GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》之23：“5組織控制-5.23云服務(wù)使用的信息安全”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料雷澤佳編制-2025A0GB∕T22281-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》之23：“5組織控制-5.23云服務(wù)使用的信息安全”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料（雷澤佳編制-2025A0） GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》5組織控制5.23云服務(wù)使用的信息安全5.23.1屬性表云服務(wù)使用的信息安全屬性表見表22。表22：云服務(wù)使用的信息安全屬性表控制類型信息安全屬性網(wǎng)絡(luò)空間安全概念運(yùn)行能力安全領(lǐng)域#預(yù)防#保密性#完整性#可用性#防護(hù)#供應(yīng)商關(guān)系安全#治理和生態(tài)體系#防護(hù)5組織控制5.23云服務(wù)使用的信息安全5.23.1屬性表云服務(wù)使用的信息安全屬性表見表24?！氨?4：云服務(wù)使用的信息安全屬性表”解析屬性維度屬性值屬性涵義解讀（通用+特定）屬性應(yīng)用說明與實(shí)施要點(diǎn)控制類型#預(yù)防(1)通用涵義：預(yù)防控制是指在安全事件發(fā)生前，通過制度、流程、技術(shù)和管理手段，降低風(fēng)險(xiǎn)、避免威脅發(fā)生的控制類型；

(2)特定涵義：在云服務(wù)場(chǎng)景中，預(yù)防控制體現(xiàn)在云服務(wù)部署前的安全審查、服務(wù)模型選擇、供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)位置合規(guī)性審查等方面，通過預(yù)先規(guī)劃和控制措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。-建立云服務(wù)安全準(zhǔn)入機(jī)制與評(píng)估流程；

-實(shí)施云服務(wù)供應(yīng)商盡職調(diào)查與安全能力評(píng)估；

-部署訪問控制、數(shù)據(jù)加密、身份認(rèn)證等機(jī)制；

-引入云安全配置自動(dòng)化檢測(cè)工具與合規(guī)性掃描系統(tǒng)。信息安全屬性#保密性

#完整性

#可用性(1)通用涵義：

-保密性：確保信息僅對(duì)授權(quán)人員可訪問；

-完整性：確保信息在存儲(chǔ)、傳輸過程中未被未經(jīng)授權(quán)的修改；

-可用性：確保授權(quán)用戶在需要時(shí)可以訪問信息和系統(tǒng)資源；

(2)特定涵義：在云環(huán)境中，三者需結(jié)合云服務(wù)模式（IaaS、PaaS、SaaS）進(jìn)行差異化控制。SaaS模式下，保密性和完整性主要由云服務(wù)商負(fù)責(zé)；IaaS模式下，客戶需承擔(dān)更多責(zé)任；可用性則通常由SLA保障。-明確云服務(wù)模型下的安全責(zé)任邊界（如CSP與客戶間的安全責(zé)任劃分）；

-建立數(shù)據(jù)分類分級(jí)機(jī)制，結(jié)合加密與訪問控制策略實(shí)現(xiàn)保密性；

-使用完整性校驗(yàn)機(jī)制（如哈希校驗(yàn)）、日志審計(jì)機(jī)制保障數(shù)據(jù)完整性；

-配置自動(dòng)恢復(fù)機(jī)制、負(fù)載均衡與災(zāi)備策略，提升可用性容災(zāi)能力。網(wǎng)絡(luò)空間安全概念#防護(hù)(1)通用涵義：防護(hù)是指通過技術(shù)手段、管理機(jī)制和流程控制，建立安全防線，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、入侵和數(shù)據(jù)泄露等行為；

(2)特定涵義：在云服務(wù)使用中，“防護(hù)”強(qiáng)調(diào)的是對(duì)外部攻擊、內(nèi)部威脅以及第三方風(fēng)險(xiǎn)的綜合防御能力，涵蓋邊界安全、訪問控制、入侵檢測(cè)、API安全、微服務(wù)安全等層面。-實(shí)施多層防護(hù)體系（如防火墻、WAF、IDS/IPS、DDoS防護(hù)）；

-建立云環(huán)境下的零信任架構(gòu)；

-加強(qiáng)API網(wǎng)關(guān)與微服務(wù)通信的認(rèn)證與加密；

-部署安全信息與事件管理（SIEM）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控。運(yùn)行能力#供應(yīng)商關(guān)系安全(1)通用涵義：運(yùn)行能力中的“供應(yīng)商關(guān)系安全”指在信息系統(tǒng)的運(yùn)行過程中，確保與外部供應(yīng)商之間的合作安全可控；

(2)特定涵義：在云服務(wù)場(chǎng)景下，運(yùn)行過程中涉及的供應(yīng)商包括云服務(wù)提供商（CSP）、系統(tǒng)集成商、軟件供應(yīng)商等，必須通過合同、審計(jì)、監(jiān)控等方式確保其安全行為符合組織安全策略。-建立云服務(wù)供應(yīng)商安全評(píng)估機(jī)制與準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；

-在SLA中明確安全事件響應(yīng)時(shí)間、數(shù)據(jù)刪除機(jī)制與合規(guī)性要求；

-在服務(wù)合同中明確安全責(zé)任劃分、數(shù)據(jù)保護(hù)條款、應(yīng)急響應(yīng)義務(wù)等；

-定期進(jìn)行供應(yīng)商安全審計(jì)與能力評(píng)估；

-建立供應(yīng)商安全事件響應(yīng)與協(xié)同機(jī)制。安全領(lǐng)域#治理和生態(tài)體系(1)通用涵義：治理和生態(tài)體系是指圍繞信息安全目標(biāo)，建立組織內(nèi)部與外部相關(guān)方之間的協(xié)同機(jī)制，涵蓋政策制定、責(zé)任分配、監(jiān)督評(píng)估、合規(guī)管理等方面；

(2)特定涵義：在云服務(wù)使用過程中，“治理和生態(tài)體系”強(qiáng)調(diào)建立一個(gè)跨組織、跨平臺(tái)、跨邊界的綜合治理機(jī)制，確保云服務(wù)生命周期中的安全可控，涉及政策、組織、流程、技術(shù)四個(gè)層面的協(xié)調(diào)。-建立云服務(wù)治理框架，明確管理層、IT部門、法務(wù)部門、采購部門等的職責(zé)；

-制定云服務(wù)安全治理流程圖與責(zé)任矩陣（RACI）；

-制定并實(shí)施云安全策略與標(biāo)準(zhǔn)；

-推動(dòng)與云服務(wù)商間的聯(lián)合治理機(jī)制（如聯(lián)合演練、聯(lián)合審計(jì)、聯(lián)合評(píng)估）；

-通過第三方認(rèn)證建立信任機(jī)制；

-建立云服務(wù)安全評(píng)估與持續(xù)監(jiān)控機(jī)制。 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》5.23.2控制宜根據(jù)組織的信息安全要求，建立云服務(wù)的獲取，使用、管理和退出過程。5.23.2控制——云服務(wù)全過程的信息安全管理機(jī)制建立控制目標(biāo)與核心要求；本控制要求組織基于信息安全要求（如保密性、完整性、可用性），建立覆蓋云服務(wù)獲取→使用→管理→退出四個(gè)階段的閉環(huán)管理過程。其本質(zhì)是通過標(biāo)準(zhǔn)化流程降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，確保云服務(wù)與組織ISMS的一致性；本條款核心內(nèi)容解讀與結(jié)構(gòu)化分析；全生命周期視角：建立閉環(huán)管理機(jī)制；本條款的核心在于強(qiáng)調(diào)云服務(wù)使用過程中的全生命周期管理，要求組織建立從服務(wù)獲取、使用、運(yùn)行管理到最終退出的完整、閉環(huán)的信息安全管理機(jī)制。不同于傳統(tǒng)信息系統(tǒng)，云服務(wù)具有高度動(dòng)態(tài)性和外部依賴性，因此必須在每個(gè)階段都嵌入相應(yīng)的安全控制措施，形成可追溯、可持續(xù)優(yōu)化的安全管理閉環(huán)。獲取階段：需進(jìn)行供應(yīng)商安全評(píng)估、服務(wù)合規(guī)性審查及合同安全約束；使用階段：應(yīng)實(shí)施訪問控制、數(shù)據(jù)保護(hù)、安全監(jiān)控等；管理階段：應(yīng)建立持續(xù)評(píng)估機(jī)制、配置管理、事件響應(yīng)機(jī)制等；退出階段：應(yīng)確保數(shù)據(jù)遷移安全、訪問權(quán)限回收、憑證銷毀等。該機(jī)制應(yīng)納入組織的整體信息安全管理體系（ISMS），并作為GB∕T22080-2025體系中“第三方服務(wù)管理”的重要組成部分。信息安全管理要求的定制化與適配化；組織在建立云服務(wù)全過程管理機(jī)制時(shí)，必須結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特性、數(shù)據(jù)敏感性、合規(guī)要求及運(yùn)營環(huán)境，定制符合組織特定需求的信息安全管理流程。例如：金融行業(yè)需關(guān)注云服務(wù)商是否滿足《金融行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》；醫(yī)療行業(yè)需確保符合《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》和《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》的數(shù)據(jù)處理合規(guī)性；關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營者應(yīng)優(yōu)先考慮國內(nèi)云服務(wù)商或通過國家認(rèn)證的云平臺(tái)。應(yīng)建立“云服務(wù)分類分級(jí)管理”機(jī)制，根據(jù)服務(wù)類型（IaaS、PaaS、SaaS）、數(shù)據(jù)敏感等級(jí)（公開、內(nèi)部、受限、機(jī)密）制定差異化管理策略。獲取階段：供應(yīng)商安全評(píng)估與合同嵌入控制；在云服務(wù)獲取階段，組織應(yīng)建立供應(yīng)商安全評(píng)估機(jī)制，確保云服務(wù)商具備必要的安全能力與合規(guī)資質(zhì)。具體包括：安全能力評(píng)估：如是否通過ISO/IEC27001、CSASTAR、可信云認(rèn)證等；合同嵌入信息安全管理?xiàng)l款：如數(shù)據(jù)主權(quán)歸屬、訪問控制權(quán)限、事件響應(yīng)機(jī)制等；SLA（服務(wù)等級(jí)協(xié)議）中應(yīng)明確安全事件響應(yīng)時(shí)間、服務(wù)中斷恢復(fù)機(jī)制等；進(jìn)行第三方安全審計(jì)或參考CNVD等平臺(tái)發(fā)布的云服務(wù)安全評(píng)估報(bào)告。對(duì)于涉及敏感數(shù)據(jù)處理的云服務(wù)，組織應(yīng)要求云服務(wù)提供商提供數(shù)據(jù)生命周期管理能力說明，并在合同中明確其責(zé)任邊界。使用與管理階段：動(dòng)態(tài)安全控制與持續(xù)監(jiān)控；在云服務(wù)使用與運(yùn)行管理階段，組織應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)安全控制，確保服務(wù)持續(xù)符合安全要求。具體措施包括：實(shí)施最小權(quán)限原則與多因素認(rèn)證（MFA）；建立日志審計(jì)與訪問控制機(jī)制，定期審查變更操作；配置自動(dòng)化安全檢測(cè)工具，對(duì)配置錯(cuò)誤、權(quán)限異常等進(jìn)行實(shí)時(shí)告警；設(shè)立云服務(wù)安全事件響應(yīng)機(jī)制，明確事件分類、上報(bào)流程、處置時(shí)限；對(duì)云服務(wù)的配置變更、權(quán)限變更、API調(diào)用等關(guān)鍵操作進(jìn)行記錄與審計(jì)。推薦采用零信任架構(gòu)理念，對(duì)云服務(wù)訪問進(jìn)行持續(xù)驗(yàn)證與最小化授權(quán)訪問。退出階段：數(shù)據(jù)安全剝離與服務(wù)終止管理。云服務(wù)退出階段是極易被忽視的安全環(huán)節(jié)，組織應(yīng)建立明確的服務(wù)終止與數(shù)據(jù)剝離機(jī)制，確保服務(wù)終止后組織資產(chǎn)與數(shù)據(jù)的安全性。關(guān)鍵控制點(diǎn)包括：數(shù)據(jù)遷移或徹底刪除機(jī)制：確保數(shù)據(jù)在服務(wù)終止后無殘留；訪問權(quán)限回收機(jī)制：撤銷所有API密鑰、用戶憑證、訪問令牌等；服務(wù)終止前進(jìn)行安全評(píng)估：包括數(shù)據(jù)銷毀有效性、殘留風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等；合同中應(yīng)明確云服務(wù)商在服務(wù)終止后的數(shù)據(jù)處理義務(wù)與責(zé)任。建議組織在服務(wù)合同中明確“服務(wù)終止后90天內(nèi)，云服務(wù)商不得保留任何用戶數(shù)據(jù)副本”，并在退出時(shí)進(jìn)行第三方審計(jì)確認(rèn)。本條款實(shí)施路徑建議；為確?！?.23.2控制”的有效落地，建議組織按照以下路徑分階段實(shí)施：制定云服務(wù)安全管理策略：明確組織對(duì)云服務(wù)的使用原則、數(shù)據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)、安全等級(jí)要求及責(zé)任分工；可考慮設(shè)立“云服務(wù)安全治理委員會(huì)”，統(tǒng)籌跨部門的云服務(wù)安全管理、審計(jì)與評(píng)估工作；建立云服務(wù)供應(yīng)商評(píng)估與選擇機(jī)制：制定供應(yīng)商安全能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，建立評(píng)估流程和合同模板，包含安全條款；設(shè)計(jì)并實(shí)施云服務(wù)獲取流程：將安全評(píng)估、合同簽訂、服務(wù)級(jí)別協(xié)議（SLA）等納入云服務(wù)采購流程；建立云服務(wù)使用與運(yùn)行管理流程：實(shí)施訪問控制、身份認(rèn)證、日志審計(jì)、配置管理、安全監(jiān)控等機(jī)制；制定云服務(wù)退出流程與機(jī)制：包括數(shù)據(jù)遷移、權(quán)限回收、服務(wù)終止評(píng)估、合同義務(wù)履行確認(rèn)等。“5.23.2控制”條款與GB/T22180-2025相關(guān)條款的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系；“5.23.2控制”與GB/T22180相關(guān)條款的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表關(guān)聯(lián)GB/T22080條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)6.1.3信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置云服務(wù)管理是風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃（6.1.3e）的核心措施，需依據(jù)6.1.3b)確定控制措施（如加密、訪問控制），并驗(yàn)證是否覆蓋附錄A要求（6.1.3c）措施實(shí)施依據(jù)附錄A.5.23云服務(wù)使用的信息安全作為規(guī)范性控制項(xiàng)，需在適用性聲明中說明實(shí)現(xiàn)狀態(tài)（6.1.3d），并作為供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理（5.19~5.22）的延伸直接引用依據(jù)8.1運(yùn)行策劃和控制云服務(wù)管理過程需通過運(yùn)行控制實(shí)現(xiàn)：

-建立過程準(zhǔn)則（如《云服務(wù)安全操作手冊(cè)》）

-控制外部提供過程（如云平臺(tái)API集成監(jiān)控）

-特別強(qiáng)化變更管理（8.1第3段）運(yùn)行落地要求4.2c)確定通過ISMS解決的要求需識(shí)別云服務(wù)商（相關(guān)方）的安全要求（如GDPR、等級(jí)保護(hù)），納入ISMS解決范圍，并在范圍聲明中明確云服務(wù)邊界（4.3b）需求整合依據(jù)5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限必須分配云服務(wù)管理角色（如“云安全負(fù)責(zé)人”），明確其權(quán)限（如服務(wù)啟停權(quán)）及報(bào)告責(zé)任（5.3b），需與物理控制（如機(jī)房訪問權(quán)限）協(xié)調(diào)職責(zé)分配依據(jù)7.5成文信息需形成：《云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》《供應(yīng)商安全協(xié)議》《退出計(jì)劃》等，按7.5.3要求控制版本及訪問權(quán)限（如限制云配置文檔的公開訪問）合規(guī)證據(jù)要求8.2信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估云服務(wù)引入/變更時(shí)需觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（如數(shù)據(jù)跨境傳輸場(chǎng)景），評(píng)估頻率需匹配服務(wù)關(guān)鍵性（參考GB/T20984-20227.2）風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控5.20供應(yīng)商協(xié)議的信息安全云服務(wù)合同必須包含：數(shù)據(jù)所有權(quán)、事件響應(yīng)時(shí)效、第三方審計(jì)條款，作為6.1.3b)的法定化控制措施控制措施細(xì)化6.3針對(duì)變更的策劃云服務(wù)遷移/退出需納入變更策劃，評(píng)估殘余風(fēng)險(xiǎn)（如數(shù)據(jù)殘留）并制定回退方案變更管理依據(jù)9.3.2管理評(píng)審輸入云服務(wù)績(jī)效（如SLA達(dá)標(biāo)率）、安全事件需作為管理評(píng)審輸入（9.3.2d~g）決策支持依據(jù)“5.23.2控制”與GB∕T22181-2024其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系。“5.23.2控制”與GB∕T22181-2024其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表關(guān)聯(lián)GB∕T22181條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)5.4角色和責(zé)任（涉及人員角色分配）5.23.2要求定義云服務(wù)使用中的角色和職責(zé)（如云服務(wù)客戶責(zé)任），而5.4規(guī)定了組織需分配角色和責(zé)任（如分配供應(yīng)商管理責(zé)任）。在云服務(wù)上下文中，5.4為5.23.2提供了基礎(chǔ)角色分配框架，確保有指定個(gè)體或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理云服務(wù)過程（例如，5.23.4c點(diǎn)明確要求定義角色和職責(zé)），防止職責(zé)不清導(dǎo)致過程失效。邏輯接口：5.23.2的實(shí)施依賴于5.4的角色分配機(jī)制，確保云服務(wù)管理職責(zé)清晰界定，符合5.4.4中關(guān)于責(zé)任分配的通用原則。依賴（5.23.2依賴于5.4提供的人員框架）5.21外部組織提供服務(wù)的信息安全（管理外部服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）5.23.2直接引用5.21（見5.23.4指南），云服務(wù)作為外部服務(wù)的子集，5.21提供通用管理方法（如風(fēng)險(xiǎn)管理和協(xié)議要求），而5.23.2是其具體擴(kuò)展。邏輯接口：5.23.2的云服務(wù)過程需集成5.21的外部服務(wù)管理原則（例如，信息安全責(zé)任界定和風(fēng)險(xiǎn)處理），確保云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)被納入組織整體外部服務(wù)框架，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同管理（如5.21.4所述的外部服務(wù)監(jiān)控機(jī)制）。擴(kuò)展點(diǎn)體現(xiàn)在5.23.4b點(diǎn)定義的云服務(wù)特定準(zhǔn)則。引用與擴(kuò)展（5.23.2引用并擴(kuò)展5.21）5.22供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)視、評(píng)審和變更管理（供應(yīng)商服務(wù)監(jiān)督）5.23.2直接引用5.22（見5.23.4指南），云服務(wù)提供者視為供應(yīng)商，5.22的監(jiān)視評(píng)審機(jī)制（如定期評(píng)估供應(yīng)商信息安全水平）直接適用于云服務(wù)。邏輯接口：5.23.2的云服務(wù)管理過程（如使用和退出）需調(diào)用5.22的變更管理（例如，服務(wù)缺陷處理或供應(yīng)商變更），確保服務(wù)交付持續(xù)合規(guī)（如5.23.4i點(diǎn)提及的持續(xù)監(jiān)視和評(píng)審），并遵守5.22.4中關(guān)于供應(yīng)商評(píng)估的詳細(xì)要求（例如，信息安全缺陷的糾正措施）?；パa(bǔ)性體現(xiàn)在5.23.4g點(diǎn)對(duì)多服務(wù)接口的管理。引用與互補(bǔ)（5.23.2引用并互補(bǔ)5.22）5.23.4云服務(wù)使用的指南（實(shí)施詳細(xì)指導(dǎo)）5.23.4是5.23.2的直接配套指南，提供具體實(shí)施要求（如定義信息安全要求、退出策略）。邏輯接口：5.23.2的控制目標(biāo)（建立過程）由5.23.4的操作性指南支撐，例如5.23.4a-j點(diǎn)詳述了過程要素（如a點(diǎn)信息安全要求、h點(diǎn)事件處理規(guī)程、j點(diǎn)退出策略），兩者形成完整閉環(huán)，確?？刂瓶蓤?zhí)行和可審計(jì)（如5.23.4強(qiáng)調(diào)的策略傳達(dá)和風(fēng)險(xiǎn)明確溝通）。內(nèi)部擴(kuò)展（5.23.4為5.23.2提供實(shí)施細(xì)節(jié)）5.24信息安全事件的管理（事件處理機(jī)制）5.23.2的云服務(wù)過程需包含事件處理（見5.23.4h點(diǎn)），而5.24提供通用事件管理框架。邏輯接口：云服務(wù)退出或使用中事件（如數(shù)據(jù)泄露或服務(wù)中斷）需調(diào)用5.24的規(guī)程（如事件報(bào)告和響應(yīng)），確保云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件被及時(shí)處置，避免影響服務(wù)交付（如5.24.4指南中關(guān)于事件規(guī)劃的角色分配）?；パa(bǔ)關(guān)系體現(xiàn)在事件處理一體化，5.23.4h點(diǎn)要求定義事件規(guī)程作為云服務(wù)過程的一部分?；パa(bǔ)（5.23.2與5.24在事件處理上互補(bǔ)）5.35獨(dú)立評(píng)審（評(píng)審機(jī)制）5.23.2的云服務(wù)管理過程需獨(dú)立評(píng)審（見5.23.4i點(diǎn)提及的評(píng)審），而5.35規(guī)定了評(píng)審要求（如在重大變化時(shí)進(jìn)行）。邏輯接口：云服務(wù)使用評(píng)審（如監(jiān)視和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)）依賴5.35的獨(dú)立評(píng)審機(jī)制，以驗(yàn)證過程有效性（例如，法規(guī)變更或事件后的評(píng)審），確保持續(xù)改進(jìn)（如5.35.4中關(guān)于定期評(píng)審的指南）。依賴關(guān)系源于5.23.4i點(diǎn)要求評(píng)估云服務(wù)持續(xù)使用時(shí)的評(píng)審機(jī)制。依賴（5.23.2依賴5.35提供監(jiān)督）5.36符合信息安全的策略、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)（符合性評(píng)審）5.23.2的過程建立需符合組織策略，而5.36要求定期評(píng)審合規(guī)性。邏輯接口：云服務(wù)獲取或退出過程（如合同審查）需通過5.36的符合性評(píng)審（例如，驗(yàn)證是否滿足信息安全要求），確保過程與策略一致（如5.36.4的糾正措施可應(yīng)用于云服務(wù)缺陷）?；パa(bǔ)體現(xiàn)在監(jiān)督機(jī)制共享，5.23.4a點(diǎn)要求定義的信息安全要求需與5.36的策略對(duì)齊?；パa(bǔ)（5.23.2與5.36在合規(guī)監(jiān)督上互補(bǔ)）5.37文件化的操作規(guī)程（規(guī)程文檔化）5.23.2的過程建立需文檔化（如獲取和退出規(guī)程），而5.37要求操作規(guī)程文件化。邏輯接口：云服務(wù)過程（如管理變更或退出策略）必須按5.37形成文件化規(guī)程（例如，協(xié)議或手冊(cè)），確?？勺匪莺鸵恢滦裕ㄈ?.23.4指南中需定義策略的傳達(dá)和角色職責(zé)文檔）。依賴關(guān)系明確，5.23.2的實(shí)施依賴5.37的文檔化要求，避免口頭傳達(dá)導(dǎo)致歧義。依賴（5.23.2依賴5.37的文檔化要求） GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》5.23.3目的確立并管理云服務(wù)使用的信息安全。5.23.3目的總述：云服務(wù)安全治理的戰(zhàn)略定位與系統(tǒng)性目標(biāo)；本條款其本質(zhì)在于為組織在云環(huán)境中明確信息安全治理的戰(zhàn)略方向、管理機(jī)制與責(zé)任邊界提供基礎(chǔ)性指導(dǎo)原則；本條文并非提出具體操作要求，而是從戰(zhàn)略高度設(shè)定信息安全治理的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)信息安全應(yīng)作為組織戰(zhàn)略的一部分，在云服務(wù)使用過程中予以系統(tǒng)性設(shè)計(jì)、制度化安排與全過程管理。本條款目的的戰(zhàn)略意義與實(shí)施價(jià)值；建立云服務(wù)安全治理的頂層設(shè)計(jì)基礎(chǔ)；本條款為后續(xù)控制措施（如5.23.4條款）的制定提供了方向性指導(dǎo)。所有具體控制措施（如數(shù)據(jù)分類、訪問控制、服務(wù)中斷響應(yīng)等）都應(yīng)圍繞“確立并管理”的總體目標(biāo)展開，確保信息安全治理的目標(biāo)導(dǎo)向性、一致性與系統(tǒng)性；推動(dòng)組織對(duì)云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知升級(jí)與能力提升；隨著云計(jì)算的廣泛應(yīng)用，許多組織存在“云即安全”或“云服務(wù)商負(fù)責(zé)安全”的誤解。本條款通過明確提出“確立并管理”的要求，有助于：糾正組織對(duì)云服務(wù)安全責(zé)任的認(rèn)知偏差；提升組織對(duì)云服務(wù)使用中風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與應(yīng)對(duì)能力；強(qiáng)化組織內(nèi)部的信息安全意識(shí)與治理能力。應(yīng)結(jié)合組織的數(shù)據(jù)類型、業(yè)務(wù)敏感性、合規(guī)要求等進(jìn)行差異化治理；需要建立與組織整體信息安全戰(zhàn)略相一致的云安全治理機(jī)制。支持組織合規(guī)性建設(shè)與監(jiān)管審計(jì)應(yīng)對(duì)；在《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法規(guī)日益嚴(yán)格的背景下，組織需通過本條款所體現(xiàn)的安全治理理念，建立可審計(jì)、可追溯、可驗(yàn)證的信息安全管理機(jī)制，以應(yīng)對(duì)合規(guī)審查與監(jiān)管要求；本條款支持組織在面對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)時(shí)展示其在云服務(wù)使用中的安全治理能力與合規(guī)性控制措施；可作為組織在安全體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、第三方審計(jì)等場(chǎng)景中的合規(guī)依據(jù)與治理基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)制定者視角下的條款設(shè)計(jì)邏輯。從標(biāo)準(zhǔn)制定的角度分析，5.23.3條“目的”的設(shè)計(jì)體現(xiàn)了以下核心邏輯：戰(zhàn)略導(dǎo)向性：強(qiáng)調(diào)信息安全治理應(yīng)作為組織戰(zhàn)略的一部分，在云服務(wù)使用環(huán)境下得以延續(xù)、強(qiáng)化與制度化；責(zé)任明確性：通過“確立”與“管理”的結(jié)合，明確組織在云服務(wù)使用中對(duì)信息安全的主導(dǎo)責(zé)任，避免模糊責(zé)任邊界；過程可控性：突出信息安全治理的全過程閉環(huán)管理，包括制度建立、技術(shù)部署、監(jiān)測(cè)評(píng)估、持續(xù)改進(jìn)等階段。本條款深度解讀與內(nèi)涵解析?！按_立”：建立信息安全治理的制度起點(diǎn)“確立”意味著組織必須主動(dòng)識(shí)別、定義并明確其在云服務(wù)使用過程中所需保護(hù)的信息資產(chǎn)、安全目標(biāo)、責(zé)任主體及控制策略。這一過程包括但不限于：數(shù)據(jù)分類與分級(jí)；安全策略與目標(biāo)的設(shè)定；安全責(zé)任的劃分（組織與云服務(wù)商之間）；合規(guī)性要求的識(shí)別與對(duì)齊。標(biāo)準(zhǔn)意圖：強(qiáng)調(diào)信息安全治理不能依賴云服務(wù)商，而應(yīng)由組織主導(dǎo)進(jìn)行制度設(shè)計(jì)和前期規(guī)劃?！安⒐芾怼保簩?shí)現(xiàn)信息安全的全過程動(dòng)態(tài)治理；“并管理”表明信息安全治理是一個(gè)持續(xù)、動(dòng)態(tài)、可評(píng)估、可改進(jìn)的過程，涵蓋從策略制定到實(shí)施、監(jiān)控、評(píng)估與優(yōu)化的完整生命周期。這一過程應(yīng)包括：建立組織治理結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工；部署技術(shù)控制措施（如加密、訪問控制、日志審計(jì)）；實(shí)施安全監(jiān)測(cè)與事件響應(yīng)機(jī)制；開展定期評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)。標(biāo)準(zhǔn)意圖：信息安全不是一次性合規(guī)行為，而是貫穿云服務(wù)使用的全過程治理?！霸品?wù)使用的信息安全”：聚焦組織在使用云服務(wù)中的安全責(zé)任。本條款關(guān)注的是組織在使用云服務(wù)過程中所承擔(dān)的信息安全責(zé)任，而非云服務(wù)商的基礎(chǔ)設(shè)施安全。重點(diǎn)在于：明確組織在云服務(wù)使用中的信息安全責(zé)任邊界；對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)、訪問控制、加密策略、隱私保護(hù)等關(guān)鍵領(lǐng)域保持主動(dòng)控制；避免將信息安全責(zé)任完全外包或依賴第三方。標(biāo)準(zhǔn)意圖：強(qiáng)調(diào)即便在云環(huán)境中，組織仍需對(duì)信息安全承擔(dān)主要責(zé)任，防止“責(zé)任真空”或“安全外包化”。 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》5.23.4指南組織宜建立云服務(wù)使用的特定主題策略，并向所有相關(guān)方傳達(dá)。組織宜明確并溝通將如何管理與云服務(wù)使用相關(guān)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，它可能是組織如何管理外部組織提供服務(wù)的現(xiàn)有方法的一部分或擴(kuò)展(見5.21和5.23)。云服務(wù)的使用可能涉及云服務(wù)提供者和作為云服務(wù)客戶的組織間的信息安全責(zé)任共擔(dān)和協(xié)作。恰當(dāng)?shù)亟缍ê吐鋵?shí)云服務(wù)提供者和作為云服務(wù)客戶的組織的責(zé)任是至關(guān)重要的。組織宜定義：a)所有與云服務(wù)使用相關(guān)的信息安全要求：b)云服務(wù)選擇準(zhǔn)則和云服務(wù)使用范圍：c)與云服務(wù)的使用和管理相關(guān)的角色和職責(zé)：d)哪些信息安全控制由云服務(wù)提供者管理，以及哪些信息安全控制由作為云服務(wù)客戶的組織管理：如何獲取和利用云服務(wù)提供者提供的信息安全能力；f)如何獲得對(duì)云服務(wù)提供者實(shí)施的信息安全控制的保證；g)當(dāng)組織使用多個(gè)云服務(wù)，尤其是來自不同云服務(wù)提供者的服務(wù)時(shí)，如何管理服務(wù)中的控制、接口和變更：h)處理與使用云服務(wù)使用有關(guān)的信息安全事件的規(guī)程：i)如何監(jiān)視、評(píng)審和評(píng)估云服務(wù)的持續(xù)使用，以管理信息安全風(fēng)險(xiǎn)；j)如何改變或停止使用云服務(wù)，包括云服務(wù)的退出策略。云服務(wù)協(xié)議通常是預(yù)定義且不可協(xié)商更改。對(duì)于所有云服務(wù)，組織宜與云服務(wù)提供者審查云服務(wù)協(xié)議。云服務(wù)協(xié)議宜滿足組織的保密性、完整性、可用性和信息處理的要求，并具有適當(dāng)?shù)脑品?wù)級(jí)別目標(biāo)和云服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)。組織還宜進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別與使用云服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。與使用云服務(wù)相關(guān)的任何殘余風(fēng)險(xiǎn)都宜被明確識(shí)別，并被組織合適的管理者接受。云服務(wù)提供者與作為云服務(wù)客戶的組織間的協(xié)議，宜包括以下保護(hù)組織數(shù)據(jù)和服務(wù)可用性的規(guī)定：a)按照行業(yè)公認(rèn)的架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)提供解決方案：b)管理云服務(wù)的訪問控制，以滿足組織的要求：c)實(shí)施惡意軟件監(jiān)視和保護(hù)方案：d)在獲批的地點(diǎn)(例如特定國家或地區(qū))或特定管轄區(qū)內(nèi)/受特定管轄區(qū)管轄的地方處理和存儲(chǔ)組織的敏感信息；e)在云服務(wù)環(huán)境中發(fā)生信息安全事件時(shí)提供專門支持；f)確保在云服務(wù)分包給外部供應(yīng)商的情況下滿足組織的信息安全要求，或禁止分包云服務(wù)；g)支持組織收集數(shù)字證據(jù)，同時(shí)考慮不同司法管轄區(qū)的數(shù)字證據(jù)法律法規(guī)：h)當(dāng)組織想要退出云服務(wù)時(shí)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間范圍內(nèi)提供適當(dāng)?shù)闹С趾头?wù)可用性；i)適用時(shí)，根據(jù)云服務(wù)提供者的能力，提供組織所需的數(shù)據(jù)和配置信息備份，并安全地管理備份：j)在云服務(wù)提供期間或服務(wù)終止時(shí)，根據(jù)請(qǐng)求提供和返還組織擁有的信息，如配置文件、源代碼和數(shù)據(jù)等。作為云服務(wù)客戶的組織，宜考慮該協(xié)議是否要求云服務(wù)提供者在對(duì)服務(wù)交付方式做出任何具有實(shí)質(zhì)性影響的變更之前，提前進(jìn)行通知，包括：a)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施變更，影響或改變?cè)品?wù)產(chǎn)品(如重新定位、重新配置或硬件/軟件變更);b)在新的地理或法律管轄區(qū)處理或存儲(chǔ)信息；c)使用同等云服務(wù)提供者或其他分包商(包括變更現(xiàn)有或使用新的相關(guān)方合作商)。使用云服務(wù)的組織宜與其云服務(wù)提供者保持密切聯(lián)系以確保與云服務(wù)使用信息安全相關(guān)的信息得到充分交互，包括雙方監(jiān)控每個(gè)服務(wù)特性和報(bào)告未履行協(xié)議條款的機(jī)制。5.23.4指南本指南條款核心涵義解析（理解要點(diǎn)解讀）；概述：云服務(wù)安全控制的戰(zhàn)略意義與責(zé)任共擔(dān)機(jī)制；隨著云計(jì)算技術(shù)的普及，組織在享受其靈活性、可擴(kuò)展性與成本效率的同時(shí)，也面臨了前所未有的信息安全挑戰(zhàn)。云服務(wù)使用過程中，信息安全風(fēng)險(xiǎn)具有高度復(fù)雜性與動(dòng)態(tài)性，涉及數(shù)據(jù)主權(quán)、訪問控制、事件響應(yīng)、合規(guī)性等多個(gè)維度。因此，本條款明確指出，組織應(yīng)建立專門的云服務(wù)使用信息安全策略，并通過清晰的責(zé)任劃分、協(xié)議管理、監(jiān)控機(jī)制等手段，確保信息安全風(fēng)險(xiǎn)可控、可管、可追溯；本條款的核心目標(biāo)在于建立“責(zé)任明確、控制有效、管理閉環(huán)”的云服務(wù)信息安全管理體系，強(qiáng)調(diào)組織與云服務(wù)提供者之間的協(xié)同與共擔(dān)。標(biāo)準(zhǔn)不僅要求組織制定策略和流程，更強(qiáng)調(diào)其在選擇、使用、監(jiān)控和退出云服務(wù)過程中的主動(dòng)角色和管理責(zé)任。制定并傳達(dá)云服務(wù)使用的信息安全策略：“組織宜建立云服務(wù)使用的特定主題策略，并向所有相關(guān)方傳達(dá);”組織應(yīng)制定專門針對(duì)云服務(wù)使用的信息安全策略，作為整體信息安全策略的重要組成部分。策略內(nèi)容應(yīng)包括：云服務(wù)的使用范圍、數(shù)據(jù)分類與保護(hù)要求、訪問控制機(jī)制、事件響應(yīng)流程、服務(wù)退出機(jī)制等。傳達(dá)對(duì)象包括：IT部門、業(yè)務(wù)部門、法務(wù)、采購、合規(guī)等所有相關(guān)方。強(qiáng)調(diào)策略的適用性與執(zhí)行性，確保策略不僅存在，更要被理解、執(zhí)行和監(jiān)督。補(bǔ)充要點(diǎn)：可參考ISO/IEC27017中關(guān)于云服務(wù)政策制定的指導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)策略與組織業(yè)務(wù)目標(biāo)的一致性和可操作性。將云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)納入第三方服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理框架：“組織宜明確并溝通將如何管理與云服務(wù)使用相關(guān)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，它可能是組織如何管理外部組織提供服務(wù)的現(xiàn)有方法的一部分或擴(kuò)展（見5.21和5.23）;”云服務(wù)作為第三方服務(wù)的一種形式，其信息安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)納入組織整體的第三方風(fēng)險(xiǎn)管理流程中?？蓴U(kuò)展性：組織可以將其現(xiàn)有第三方服務(wù)管理方法擴(kuò)展至云服務(wù)，也可建立專門的云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。溝通機(jī)制：需與云服務(wù)提供者明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制與監(jiān)控的責(zé)任與流程。組織應(yīng)建立“云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣”，評(píng)估數(shù)據(jù)泄露、服務(wù)中斷、合規(guī)性缺失等風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的緩解措施。明確“信息安全責(zé)任共擔(dān)”原則，界定清晰責(zé)任邊界：“云服務(wù)的使用可能涉及云服務(wù)提供者和作為云服務(wù)客戶的組織間的信息安全責(zé)任共擔(dān)和協(xié)作。恰當(dāng)?shù)亟缍ê吐鋵?shí)云服務(wù)提供者和作為云服務(wù)客戶的組織的責(zé)任是至關(guān)重要的?！痹品?wù)的信息安全責(zé)任由組織與云服務(wù)提供者共同承擔(dān)，但各自承擔(dān)的控制措施和責(zé)任不同。責(zé)任劃分示例：云服務(wù)提供者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施安全、物理安全、平臺(tái)級(jí)安全等；組織負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)加密、訪問控制、應(yīng)用安全、身份管理等。組織應(yīng)通過合同、SLA、服務(wù)級(jí)別協(xié)議等方式，書面明確責(zé)任劃分，并定期審查和更新責(zé)任邊界。云服務(wù)使用的信息安全：組織宜定義：明確與云服務(wù)相關(guān)的信息安全需求：“a)所有與云服務(wù)使用相關(guān)的信息安全要求;”本條款要求組織必須識(shí)別和定義所有與其使用云服務(wù)相關(guān)的信息安全要求。這些要求可能來源于組織自身的業(yè)務(wù)需求、合規(guī)義務(wù)（如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）、合同約定，以及數(shù)據(jù)分類與處理場(chǎng)景等；在使用云服務(wù)前，組織必須全面梳理其信息安全需求，確保在選擇和使用云服務(wù)時(shí)能夠匹配相應(yīng)的安全能力；這些要求應(yīng)涵蓋數(shù)據(jù)保護(hù)、訪問控制、加密、日志審計(jì)等多個(gè)方面，是后續(xù)制定云服務(wù)選擇準(zhǔn)則、角色職責(zé)劃分的基礎(chǔ)。建立云服務(wù)選型標(biāo)準(zhǔn)與使用邊界:“2.b)云服務(wù)選擇準(zhǔn)則和云服務(wù)使用范圍;”本條款要求組織應(yīng)制定明確的云服務(wù)選擇標(biāo)準(zhǔn)，并界定云服務(wù)的使用范圍。選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括對(duì)云服務(wù)商的安全能力評(píng)估、合規(guī)性審查、服務(wù)等級(jí)協(xié)議（SLA）、數(shù)據(jù)主權(quán)、加密支持等內(nèi)容；組織在選擇云服務(wù)提供商時(shí)，不能僅關(guān)注功能性與成本，而應(yīng)將信息安全作為核心考量指標(biāo)；使用范圍的界定有助于防止云服務(wù)被濫用于不適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)處理或跨越合規(guī)邊界。定義云服務(wù)管理中的信息安全角色與責(zé)任：“3.c)與云服務(wù)的使用和管理相關(guān)的角色和職責(zé)；”本條款要求組織明確在使用和管理云服務(wù)過程中涉及的信息安全角色及其職責(zé)。例如，云服務(wù)管理員、安全審計(jì)人員、數(shù)據(jù)擁有者等角色的職責(zé)劃分；明確分工有助于實(shí)現(xiàn)責(zé)任到人，避免因職責(zé)不清導(dǎo)致的安全管理漏洞；特別是在混合責(zé)任模型下（如IaaS、PaaS、SaaS），不同責(zé)任邊界下組織與云服務(wù)商之間的職責(zé)劃分必須清晰。明確云服務(wù)中信息安全控制的責(zé)任劃分：“d)哪些信息安全控制由云服務(wù)提供者管理，以及哪些信息安全控制由作為云服務(wù)客戶的組織管理；”本條款要求組織必須明確哪些信息安全控制由云服務(wù)提供商負(fù)責(zé)，哪些由組織自身負(fù)責(zé)。這通常取決于所使用的云服務(wù)類型（IaaS、PaaS、SaaS）及服務(wù)合同條款；在云環(huán)境中，安全責(zé)任通常由“責(zé)任共擔(dān)”模型決定。本條款旨在促使組織清楚了解其在不同服務(wù)模型下的安全責(zé)任邊界。例如，在SaaS模式下，應(yīng)用層安全通常由服務(wù)商負(fù)責(zé)，而訪問控制、數(shù)據(jù)分類等則由組織負(fù)責(zé)。有效識(shí)別、獲取并應(yīng)用云服務(wù)商的信息安全能力：“e)如何獲取和利用云服務(wù)提供者提供的信息安全能力；”本條款要求組織應(yīng)建立機(jī)制，有效識(shí)別、獲取并使用云服務(wù)提供商所提供的一切信息安全能力，如加密服務(wù)、身份認(rèn)證、日志審核、入侵檢測(cè)等；組織不應(yīng)忽視云服務(wù)商所提供的安全功能，而應(yīng)充分利用這些功能來提升整體安全防護(hù)水平；需要建立安全配置與使用規(guī)范，確保這些能力在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)揮作用。建立對(duì)云服務(wù)商安全控制的驗(yàn)證與信任機(jī)制：“f)如何獲得對(duì)云服務(wù)提供者實(shí)施的信息安全控制的保證；”本條款要求組織必須建立機(jī)制，以獲得對(duì)云服務(wù)提供商所實(shí)施的信息安全控制措施的可信保證。這通常通過第三方審計(jì)報(bào)告、合同條款、定期評(píng)估等方式實(shí)現(xiàn)；為確保云服務(wù)商真正履行其安全承諾，組織應(yīng)通過可信賴的方式獲取其信息安全控制實(shí)施情況的證據(jù)；此保證機(jī)制是組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合同簽訂及后續(xù)安全審計(jì)的重要依據(jù)。統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)多云環(huán)境下的安全控制與變更：“g)當(dāng)組織使用多個(gè)云服務(wù)，尤其是來自不同云服務(wù)提供者的服務(wù)時(shí)，如何管理服務(wù)中的控制、接口和變更；”本條款要求組織在使用多個(gè)云服務(wù)時(shí)，必須建立統(tǒng)一的安全控制管理機(jī)制，協(xié)調(diào)不同云平臺(tái)之間的接口、控制策略和變更流程；多云環(huán)境下，安全控制的復(fù)雜性顯著增加。本條款旨在推動(dòng)組織建立統(tǒng)一的安全策略管理框架，避免因平臺(tái)差異導(dǎo)致的安全漏洞；同時(shí)強(qiáng)調(diào)對(duì)變更過程的統(tǒng)一評(píng)估與審批，防止因服務(wù)更新引入新的安全風(fēng)險(xiǎn)。建立云服務(wù)相關(guān)安全事件的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：“h)處理與使用云服務(wù)使用有關(guān)的信息安全事件的規(guī)程；”本條款要求組織必須建立專門處理使用云服務(wù)過程中發(fā)生的信息安全事件的規(guī)程，包括事件識(shí)別、響應(yīng)、記錄、報(bào)告與后續(xù)恢復(fù)機(jī)制；云服務(wù)環(huán)境下，安全事件可能涉及多方責(zé)任，因此需要明確事件響應(yīng)流程、責(zé)任劃分、通知機(jī)制等；本條款強(qiáng)調(diào)組織應(yīng)具備與云服務(wù)商協(xié)同應(yīng)對(duì)安全事件的能力。對(duì)云服務(wù)使用過程進(jìn)行持續(xù)安全評(píng)估與監(jiān)控：“i)如何監(jiān)視、評(píng)審和評(píng)估云服務(wù)的持續(xù)使用，以管理信息安全風(fēng)險(xiǎn)；”本條款要求組織必須建立持續(xù)監(jiān)控、評(píng)估和評(píng)審云服務(wù)使用情況的機(jī)制，以識(shí)別和管理潛在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)；云服務(wù)的持續(xù)使用過程中可能存在新的威脅、配置變更、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，因此需建立定期評(píng)估機(jī)制；監(jiān)控內(nèi)容包括服務(wù)性能、安全控制有效性、日志活動(dòng)、異常行為等。制定云服務(wù)變更或終止時(shí)的安全退出機(jī)制：“j)如何改變或停止使用云服務(wù)，包括云服務(wù)的退出策略；”本條款要求組織在變更或終止使用云服務(wù)時(shí)，必須建立安全退出機(jī)制，包括數(shù)據(jù)遷移、服務(wù)終止、合同終止、安全清理等內(nèi)容；云服務(wù)退出階段若管理不當(dāng)，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露、服務(wù)中斷、合規(guī)不合規(guī)等問題；本條款旨在推動(dòng)組織提前制定退出策略，確保在服務(wù)變更或停止使用時(shí)仍能保障信息安全。云服務(wù)協(xié)議的審查與合規(guī)性管理；云服務(wù)協(xié)議的預(yù)定義特性與審查必要性：“云服務(wù)協(xié)議通常是預(yù)定義且不可協(xié)商更改。對(duì)于所有云服務(wù)，組織宜與云服務(wù)提供者審查云服務(wù)協(xié)議；”預(yù)定義與不可協(xié)商性：云服務(wù)協(xié)議多由服務(wù)提供者標(biāo)準(zhǔn)化制定，條款內(nèi)容固定，組織通常難以單獨(dú)修改。這一特性源于云服務(wù)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營模式，但可能導(dǎo)致協(xié)議條款與組織特定安全需求不匹配；強(qiáng)制審查要求：無論協(xié)議是否可修改，組織必須與云服務(wù)提供者共同審查協(xié)議內(nèi)容。審查的核心目的是確保協(xié)議條款覆蓋組織的安全需求，避免因條款模糊或缺失導(dǎo)致的安全責(zé)任不清。云服務(wù)協(xié)議的安全與合規(guī)要求：“云服務(wù)協(xié)議宜滿足組織的保密性、完整性、可用性和信息處理的要求，并具有適當(dāng)?shù)脑品?wù)級(jí)別目標(biāo)和云服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)；”核心安全屬性覆蓋：協(xié)議需明確保障數(shù)據(jù)的保密性（防止未授權(quán)泄露）、完整性（防止篡改）、可用性（確保合法訪問），并符合組織對(duì)數(shù)據(jù)處理的合規(guī)要求（如《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》中數(shù)據(jù)處理的合法性規(guī)定）。服務(wù)目標(biāo)明確化：云服務(wù)級(jí)別目標(biāo)（SLO）：定義服務(wù)可用性、響應(yīng)時(shí)間等量化指標(biāo)（如99.99%可用性），確保服務(wù)質(zhì)量可衡量；云服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)（QoE）：涵蓋數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確性、合規(guī)審計(jì)能力等，需符合《T/CSAS0004-2025》中數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾孕ｒ?yàn)（如哈希算法應(yīng)用）和可追溯性要求。云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與殘余風(fēng)險(xiǎn)管理：“組織還宜進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別與使用云服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。與使用云服務(wù)相關(guān)的任何殘余風(fēng)險(xiǎn)都宜被明確識(shí)別，并被組織合適的管理者接受?！憋L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估強(qiáng)制性：組織需系統(tǒng)性評(píng)估云服務(wù)引入的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：數(shù)據(jù)跨境傳輸風(fēng)險(xiǎn)；云服務(wù)提供者的安全措施有效性；供應(yīng)鏈攻擊風(fēng)險(xiǎn)。殘余風(fēng)險(xiǎn)的管理。殘余風(fēng)險(xiǎn)指風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后仍無法完全消除的風(fēng)險(xiǎn)（如不可抗力導(dǎo)致的服務(wù)中斷）；要求：需書面記錄殘余風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)組織高層管理者（如數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)人）審批接受，確保風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任明確。云服務(wù)提供者與組織間協(xié)議中對(duì)數(shù)據(jù)和服務(wù)可用性保護(hù)的規(guī)范要求：“組織宜定義：確保云平臺(tái)架構(gòu)與基礎(chǔ)設(shè)施符合國家與行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)要求：“a)按照行業(yè)公認(rèn)的架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)提供解決方案；”本條款強(qiáng)調(diào)，云服務(wù)提供者應(yīng)確保其提供的技術(shù)架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施符合國家及行業(yè)公認(rèn)的云安全標(biāo)準(zhǔn)，如《云計(jì)算服務(wù)安全能力要求》（GB/T35279）、《云計(jì)算信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等；所謂“行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)”，包括但不限于國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、推薦性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)等，其核心在于保障云平臺(tái)的高可用性、可審計(jì)性、隔離性與可信性；該要求體現(xiàn)了對(duì)云服務(wù)底層基礎(chǔ)設(shè)施安全性的高度重視，確保云平臺(tái)本身具備抵御攻擊、保障服務(wù)連續(xù)性的能力，從而為組織的數(shù)據(jù)和服務(wù)可用性提供根本保障。建立基于角色與策略的訪問控制機(jī)制，滿足組織對(duì)資源訪問的細(xì)粒度管理需求：“b)管理云服務(wù)的訪問控制，以滿足組織的要求；”該條款要求CSP提供靈活、可配置的訪問控制機(jī)制，以滿足組織對(duì)其云資源（如虛擬機(jī)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)配置等）的訪問權(quán)限管理需求；根據(jù)《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（GB/T22239），訪問控制應(yīng)涵蓋身份鑒別、最小權(quán)限原則、職責(zé)分離、訪問審計(jì)等方面；CSP應(yīng)支持組織在不同層級(jí)（如租戶、應(yīng)用、數(shù)據(jù)）實(shí)施訪問控制，確保未經(jīng)授權(quán)的用戶無法訪問敏感信息或執(zhí)行關(guān)鍵操作；此外，訪問控制策略應(yīng)具備可審計(jì)性，便于組織進(jìn)行安全事件追蹤與合規(guī)審查。建立多層次惡意軟件防護(hù)體系，保障云環(huán)境安全：“c)實(shí)施惡意軟件監(jiān)視和保護(hù)方案；”本條款要求CSP部署惡意軟件監(jiān)測(cè)與防護(hù)機(jī)制，涵蓋惡意代碼檢測(cè)、病毒查殺、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、主機(jī)安全防護(hù)系統(tǒng)（HIDS）等多個(gè)方面；防護(hù)方案應(yīng)具備實(shí)時(shí)監(jiān)控能力，支持對(duì)虛擬機(jī)、容器、存儲(chǔ)資源等進(jìn)行全面掃描與行為分析；CSP應(yīng)提供惡意軟件事件的快速響應(yīng)機(jī)制，并能將相關(guān)日志與告警信息及時(shí)反饋給組織，支持其進(jìn)行安全事件分析與處置；此條款體現(xiàn)了對(duì)云環(huán)境安全威脅的前瞻性防范，確保組織免受惡意代碼的侵害。保障組織數(shù)據(jù)跨境與本地化處理的合規(guī)性：“條款d)在獲批的地點(diǎn)或特定管轄區(qū)內(nèi)處理和存儲(chǔ)組織的敏感信息；”該條款強(qiáng)調(diào)了組織對(duì)數(shù)據(jù)地理位置控制權(quán)的訴求，要求CSP根據(jù)組織的授權(quán)，在指定的國家、地區(qū)或司法管轄區(qū)內(nèi)處理和存儲(chǔ)敏感信息；此規(guī)定與《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》等法律高度契合，強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)主權(quán)與跨境流動(dòng)的合規(guī)性要求；CSP應(yīng)提供透明的數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)機(jī)制，支持組織對(duì)數(shù)據(jù)流向的審計(jì)與控制，防止數(shù)據(jù)在未經(jīng)授權(quán)的情況下跨境傳輸或被外國法律管轄；對(duì)于涉及國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施（CII）或重要數(shù)據(jù)的企業(yè)，此條款具有特別重要的合規(guī)意義。建立信息安全事件響應(yīng)機(jī)制，保障組織的應(yīng)急能力：“e)在發(fā)生信息安全事件時(shí)提供專門支持；”本條款要求CSP在云環(huán)境中發(fā)生安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、DDoS攻擊、系統(tǒng)故障）時(shí)，能夠提供專業(yè)化的支持與響應(yīng)服務(wù)；CSP應(yīng)具備事件響應(yīng)流程、通知機(jī)制、協(xié)同分析能力，并在事件發(fā)生后及時(shí)向組織通報(bào)事件性質(zhì)、影響范圍與處置進(jìn)展；同時(shí)，CSP應(yīng)協(xié)助組織進(jìn)行事件溯源、證據(jù)保全與恢復(fù)操作，確保組織的業(yè)務(wù)連續(xù)性與合規(guī)責(zé)任得以落實(shí)；該條款呼應(yīng)了《信息安全技術(shù)信息安全事件管理指南》（GB/T20985）與NISTSP800-61等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)事件響應(yīng)能力的要求。強(qiáng)化云服務(wù)外包環(huán)節(jié)的安全管控，防范第三方引入風(fēng)險(xiǎn)：“f)確保分包服務(wù)仍滿足信息安全要求或禁止分包；”本條款明確了CSP在將云服務(wù)分包給第三方供應(yīng)商時(shí)，必須確保外包服務(wù)仍符合組織的信息安全要求，或在組織授權(quán)下禁止分包；CSP應(yīng)對(duì)外包供應(yīng)商進(jìn)行安全評(píng)估，并在合同中明確其安全責(zé)任與義務(wù)，防止因第三方管理不善導(dǎo)致組織數(shù)據(jù)泄露或服務(wù)中斷；本條款強(qiáng)調(diào)了對(duì)供應(yīng)鏈安全的重視，體現(xiàn)了對(duì)《信息安全技術(shù)軟件供應(yīng)鏈安全要求》（征求意見稿）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的呼應(yīng)；若組織明確禁止分包，CSP應(yīng)具備獨(dú)立交付能力，確保服務(wù)鏈條的可控性與透明性。保障組織在司法調(diào)查中的數(shù)字取證能力與合規(guī)性：“g)支持組織收集數(shù)字證據(jù)并符合法律法規(guī)；”本條款要求CSP在組織需要進(jìn)行數(shù)字證據(jù)收集（如調(diào)查網(wǎng)絡(luò)犯罪、內(nèi)部審計(jì)）時(shí)，提供必要的技術(shù)支持，同時(shí)確保操作符合相關(guān)司法管轄區(qū)的法律要求。CSP應(yīng)具備完整的日志記錄、審計(jì)追蹤、證據(jù)保全機(jī)制，支持組織進(jìn)行證據(jù)提取與司法審查。此外，CSP應(yīng)理解并遵守不同國家和地區(qū)的數(shù)字證據(jù)法律（如中國的《電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》、歐盟的GDPR、美國的CLOUDAct等），避免因法律沖突導(dǎo)致組織陷入合規(guī)困境。本條款體現(xiàn)了組織在云服務(wù)中對(duì)數(shù)字取證權(quán)與法律合規(guī)性的雙重訴求。保障組織在服務(wù)終止時(shí)的平穩(wěn)過渡與數(shù)據(jù)安全：“h)在組織退出時(shí)提供適當(dāng)支持與服務(wù)可用性;”本條款強(qiáng)調(diào)，CSP應(yīng)在組織決定退出云服務(wù)時(shí)，提供合理時(shí)間范圍內(nèi)的遷移支持與服務(wù)可用性保障。支持包括數(shù)據(jù)導(dǎo)出、配置遷移、服務(wù)終止后的訪問權(quán)限調(diào)整等，確保組織在遷出后仍能維持業(yè)務(wù)連續(xù)性。同時(shí)，CSP應(yīng)確保在服務(wù)終止時(shí)，組織的數(shù)據(jù)不會(huì)因技術(shù)或管理原因而丟失或泄露。該條款響應(yīng)了《云計(jì)算服務(wù)終止管理指南》等行業(yè)規(guī)范，強(qiáng)化了組織在服務(wù)全生命周期內(nèi)的控制權(quán)。確保備份數(shù)據(jù)的可用性、可恢復(fù)性與安全性：“i)提供數(shù)據(jù)與配置信息備份并安全管理；”本條款要求CSP根據(jù)其能力，為組織提供所需的數(shù)據(jù)與配置信息備份服務(wù)，并確保備份過程的安全管理；備份應(yīng)覆蓋組織所有關(guān)鍵數(shù)據(jù)與系統(tǒng)配置，具備完整性、可用性與可恢復(fù)性，并在發(fā)生災(zāi)難或誤操作時(shí)能快速恢復(fù)；CSP應(yīng)提供加密備份機(jī)制、訪問控制、備份日志審計(jì)等功能，防止備份數(shù)據(jù)被非法訪問或篡改；該條款體現(xiàn)了云環(huán)境下對(duì)數(shù)據(jù)恢復(fù)能力與災(zāi)備機(jī)制的高度重視，是保障服務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵控制點(diǎn)。保障組織對(duì)自有信息的完全控制與資產(chǎn)歸屬權(quán)：“j)按請(qǐng)求返還組織擁有的信息；”本條款要求CSP在服務(wù)期間或終止時(shí)，根據(jù)組織請(qǐng)求返還其擁有的所有信息，包括但不限于配置文件、源代碼、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、日志記錄等；CSP應(yīng)確保返還信息的完整性、準(zhǔn)確性與安全性，防止信息在遷移或返還過程中被篡改、丟失或泄露；該條款回應(yīng)了組織對(duì)云服務(wù)中數(shù)據(jù)主權(quán)與資產(chǎn)歸屬的強(qiáng)烈訴求，也是防止“數(shù)據(jù)綁架”或“服務(wù)鎖定”現(xiàn)象的重要保障措施。云服務(wù)使用中的變更管理與通知義務(wù)；“宜考慮該協(xié)議是否要求云服務(wù)提供者在對(duì)服務(wù)交付方式做出任何具有實(shí)質(zhì)性影響的變更之前，提前進(jìn)行通知”；“宜考慮”：表明該建議為推薦性條款，但考慮到信息安全的敏感性和云服務(wù)的復(fù)雜性，建議組織在服務(wù)協(xié)議中將其作為基本安全控制要求予以明確；“服務(wù)交付方式”：指云服務(wù)提供者為客戶提供服務(wù)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑、架構(gòu)部署方式、服務(wù)模型（IaaS、PaaS、SaaS）等；“具有實(shí)質(zhì)性影響的變更”：包括但不限于對(duì)服務(wù)質(zhì)量、安全控制措施、數(shù)據(jù)處理流程、服務(wù)可用性、合規(guī)性等方面產(chǎn)生重大影響的變更；“提前進(jìn)行通知”：意味著云服務(wù)提供者應(yīng)在實(shí)施變更前向客戶發(fā)出明確、可追溯且具有足夠時(shí)效的通知，以便客戶進(jìn)行評(píng)估、調(diào)整配置或采取必要的應(yīng)對(duì)措施。技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施變更直接影響服務(wù)安全與可用性：“a)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施變更，影響或改變?cè)品?wù)產(chǎn)品（如重新定位、重新配置或硬件/軟件變更）；”技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施是云服務(wù)運(yùn)行的基礎(chǔ)，其變更可能涉及：數(shù)據(jù)中心的遷移（重新定位）；網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)或存儲(chǔ)系統(tǒng)的重新配置；硬件設(shè)備的更換或升級(jí)；軟件平臺(tái)的更新或版本切換。這些變更可能對(duì)數(shù)據(jù)處理路徑、加密機(jī)制、訪問控制策略等產(chǎn)生直接或間接影響。例如：硬件變更可能影響性能與穩(wěn)定性；軟件升級(jí)可能導(dǎo)致API接口不兼容或安全補(bǔ)丁缺失。建議：在合同中應(yīng)明確哪些變更屬于“具有實(shí)質(zhì)性影響”，并要求云服務(wù)提供者提供變更內(nèi)容、變更時(shí)間、變更影響分析報(bào)告及回滾方案?？缇硵?shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)對(duì)合規(guī)性構(gòu)成重大影響：“b)在新的地理或法律管轄區(qū)處理或存儲(chǔ)信息”；數(shù)據(jù)的地理遷移可能涉及不同國家/地區(qū)的法律環(huán)境，影響組織的數(shù)據(jù)主權(quán)與合規(guī)義務(wù)。例如：將數(shù)據(jù)從中國境內(nèi)遷移至境外服務(wù)器，可能違反《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》等法律法規(guī)。不同法律管轄區(qū)的數(shù)據(jù)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、隱私政策、執(zhí)法力度存在差異，可能對(duì)組織的合規(guī)性造成挑戰(zhàn)；此類變更可能影響組織的數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理、跨境傳輸審批流程、數(shù)據(jù)處理合法性評(píng)估等；建議：要求云服務(wù)提供者在計(jì)劃進(jìn)行此類變更前，必須向客戶披露變更的法律管轄區(qū)、適用法律、數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制，并獲得客戶書面同意。外包環(huán)節(jié)的變更影響服務(wù)鏈安全與責(zé)任邊界：“c)使用同等云服務(wù)提供者或其他分包商（包括變更現(xiàn)有或使用新的相關(guān)方合作商）；”云服務(wù)提供者可能將部分服務(wù)外包給第三方，如數(shù)據(jù)中心運(yùn)營、數(shù)據(jù)備份、安全監(jiān)測(cè)等；若更換或新增分包商，可能導(dǎo)致：安全控制標(biāo)準(zhǔn)不一致；數(shù)據(jù)處理路徑變更；責(zé)任歸屬不清晰；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)增加。例如：引入未經(jīng)認(rèn)證的第三方服務(wù)商可能削弱整體服務(wù)安全水平。本條款強(qiáng)調(diào)組織應(yīng)有權(quán)知悉并評(píng)估分包商的變更情況，確保其符合既定安全策略與合規(guī)要求。建立與云服務(wù)提供者的信息溝通與監(jiān)控機(jī)制：“使用云服務(wù)的組織宜與其云服務(wù)提供者保持密切聯(lián)系以確保與云服務(wù)使用信息安全相關(guān)的信息得到充分交互，包括雙方監(jiān)控每個(gè)服務(wù)特性和報(bào)告未履行協(xié)議條款的機(jī)制?！苯M織應(yīng)與云服務(wù)提供者建立持續(xù)的信息溝通與服務(wù)監(jiān)控機(jī)制；溝通內(nèi)容：包括服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)、安全事件、合規(guī)審計(jì)、控制措施實(shí)施情況等；監(jiān)控機(jī)制：應(yīng)包括服務(wù)性能監(jiān)控、安全控制有效性評(píng)估、SLA履約情況報(bào)告等；建議組織建立“云服務(wù)安全聯(lián)絡(luò)人”制度，并定期進(jìn)行服務(wù)評(píng)審會(huì)議和第三方安全審計(jì)。實(shí)施本指南條款應(yīng)開展的核心活動(dòng)要求；建立與傳達(dá)云服務(wù)使用的信息安全策略組織應(yīng)建立適用于云服務(wù)使用的信息安全策略，明確其在信息安全方面的目標(biāo)、責(zé)任、管理流程與控制要求，并將該策略傳達(dá)至所有相關(guān)方（包括管理層、員工、第三方服務(wù)提供商等）。制定專項(xiàng)云服務(wù)使用信息安全策略，涵蓋數(shù)據(jù)保護(hù)、訪問控制、事件響應(yīng)、備份恢復(fù)、合規(guī)性審查等方面；明確策略的制定依據(jù)，包括國家法律法規(guī)（如《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》）、行業(yè)監(jiān)管要求、組織業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)等；明確策略的適用范圍，包括內(nèi)部云、混合云、公有云等不同部署模式；建立策略的版本控制與變更審批機(jī)制，確保策略更新過程受控、可追溯；通過培訓(xùn)、制度發(fā)布、會(huì)議溝通、電子公告等方式確保策略在組織內(nèi)部得到有效傳達(dá)；定期評(píng)審與更新策略，確保其適應(yīng)組織業(yè)務(wù)發(fā)展與技術(shù)演進(jìn)；建立策略執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，確保各部門在實(shí)際操作中落實(shí)云安全策略要求。界定與落實(shí)信息安全責(zé)任共擔(dān)機(jī)制;云服務(wù)使用涉及組織與云服務(wù)提供者之間的信息安全責(zé)任共擔(dān)。標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)應(yīng)準(zhǔn)確界定雙方責(zé)任，確保關(guān)鍵控制措施不被遺漏或錯(cuò)誤歸屬?；谠朴?jì)算服務(wù)模型（IaaS、PaaS、SaaS）明確責(zé)任劃分，如SaaS下大部分安全控制由云服務(wù)商負(fù)責(zé)，而身份與訪問管理則由客戶方負(fù)責(zé)；在合同中明確規(guī)定雙方在數(shù)據(jù)保護(hù)、訪問控制、安全事件響應(yīng)等方面的責(zé)任；建立聯(lián)合安全管理機(jī)制，如定期安全評(píng)估、安全事件共享、應(yīng)急響應(yīng)協(xié)作等；對(duì)云服務(wù)提供者進(jìn)行能力評(píng)估，確認(rèn)其是否具備滿足組織信息安全要求的能力；建立責(zé)任共擔(dān)矩陣，可視化呈現(xiàn)各控制點(diǎn)的責(zé)任歸屬；制定責(zé)任共擔(dān)審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)云服務(wù)商履行責(zé)任情況進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)估；將責(zé)任共擔(dān)機(jī)制納入組織信息安全治理框架，作為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。定義云服務(wù)使用的信息安全控制與管理機(jī)制；標(biāo)準(zhǔn)要求組織明確與云服務(wù)使用相關(guān)的各類信息安全控制要求及管理規(guī)程，確保服務(wù)全過程的安全可控。明確所有與云服務(wù)使用相關(guān)的信息安全要求（如數(shù)據(jù)加密、訪問控制、審計(jì)日志等）；制定云服務(wù)選擇準(zhǔn)則，包括安全認(rèn)證、服務(wù)等級(jí)、數(shù)據(jù)駐留地、合規(guī)性要求等；明確各相關(guān)方在云服務(wù)使用過程中的角色與職責(zé)（如IT部門、法務(wù)部門、安全團(tuán)隊(duì)等）；制定控制措施實(shí)施計(jì)劃，涵蓋由組織自身實(shí)施的控制（如終端防護(hù)）和由云服務(wù)提供者實(shí)施的控制（如基礎(chǔ)架構(gòu)安全）；建立跨云服務(wù)的統(tǒng)一管理機(jī)制，確保多云環(huán)境下的安全一致性；制定安全事件處理規(guī)程，包括事件分類、響應(yīng)流程、報(bào)告機(jī)制等；建立服務(wù)退出機(jī)制，包括數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)刪除、服務(wù)終止后的安全保障措施；建立云服務(wù)控制措施的映射機(jī)制，對(duì)照ISO/IEC27001、NISTSP800-53等標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行一致性檢查；制定云服務(wù)接口安全控制標(biāo)準(zhǔn)，確保不同云平臺(tái)間的集成安全；定期評(píng)估云服務(wù)控制措施的有效性，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。評(píng)估與審查云服務(wù)協(xié)議與合同條款；云服務(wù)協(xié)議是組織與云服務(wù)提供者之間的法定依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面審查，確保滿足組織的信息安全要求，并識(shí)別殘余風(fēng)險(xiǎn)。審查協(xié)議中的安全條款，確保滿足組織對(duì)數(shù)據(jù)保密性、完整性、可用性等安全要求；明確SLA（服務(wù)級(jí)別協(xié)議）和SQA（服務(wù)質(zhì)量協(xié)議）中的安全指標(biāo)，如服務(wù)可用性、數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)（RTO）、日志留存周期等；確認(rèn)協(xié)議中是否包含數(shù)據(jù)處理地點(diǎn)、數(shù)據(jù)跨境傳輸、數(shù)據(jù)主權(quán)等合規(guī)性要求；識(shí)別并評(píng)估殘余風(fēng)險(xiǎn)，由組織的適當(dāng)管理者批準(zhǔn)接受；對(duì)協(xié)議進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能影響組織業(yè)務(wù)連續(xù)性與信息安全的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；建立協(xié)議審查流程，明確法務(wù)、信息安全管理、IT、采購等相關(guān)部門的審查職責(zé)；制定協(xié)議變更管理機(jī)制，確保云服務(wù)提供者在重大變更（如技術(shù)架構(gòu)調(diào)整、服務(wù)分包等）前通知組織并獲得同意；明確分包服務(wù)時(shí)的安全責(zé)任，確保組織信息安全要求不因第三方介入而削弱；將協(xié)議審查納入組織的合同生命周期管理流程，確保從采購、使用到終止全過程的安全可控；對(duì)協(xié)議中未覆蓋但組織有安全需求的領(lǐng)域，制定補(bǔ)充協(xié)議或附加條款。持續(xù)監(jiān)控、評(píng)審與退出管理機(jī)制建立組織應(yīng)建立針對(duì)云服務(wù)使用的持續(xù)監(jiān)控、評(píng)審與退出管理機(jī)制，以動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)信息安全風(fēng)險(xiǎn)。建立云服務(wù)使用過程中的安全監(jiān)控機(jī)制，包括日志審計(jì)、訪問控制審計(jì)、安全事件監(jiān)測(cè)等；定期評(píng)審云服務(wù)提供者的服務(wù)安全狀況，如通過審計(jì)報(bào)告（如SOC2、ISO27001認(rèn)證）或第三方評(píng)估；對(duì)多個(gè)云服務(wù)提供商的服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一接口管理、控制協(xié)調(diào)與變更管理；實(shí)施服務(wù)退出計(jì)劃，包括數(shù)據(jù)遷移、服務(wù)終止、數(shù)據(jù)銷毀、責(zé)任交接等；確保在合同終止時(shí)，云服務(wù)提供者能返還組織擁有的信息（如配置文件、源代碼、數(shù)據(jù)等）；建立數(shù)字證據(jù)收集機(jī)制，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能依法獲取相關(guān)證據(jù)，尤其在跨司法管轄區(qū)情況下；確保云服務(wù)提供者在服務(wù)終止時(shí)仍提供必要的備份與恢復(fù)支持；建立云服務(wù)使用生命周期管理流程，涵蓋選型、部署、運(yùn)行、監(jiān)控、退出等階段；引入第三方審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)云服務(wù)安全狀況進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估；建立服務(wù)終止后的殘留風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保服務(wù)退出后不會(huì)遺留重大安全漏洞；制定云服務(wù)退出后的數(shù)據(jù)主權(quán)保護(hù)與合規(guī)性保障措施，防止數(shù)據(jù)泄露或被非法使用?！霸品?wù)使用的信息安全”實(shí)施指南工作流程“云服務(wù)使用的信息安全”實(shí)施指南工作流程表一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程流程活動(dòng)實(shí)施和控制要點(diǎn)流程輸出和成文信息策略制定與責(zé)任界定制定云服務(wù)信息安全策略明確組織云服務(wù)使用策略目標(biāo)與范圍-制定云服務(wù)總體信息安全戰(zhàn)略，明確其在組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的定位；

-明確策略適用范圍，包括內(nèi)部部門、外包服務(wù)、第三方合作等；

-將云服務(wù)使用納入組織整體信息安全管理體系（ISMS）框架中。-云服務(wù)信息安全使用策略文件

-策略評(píng)審會(huì)議記錄

-信息安全管理體系（ISMS）更新記錄明確云服務(wù)信息安全責(zé)任劃分云服務(wù)提供者與客戶的控制責(zé)任-制定共享責(zé)任模型，明確云服務(wù)提供者與客戶之間的安全控制邊界；

-參照ISO/IEC27017、CSASTAR等標(biāo)準(zhǔn)，定義不同服務(wù)模式（IaaS/PaaS/SaaS）下的責(zé)任分工；

-明確組織在數(shù)據(jù)加密、訪問控制、日志審計(jì)等方面的責(zé)任。-云服務(wù)責(zé)任劃分表

-責(zé)任邊界圖譜

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理識(shí)別云服務(wù)使用中的信息安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行云服務(wù)使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-采用ISO/IEC27005方法進(jìn)行云服務(wù)引入的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析；

-識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)類型：數(shù)據(jù)泄露、未授權(quán)訪問、服務(wù)中斷、合規(guī)違規(guī)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等；

-評(píng)估云服務(wù)對(duì)組織業(yè)務(wù)連續(xù)性、敏感數(shù)據(jù)保護(hù)的影響。-云服務(wù)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

-風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃

-風(fēng)險(xiǎn)登記表識(shí)別殘余風(fēng)險(xiǎn)并接受明確無法消除的殘余風(fēng)險(xiǎn)并由管理層接受-對(duì)已實(shí)施控制措施后仍存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與記錄；

-建立殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，評(píng)估其對(duì)組織運(yùn)營、聲譽(yù)與合規(guī)的影響；

-由高級(jí)管理層正式簽署接受殘余風(fēng)險(xiǎn)聲明。-殘余風(fēng)險(xiǎn)接受聲明

-風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)紀(jì)要

-殘余風(fēng)險(xiǎn)登記表云服務(wù)選擇與協(xié)議管理制定云服務(wù)選擇標(biāo)準(zhǔn)定義云服務(wù)選擇準(zhǔn)則-根據(jù)服務(wù)類型（IaaS/SaaS/PaaS）制定差異化選擇標(biāo)準(zhǔn)；

-明確對(duì)云服務(wù)商在數(shù)據(jù)處理、合規(guī)認(rèn)證、安全能力、服務(wù)連續(xù)性等方面的要求；

-參考ISO/IEC27018、GDPR、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度、CISP-PIP等法規(guī)要求。-云服務(wù)選擇標(biāo)準(zhǔn)

-云服務(wù)供應(yīng)商評(píng)估表

-法律合規(guī)審查表審查與簽訂云服務(wù)協(xié)議審查協(xié)議條款并確保符合組織要求-審查協(xié)議中關(guān)于數(shù)據(jù)主權(quán)、加密、訪問控制、服務(wù)級(jí)別、退出機(jī)制等關(guān)鍵條款；

-明確服務(wù)變更通知機(jī)制、數(shù)據(jù)返還流程、分包商管理等內(nèi)容；

-確保協(xié)議中包含對(duì)組織數(shù)據(jù)的法律保護(hù)、證據(jù)支持、分包商控制等條款。-云服務(wù)協(xié)議評(píng)審記錄

-修改建議書（如適用）

-最終協(xié)議文本控制措施實(shí)施與管理定義信息安全控制責(zé)任明確云服務(wù)商與組織各自負(fù)責(zé)的控制項(xiàng)-根據(jù)服務(wù)類型劃分控制責(zé)任；

-明確組織需自行實(shí)施的控制措施（如身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)分類分級(jí)、密鑰管理等）；

-與云服務(wù)商確認(rèn)控制實(shí)施情況，并定期驗(yàn)證有效性。-云服務(wù)控制責(zé)任劃分表

-控制措施實(shí)施計(jì)劃

-第三方安全審計(jì)報(bào)告獲取與利用云服務(wù)商信息安全能力評(píng)估并利用云服務(wù)商的安全能力-獲取云服務(wù)商的合規(guī)認(rèn)證信息（如ISO27001、SOC2、CSASTAR）；

-獲取安全能力文檔（如白皮書、審計(jì)報(bào)告、API接口安全說明）；

-評(píng)估其是否具備滿足組織安全需求的能力。-云服務(wù)安全能力評(píng)估報(bào)告

-第三方審計(jì)報(bào)告

-云服務(wù)商能力清單獲取對(duì)控制措施的保證驗(yàn)證云服務(wù)商實(shí)施控制的可信性-要求云服務(wù)商定期提供控制措施實(shí)施證據(jù)（如日志、報(bào)告、第三方評(píng)估）；

-通過定期審計(jì)、第三方驗(yàn)證等方式確保控制措施有效運(yùn)行；

-建立控制措施持續(xù)驗(yàn)證機(jī)制。-云服務(wù)控制實(shí)施保證報(bào)告

-審計(jì)/認(rèn)證證書復(fù)印件

-控制措施驗(yàn)證記錄多云環(huán)境下的控制協(xié)調(diào)管理多個(gè)云服務(wù)商的控制、接口與變更-建立統(tǒng)一的多云安全管理策略；

-統(tǒng)一訪問控制、日志審計(jì)、數(shù)據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)；

-制定多云數(shù)據(jù)同步、接口安全、服務(wù)變更控制流程；

-明確多云服務(wù)退出時(shí)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)遷移與清除機(jī)制。-多云服務(wù)控制協(xié)調(diào)方案

-接口管理文檔

-多云治理策略事件管理與監(jiān)控評(píng)審定義云服務(wù)信息安全事件處理規(guī)程制定事件響應(yīng)機(jī)制與協(xié)作流程-制定與云服務(wù)商聯(lián)合的事件響應(yīng)流程；

-明確事件分類、上報(bào)、調(diào)查、恢復(fù)、通報(bào)機(jī)制；

-建立事件日志與證據(jù)保全機(jī)制，滿足司法合規(guī)要求。-云服務(wù)信息安全事件響應(yīng)規(guī)程

-事件演練記錄

-事件處置報(bào)告建立云服務(wù)持續(xù)監(jiān)控與評(píng)審機(jī)制制定監(jiān)控和評(píng)審計(jì)劃-設(shè)定關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)（如服務(wù)可用性、訪問控制有效性、日志完整性）；

-定期開展第三方安全審計(jì)或紅藍(lán)對(duì)抗演練；

-建立云服務(wù)安全狀態(tài)評(píng)分機(jī)制，實(shí)施動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。-云服務(wù)安全監(jiān)控計(jì)劃

-評(píng)審報(bào)告

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分表退出與變更管理制定云服務(wù)退出策略明確退出流程與數(shù)據(jù)返還機(jī)制-制定詳細(xì)退出計(jì)劃，包括時(shí)間表、數(shù)據(jù)遷移、服務(wù)終止支持等；

-確保數(shù)據(jù)完整歸還、本地存儲(chǔ)、加密擦除等機(jī)制落實(shí)；

-明確云服務(wù)商在退出過程中的配合義務(wù)與時(shí)間要求。-云服務(wù)退出策略

-數(shù)據(jù)遷移與清除記錄

-退出協(xié)議補(bǔ)充條款管理云服務(wù)重大變更審查云服務(wù)變更通知與影響-建立變更通知接收機(jī)制與影響評(píng)估流程；

-重點(diǎn)審查變更對(duì)數(shù)據(jù)處理位置、服務(wù)架構(gòu)、分包商結(jié)構(gòu)的影響；

-評(píng)估變更是否影響組織的合規(guī)義務(wù)或安全控制有效性。-云服務(wù)變更影響評(píng)估報(bào)告

-變更應(yīng)對(duì)計(jì)劃

-決策審批記錄協(xié)議執(zhí)行與溝通機(jī)制建立與云服務(wù)商的信息安全溝通機(jī)制設(shè)立定期溝通與事件通報(bào)機(jī)制-建立聯(lián)系人名單、溝通頻率、接口人制度；

-設(shè)立安全事件、合規(guī)問題、服務(wù)中斷等關(guān)鍵事項(xiàng)的通報(bào)機(jī)制；

-建立服務(wù)中斷恢復(fù)演練機(jī)制。-云服務(wù)商信息安全溝通機(jī)制

-溝通會(huì)議紀(jì)要

-事件演練報(bào)告建立服務(wù)監(jiān)控與不履約報(bào)告機(jī)制實(shí)施服務(wù)監(jiān)控與不履約報(bào)告-建立服務(wù)監(jiān)控指標(biāo)體系，定期檢查SLA履約情況；

-建立不履約時(shí)的處理流程與替代服務(wù)預(yù)案；

-明確云服務(wù)商未履行責(zé)任時(shí)的違約處理機(jī)制。-云服務(wù)SLA履行情況報(bào)告

-不履約處理記錄

-替代服務(wù)評(píng)估報(bào)告本指南條款(“云服務(wù)使用的信息安全”)實(shí)施的證實(shí)方式；建立并傳達(dá)云服務(wù)使用的特定主題策略；成文信息評(píng)審；審查組織是否制定《云服務(wù)使用策略》或《信息安全云戰(zhàn)略》，并涵蓋信息安全目標(biāo)、責(zé)任劃分、服務(wù)選型標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)分類與處理原則、合規(guī)性要求等內(nèi)容；檢查策略是否已通過公司內(nèi)網(wǎng)、郵件、會(huì)議紀(jì)要、培訓(xùn)記錄等方式向所有相關(guān)方（如IT、法務(wù)、采購、合規(guī)、業(yè)務(wù)部門）進(jìn)行正式傳達(dá)，并保留傳達(dá)記錄。人員訪談；隨機(jī)訪談云服務(wù)使用相關(guān)方（如IT管理員、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、采購經(jīng)理），了解其是否知曉組織云服務(wù)使用政策及其信息安全要求，是否參與過相關(guān)政策的培訓(xùn)或評(píng)審；績(jī)效證據(jù)分析：查看組織內(nèi)部云服務(wù)采購流程是否與策略中定義的選型標(biāo)準(zhǔn)保持一致，是否對(duì)策略執(zhí)行情況進(jìn)行定期評(píng)估，是否有改進(jìn)措施及反饋機(jī)制。明確并溝通信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理方法；成文信息評(píng)審；審查組織是否將云服務(wù)使用納入現(xiàn)有信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理框架（如ISO/IEC27005、NISTRMF等）中，是否編制《云服務(wù)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，明確風(fēng)險(xiǎn)處置措施（規(guī)避、轉(zhuǎn)移、減輕、接受），并附有殘余風(fēng)險(xiǎn)清單及管理層批準(zhǔn)記錄；檢查是否建立《云服務(wù)安全控制有效性評(píng)估機(jī)制》，以持續(xù)驗(yàn)證控制措施的有效性?，F(xiàn)場(chǎng)觀察：觀察組織是否在部署云服務(wù)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并在部署后持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)變化，例如通過持續(xù)安全監(jiān)控平臺(tái)、SIEM系統(tǒng)或云安全管理平臺(tái)（CASB）進(jìn)行實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)感知；技術(shù)工具驗(yàn)證：使用云安全管理平臺(tái)（如CASB）或SIEM系統(tǒng)，驗(yàn)證組織是否具備對(duì)云服務(wù)使用中的安全事件進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、告警、響應(yīng)和日志分析的能力，是否能生成可視化的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)圖。界定云服務(wù)提供者與客戶的責(zé)任劃分；成文信息評(píng)審；審查組織是否建立《云服務(wù)責(zé)任共擔(dān)矩陣》，明確云服務(wù)提供者與客戶各自負(fù)責(zé)的控制措施（如加密、訪問控制、日志審計(jì)、備份恢復(fù)、事件響應(yīng)等）；檢查是否明確不同服務(wù)模式（IaaS、PaaS、SaaS）下的責(zé)任劃分，并定期更新。人員訪談：與云服務(wù)使用部門負(fù)責(zé)人訪談，了解其是否清楚在云服務(wù)中由組織自身負(fù)責(zé)的安全控制項(xiàng)，是否了解云服務(wù)提供者責(zé)任邊界；第三方證據(jù)：查看云服務(wù)提供者提供的《責(zé)任共擔(dān)聲明》或《服務(wù)等級(jí)協(xié)議》（SLA）中是否明確雙方信息安全責(zé)任，是否包含數(shù)據(jù)主權(quán)、事件響應(yīng)、審計(jì)支持等條款。定義信息安全要求、選擇準(zhǔn)則及角色職責(zé)；成文信息評(píng)審；檢查組織是否制定《云服務(wù)選型標(biāo)準(zhǔn)》《云服務(wù)使用范圍說明》《云服務(wù)信息安全角色職責(zé)說明書》等文件，并涵蓋數(shù)據(jù)分類、訪問控制、合規(guī)性、服務(wù)等級(jí)、退出機(jī)制等內(nèi)容；查看是否建立《云服務(wù)使用授權(quán)流程》，確保使用前獲得必要的審批。現(xiàn)場(chǎng)觀察：觀察組織在云服務(wù)采購流程中是否依據(jù)既定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行選型評(píng)估，是否建立供應(yīng)商安全評(píng)估流程；人員訪談：與采購、法務(wù)、IT人員訪談，確認(rèn)是否理解各自在云服務(wù)使用過程中的職責(zé)劃分，是否參與過責(zé)任劃分評(píng)審或培訓(xùn)。明確云服務(wù)提供者與客戶管理的信息安全控制；成文信息評(píng)審；查看組織是否建立《云服務(wù)控制責(zé)任劃分表》，明確云服務(wù)提供者與客戶各自負(fù)責(zé)的信息安全控制項(xiàng)，包括但不限于身份認(rèn)證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、日志審計(jì)、備份恢復(fù)、漏洞管理等；檢查是否建立控制項(xiàng)驗(yàn)證機(jī)制，如定期對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、第三方審計(jì)、技術(shù)驗(yàn)證等。技術(shù)工具驗(yàn)證：查看云服務(wù)控制臺(tái)配置（如AWSIAM、AzureAD、GCPIAM）是否體現(xiàn)客戶方控制措施的實(shí)施情況，是否具備自動(dòng)化配置審計(jì)與告警機(jī)制。第三方證據(jù)：查看云服務(wù)提供者的《合規(guī)性報(bào)告》（如SOC2、ISO27001認(rèn)證、GDPR合規(guī)聲明）是否覆蓋其承諾的安全控制，是否提供獨(dú)立的審計(jì)報(bào)告。獲取和利用云服務(wù)提供者的信息安全能力；成文信息評(píng)審；審查組織是否建立《云服務(wù)商能力評(píng)估機(jī)制》，評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括加密、訪問控制、日志審計(jì)、事件響應(yīng)、多因素認(rèn)證、威脅檢測(cè)、數(shù)據(jù)主權(quán)等能力；檢查是否建立《云服務(wù)安全能力指標(biāo)體系》，用于定期評(píng)估供應(yīng)商能力。人員訪談：與云服務(wù)使用負(fù)責(zé)人訪談，確認(rèn)是否定期評(píng)估云服務(wù)提供者的信息安全能力，是否依據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整服務(wù)使用策略；第三方證據(jù)：查看云服務(wù)提供者提供的《安全能力白皮書》《合規(guī)性報(bào)告》《安全事件響應(yīng)機(jī)制說明》《數(shù)據(jù)主權(quán)聲明》等資料，是否涵蓋組織信息安全需求。獲得對(duì)云服務(wù)提供者實(shí)施控制的保證；成文信息評(píng)審；查看組織是否建立《第三方安全保證機(jī)制》，包括定期審查、審計(jì)、評(píng)估等流程，明確由誰負(fù)責(zé)、何時(shí)執(zhí)行、如何記錄結(jié)果；檢查是否建立《云服務(wù)供應(yīng)商安全評(píng)估與準(zhǔn)入機(jī)制》，作為采購流程的一部分。第三方證據(jù)：獲取云服務(wù)提供者的《第三方審計(jì)報(bào)告》（如SOC2TypeII）、《云安全聯(lián)盟認(rèn)證》（如STAR）、《ISO/IEC27001認(rèn)證報(bào)告》等，作為其控制實(shí)施的客觀證據(jù)；績(jī)效證據(jù)分析：分析組織是否根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整云服務(wù)使用策略或更換云服務(wù)商，是否有定期復(fù)審機(jī)制和退出機(jī)制。管理多云服務(wù)間的控制、接口與變更；成文信息評(píng)審；查看組織是否建立《多云服務(wù)管理策略》，涵蓋接口控制、統(tǒng)一身份管理、變更管理、日志聚合、策略一致性等內(nèi)容；檢查是否建立《云服務(wù)接口安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《跨云數(shù)據(jù)流動(dòng)控制機(jī)制》等文件。技術(shù)工具驗(yàn)證：查看是否部署統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)（如SSO）、跨云日志聚合平臺(tái)（如Splunk、ELK）、云配置審計(jì)工具（如Prowler、Checkov）等工具以支持集中管理；現(xiàn)場(chǎng)觀察：觀察組織在變更云服務(wù)配置時(shí)是否遵循既定的變更管理流程，是否進(jìn)行影響評(píng)估和回滾機(jī)制測(cè)試。處理信息安全事件的規(guī)程；成文信息評(píng)審；查看組織是否制定《云服務(wù)信息安全事件響應(yīng)預(yù)案》，并與云服務(wù)提供者建立事件響應(yīng)協(xié)作機(jī)制（如事件通報(bào)流程、聯(lián)合響應(yīng)機(jī)制、證據(jù)收集流程等）；檢查是否建立《云服務(wù)事件分類分級(jí)機(jī)制》《事件響應(yīng)演練機(jī)制》等。人員訪談：與安全運(yùn)營團(tuán)隊(duì)訪談，確認(rèn)是否定期測(cè)試云服務(wù)事件響應(yīng)流程的有效性，是否參與過云服務(wù)提供者組織的聯(lián)合演練；第三方證據(jù)：查看云服務(wù)提供者是否提供《事件響應(yīng)服務(wù)條款》《事件響應(yīng)時(shí)間承諾》《數(shù)字證據(jù)支持機(jī)制說明》等文件。持續(xù)監(jiān)視、評(píng)審和評(píng)估云服務(wù)使用；成文信息評(píng)審；查看組織是否制定《云服務(wù)使用監(jiān)控計(jì)劃》《云服務(wù)信息安全評(píng)估機(jī)制》等文件，并明確評(píng)估頻率、指標(biāo)、方法和責(zé)任人；檢查是否建立《云服務(wù)使用績(jī)效評(píng)估體系》，包括安全、合規(guī)、成本、服務(wù)可用性等維度?？?jī)效證據(jù)分析：分析云服務(wù)使用報(bào)告、安全事件統(tǒng)計(jì)、控制有效性評(píng)估結(jié)果、第三方審計(jì)報(bào)告等，判斷組織是否持續(xù)改進(jìn)云服務(wù)使用策略；技術(shù)工具驗(yàn)證：查看是否使用云安全監(jiān)控工具、日志分析系統(tǒng)、自動(dòng)化合規(guī)檢查工具等對(duì)云服務(wù)進(jìn)行持續(xù)評(píng)估。制定云服務(wù)退出策略；成文信息評(píng)審；查看組織是否制定《云服務(wù)退出策略》，涵蓋數(shù)據(jù)遷移、服務(wù)終止、信息返還、合同解除、審計(jì)支持、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等內(nèi)容；檢查是否建立《云服務(wù)終止流程圖》《數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)證機(jī)制》《服務(wù)終止后安全隔離機(jī)制》等。人員訪談：與IT、法務(wù)、采購部門人員訪談，確認(rèn)是否了解云服務(wù)退出流程及組織數(shù)據(jù)的處理方式，是否參與過退出演練；第三方證據(jù)：查看云服務(wù)提供者是否提供《服務(wù)終止支持承諾》《數(shù)據(jù)返還機(jī)制說明》《服務(wù)終止后審計(jì)支持條款》等文件。云服務(wù)協(xié)議審查與殘余風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的證實(shí)方式；審查云服務(wù)協(xié)議內(nèi)容是否滿足組織信息安全要求；成文信息評(píng)審；查看組織是否建立《云服務(wù)協(xié)議審查機(jī)制》，明確對(duì)協(xié)議中保密性、完整性、可用性、服務(wù)級(jí)別目標(biāo)（SLO）、服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)（SLA）等條款的審查流程；檢查是否建立《云服務(wù)協(xié)議安全條款清單》《協(xié)議安全合規(guī)性評(píng)估表》等工具。人員訪談：與法務(wù)、IT人員訪談，確認(rèn)是否對(duì)協(xié)議中的信息安全條款進(jìn)行逐條評(píng)估并提出修改建議，是否與云服務(wù)提供者就安全條款進(jìn)行協(xié)商。第三方證據(jù)：查看云服務(wù)協(xié)議是否明確信息安全責(zé)任、數(shù)據(jù)處理地點(diǎn)、分包管理機(jī)制、退出機(jī)制、事件響應(yīng)、審計(jì)支持等內(nèi)容。進(jìn)行云服務(wù)使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并識(shí)別殘余風(fēng)險(xiǎn)。成文信息評(píng)審；查看組織是否編制《云服務(wù)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，并附有殘余風(fēng)險(xiǎn)清單及接受聲明，是否定期更新；檢查是否建立《殘余風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估機(jī)制》《風(fēng)險(xiǎn)接受審批機(jī)制》等?？?jī)效證據(jù)分析：查看殘余風(fēng)險(xiǎn)是否由組織高級(jí)管理層批準(zhǔn)接受，并定期進(jìn)行再評(píng)估，是否有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩解措施和監(jiān)控機(jī)制。云服務(wù)提供者協(xié)議中保護(hù)數(shù)據(jù)與服務(wù)可用性（審查協(xié)議中對(duì)組織數(shù)據(jù)保護(hù)和可用性條款的覆蓋情況）條款的證實(shí)方式；成文信息評(píng)審；查看組織是否建立《云服務(wù)協(xié)議信息安全條款審查清單》，涵蓋架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、訪問控制、惡意軟件防護(hù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)位置、數(shù)據(jù)主權(quán)、加密要求、事件響應(yīng)、日志審計(jì)、服務(wù)可用性等內(nèi)容。檢查是否建立《數(shù)據(jù)主權(quán)合規(guī)性評(píng)估機(jī)制》《數(shù)據(jù)生命周期管理機(jī)制》等。人員訪談：與法務(wù)、IT、安全人員訪談，確認(rèn)是否對(duì)協(xié)議中的數(shù)據(jù)保護(hù)條款進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，是否提出補(bǔ)充要求；第三方證據(jù)：查看云服務(wù)提供者是否提供《數(shù)據(jù)保護(hù)承諾書》《服務(wù)可用性保障協(xié)議》《數(shù)據(jù)加密機(jī)制說明》《數(shù)據(jù)主權(quán)聲明》等文件。服務(wù)變更通知機(jī)制的證實(shí)方式；審查協(xié)議中是否包括服務(wù)變更前的通知機(jī)制；成文信息評(píng)審：查看云服務(wù)協(xié)議是否明確服務(wù)變更前的通知時(shí)限、變更類型（如基礎(chǔ)設(shè)施變更、地理位置變更、合作方變更）以及客戶反饋機(jī)制。檢查是否明確變更影響評(píng)估機(jī)制、客戶同意機(jī)制、服務(wù)回滾機(jī)制等；人員訪談：與云服務(wù)使用負(fù)責(zé)人訪談，確認(rèn)是否了解云服務(wù)提供者變更通知機(jī)制，并有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)流程和變更評(píng)估機(jī)制；第三方證據(jù)：查看云服務(wù)提供者的歷史變更通知記錄、客戶反饋記錄、變更影響評(píng)估報(bào)告等，驗(yàn)證其是否按協(xié)議執(zhí)行。組織與云服務(wù)提供者保持密切聯(lián)系的證實(shí)方式建立與云服務(wù)提供者的信息交流與監(jiān)控機(jī)制；成文信息評(píng)審；查看組織是否建立《云服務(wù)信息溝通機(jī)制》《服務(wù)監(jiān)控與報(bào)告機(jī)制》《聯(lián)合安全評(píng)審機(jī)制》等文件，明確溝通頻率、聯(lián)系人、內(nèi)容、反饋機(jī)制等；檢查是否建立《云服務(wù)安全事件聯(lián)合響應(yīng)流程》《云服務(wù)安全問題上報(bào)機(jī)制》等。技術(shù)工具驗(yàn)證：查看是否使用云服務(wù)提供者提供的監(jiān)控接口（如API）或管理控制臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)狀態(tài)、日志、事件、配置變更等的實(shí)時(shí)監(jiān)控與告警；現(xiàn)場(chǎng)觀察：觀察組織是否定期與云服務(wù)提供者召開服務(wù)回顧會(huì)議、安全評(píng)審會(huì)議，評(píng)估服務(wù)質(zhì)量和安全狀況，是否有會(huì)議紀(jì)要和改進(jìn)建議。本指南條款(“云服務(wù)使用的信息安全”)（大中型組織）最佳實(shí)踐要點(diǎn)提示；明確責(zé)任邊界與信息安全共擔(dān)機(jī)制；責(zé)任共擔(dān)模型建立：如阿里巴巴云、騰訊云等大型云服務(wù)提供商均采用“平臺(tái)安全+租戶安全”的雙層責(zé)任共擔(dān)模型。組織需在云服務(wù)協(xié)議中明確哪些控制由云服務(wù)商負(fù)責(zé)（如基礎(chǔ)設(shè)施安全、物理訪問控制、網(wǎng)絡(luò)防護(hù)等），哪些由組織自身負(fù)責(zé)（如數(shù)據(jù)加密、訪問控制策略、終端防護(hù)等）；簽署云服務(wù)責(zé)任劃分書：如中國銀行、國家電網(wǎng)等央企在使用云服務(wù)前，均與云服務(wù)商簽署《信息安全責(zé)任備忘錄》，明確雙方在數(shù)據(jù)泄露、入侵事件、合規(guī)審計(jì)等場(chǎng)景下的責(zé)任歸屬；建立聯(lián)合應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：如華為云與客戶共建“云安全聯(lián)合運(yùn)營中心”，實(shí)現(xiàn)安全事件通報(bào)、聯(lián)合處置、漏洞響應(yīng)的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)。制定并落實(shí)組織級(jí)云服務(wù)安全策略體系；統(tǒng)一云服務(wù)使用政策：中國移動(dòng)、中國電信等企業(yè)均制定了《云服務(wù)使用安全管理辦法》，涵蓋云服務(wù)選型、接入、運(yùn)行、退出全過程，確保所有業(yè)務(wù)部門在使用云服務(wù)時(shí)遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；建立云服務(wù)分類分級(jí)管理制度：按業(yè)務(wù)敏感性、數(shù)據(jù)類型、服務(wù)等級(jí)，將云服務(wù)劃分為核心業(yè)務(wù)云、普通業(yè)務(wù)云和非敏感業(yè)務(wù)云，分別制定不同的訪問控制、加密策略與審計(jì)機(jī)制；云服務(wù)使用范圍清單化管理：如中國石油建立了“云服務(wù)白名單”機(jī)制，僅允許使用通過安全評(píng)估的云平臺(tái)與服務(wù)模塊，避免盲目引入未經(jīng)審查的云服務(wù)。強(qiáng)化云服務(wù)選擇與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制；實(shí)施云服務(wù)安全評(píng)估流程：依據(jù)《云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估辦法》，如國家電網(wǎng)在引入云服務(wù)前，組織第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)云服務(wù)商進(jìn)行“安全能力+合規(guī)性+可靠性”三維度評(píng)估；編制《云服務(wù)選型安全標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》：如招商銀行、平安集團(tuán)均制定了《云服務(wù)選型安全評(píng)估指南》，明確對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)、加密算法、日志審計(jì)、第三方審計(jì)支持等12項(xiàng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的評(píng)估要求；開展云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)建模與殘余風(fēng)險(xiǎn)分析：以中國工商銀行為例，采用“云服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣”工具，量化評(píng)估云服務(wù)引入后的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，并形成殘余風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，由信息安全委員會(huì)審批決策。建立云服務(wù)全生命周期管理機(jī)制；云服務(wù)接入階段：中國聯(lián)通在接入云服務(wù)前，強(qiáng)制要求云平臺(tái)提供API接口安全文檔、訪問控制模型說明及加密機(jī)制證明，確保接入過程符合組織安全策略；云服務(wù)運(yùn)行階段：如中國人保集團(tuán)建立了“云服務(wù)運(yùn)行監(jiān)控平臺(tái)”，實(shí)時(shí)采集云平臺(tái)日志、訪問記錄、配置變更等數(shù)據(jù)，結(jié)合