采購糾紛。定期對(duì)采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。需求部門1.職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出采購申請(qǐng)，明確采購需求。參與采購過程，提供技術(shù)支持和商務(wù)要求。協(xié)助采購管理部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估和選擇。負(fù)責(zé)采購物資、服務(wù)或工程的驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)審核采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排。參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。負(fù)責(zé)采購成本的核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。審計(jì)部門1.職責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。對(duì)采購合同進(jìn)行審計(jì)，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)采購違規(guī)行為提出處理建議，督促整改落實(shí)。采購計(jì)劃管理采購計(jì)劃的編制1.依據(jù)：采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司/組織的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃以及庫存狀況等編制。2.內(nèi)容：采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資、服務(wù)或工程的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。3.編制流程需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前向采購管理部門提交采購申請(qǐng)。采購管理部門匯總采購申請(qǐng)，結(jié)合庫存情況，進(jìn)行綜合分析和平衡。采購管理部門編制采購計(jì)劃草案，征求需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門意見后，報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。采購計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整1.執(zhí)行：采購管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，及時(shí)下達(dá)采購任務(wù)，組織實(shí)施采購活動(dòng)。2.調(diào)整：在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如遇市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、項(xiàng)目變更等原因，需要對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，需求部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，采購管理部門審核后報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.選擇標(biāo)準(zhǔn)具有合法經(jīng)營(yíng)資格，信譽(yù)良好，無不良記錄。具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和服務(wù)能力，能夠滿足公司/組織的采購需求。產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價(jià)格合理，交貨及時(shí)，售后服務(wù)良好。具有良好的財(cái)務(wù)狀況，具備一定的資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2.選擇流程采購管理部門發(fā)布供應(yīng)商征集公告，公開征集供應(yīng)商。供應(yīng)商報(bào)名并提交相關(guān)資料，采購管理部門進(jìn)行資格預(yù)審。對(duì)通過資格預(yù)審的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等。組織供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和商務(wù)談判，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，確定中標(biāo)供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)估與考核1.評(píng)估內(nèi)容：定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平、合作態(tài)度等進(jìn)行評(píng)估。2.考核指標(biāo)：設(shè)定具體的考核指標(biāo)，如產(chǎn)品合格率、交貨及時(shí)率、售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間等，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核。3.評(píng)估與考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)評(píng)估與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、減少采購份額、暫停合作直至淘汰等措施。供應(yīng)商關(guān)系管理1.溝通與協(xié)調(diào)：建立與供應(yīng)商定期溝通機(jī)制，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.合作與發(fā)展：與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)、成本控制等工作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。采購方式與程序采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)激烈的采購項(xiàng)目。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特定資格要求、供應(yīng)商數(shù)量有限的采購項(xiàng)目。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購項(xiàng)目，以及技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購、必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項(xiàng)目。5.詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購程序1.公開招標(biāo)程序采購管理部門編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告。供應(yīng)商報(bào)名并購買招標(biāo)文件，按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件。采購管理部門組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。采購管理部門公示中標(biāo)候選人，如無異議，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。采購管理部門與中標(biāo)人簽訂采購合同。2.邀請(qǐng)招標(biāo)程序采購管理部門確定邀請(qǐng)供應(yīng)商名單，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。供應(yīng)商按照投標(biāo)邀請(qǐng)書要求編制投標(biāo)文件，參加投標(biāo)。采購管理部門組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。采購管理部門公示中標(biāo)候選人，如無異議，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。采購管理部門與中標(biāo)人簽訂采購合同。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判程序采購管理部門成立談判小組，制定談判文件。采購管理部門發(fā)布談判公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加談判。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，要求供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和技術(shù)澄清。談判小組根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商。采購管理部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。4.單一來源采購程序采購管理部門提出單一來源采購申請(qǐng)，說明理由和擬采購的貨物或者服務(wù)的說明。公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批單一來源采購申請(qǐng)。采購管理部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價(jià)格和合同條款。采購管理部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。5.詢價(jià)程序采購管理部門向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其報(bào)價(jià)。供應(yīng)商按照詢價(jià)通知書要求報(bào)價(jià)。采購管理部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。采購管理部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同管理合同簽訂1.合同起草：采購管理部門負(fù)責(zé)采購合同的起草工作，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和公司/組織要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同審核：采購合同草案應(yīng)提交需求部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性和可行性。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司/組織法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。合同執(zhí)行1.合同交底：采購管理部門應(yīng)將采購合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，進(jìn)行合同交底，明確各方職責(zé)。2.合同跟蹤：采購管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、交貨情況、質(zhì)量狀況等，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.合同變更：在采購合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行變更，簽訂補(bǔ)充合同或變更協(xié)議。合同驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：采購物資、服務(wù)或工程的驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，需求部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收程序：需求部門收到供應(yīng)商提交的貨物或服務(wù)后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。合同付款1.付款申請(qǐng)：供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)后，向采購管理部門提交付款申請(qǐng)，附上相關(guān)證明材料。2.付款審核：采購管理部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)合同執(zhí)行情況、驗(yàn)收情況等，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。3.付款審批：財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批付款。4.付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門按照審批結(jié)果及時(shí)辦理付款手續(xù)。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，合理安排采購計(jì)劃，采取套期保值等措施，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，建立質(zhì)量追溯機(jī)制，對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)處理。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估和考核體系，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格合同簽訂、審核、執(zhí)行、變更等環(huán)節(jié)的控制，明確雙方權(quán)利義務(wù)，防范合同糾紛。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律意識(shí)，在采購活動(dòng)中遵守法律法規(guī)，聘請(qǐng)法律顧問，對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行法律審查，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督：財(cái)務(wù)部門對(duì)采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用合理