第一章總則第一條制定目的為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)安全管理，保護(hù)企業(yè)核心資產(chǎn)（如技術(shù)秘密、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等），防范數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失風(fēng)險(xiǎn)，符合《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)要求，保障企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全體員工（包括正式員工、實(shí)習(xí)生、勞務(wù)派遣人員）、合作伙伴（包括供應(yīng)商、服務(wù)商、客戶）及其他可能接觸企業(yè)數(shù)據(jù)的相關(guān)方；覆蓋企業(yè)所有數(shù)據(jù)資產(chǎn)，包括但不限于：核心數(shù)據(jù)：企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵資產(chǎn)，如核心技術(shù)配方、未公開的戰(zhàn)略規(guī)劃、未披露的財(cái)務(wù)報(bào)表、核心客戶清單等；敏感數(shù)據(jù)：涉及個(gè)人隱私或企業(yè)重要信息，如客戶身份證號、員工薪資、合同草案、未公開的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案等；一般數(shù)據(jù)：公開或低風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，如企業(yè)簡介、公開的產(chǎn)品說明書、已發(fā)布的新聞稿等。第三條核心原則1.分級分類：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和敏感度劃分等級，實(shí)施差異化管控；2.最小必要：數(shù)據(jù)訪問權(quán)限僅授予完成工作所需的最小范圍，定期review權(quán)限；3.責(zé)任到人：明確數(shù)據(jù)所有者、管理者、使用者的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；4.全程管控：覆蓋數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、傳輸、銷毀全生命周期，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。第二章數(shù)據(jù)分級分類管理第四條分級標(biāo)準(zhǔn)1.核心數(shù)據(jù)（TopSecret）：泄露后會導(dǎo)致企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)崩潰或競爭力喪失的數(shù)據(jù)，如：核心技術(shù)發(fā)明專利、技術(shù)配方；未公開的年度財(cái)務(wù)報(bào)表、戰(zhàn)略規(guī)劃；核心客戶的關(guān)鍵信息（如采購計(jì)劃、合作條款）。2.敏感數(shù)據(jù)（Secret）：泄露后會導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，如：客戶個(gè)人信息（身份證號、手機(jī)號、銀行卡號）；員工薪資、績效考核數(shù)據(jù)；未生效的合同、招投標(biāo)文件。3.一般數(shù)據(jù)（Public）：泄露后不會對企業(yè)造成明顯損害的數(shù)據(jù)，如：企業(yè)公開的簡介、產(chǎn)品說明書；已發(fā)布的新聞稿、招聘信息；非敏感的內(nèi)部通知。第五條分類管理要求1.核心數(shù)據(jù)：存儲：需加密存儲（如AES-256加密），僅部署在企業(yè)本地服務(wù)器，禁止上傳至公共云；訪問：需部門負(fù)責(zé)人+CTO雙重審批，記錄訪問日志（包括訪問人、時(shí)間、操作內(nèi)容）；使用：僅能在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)使用，禁止復(fù)制、傳輸至外部設(shè)備或渠道。2.敏感數(shù)據(jù)：存儲：需加密存儲，可部署在企業(yè)私有云；訪問：需部門負(fù)責(zé)人審批，記錄訪問日志；使用：可在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或授權(quán)的外部網(wǎng)絡(luò)使用，禁止通過非加密渠道傳輸。3.一般數(shù)據(jù)：存儲：無需加密（但需確保存儲介質(zhì)安全），可部署在企業(yè)公有云；訪問：由系統(tǒng)自動(dòng)授權(quán)（基于崗位需求）；使用：可在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或外部網(wǎng)絡(luò)使用，禁止用于非法用途。第三章數(shù)據(jù)訪問與使用管理第六條權(quán)限審批流程1.核心數(shù)據(jù)：申請人提交《核心數(shù)據(jù)訪問申請表》（注明訪問原因、范圍、時(shí)間）；部門負(fù)責(zé)人審核（確認(rèn)需求合理性）；CTO審批（確認(rèn)技術(shù)安全性）；IT部門開通權(quán)限（設(shè)置有效期，過期自動(dòng)收回）。2.敏感數(shù)據(jù)：申請人提交《敏感數(shù)據(jù)訪問申請表》；部門負(fù)責(zé)人審核；IT部門開通權(quán)限（設(shè)置有效期）。3.一般數(shù)據(jù)：基于崗位角色自動(dòng)授權(quán)（如銷售崗可訪問客戶一般信息）；如需擴(kuò)大權(quán)限，需提交《一般數(shù)據(jù)權(quán)限調(diào)整申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，IT部門調(diào)整。第七條使用規(guī)范1.禁止行為：將公司數(shù)據(jù)傳輸至個(gè)人設(shè)備（如手機(jī)、電腦）；通過微信、QQ等非公司渠道傳輸敏感數(shù)據(jù)；未經(jīng)授權(quán)向第三方披露公司數(shù)據(jù)；篡改、刪除公司數(shù)據(jù)（除非有明確的業(yè)務(wù)需求）。2.允許行為：在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)使用數(shù)據(jù)；通過公司專用加密通道傳輸數(shù)據(jù)；基于工作需求復(fù)制、打印一般數(shù)據(jù)（需登記備案）。第四章數(shù)據(jù)存儲與傳輸管理第八條存儲管理1.存儲介質(zhì)：公司統(tǒng)一采購和管理存儲介質(zhì)（如服務(wù)器、U盤、硬盤）；員工使用存儲介質(zhì)需向IT部門申請，登記備案（包括介質(zhì)編號、使用人、用途）；禁止使用個(gè)人存儲介質(zhì)存儲公司數(shù)據(jù)。2.加密要求：核心數(shù)據(jù)和敏感數(shù)據(jù)必須加密存儲（使用公司指定的加密工具）；加密密鑰由IT部門統(tǒng)一管理，定期更換（每季度至少一次）。3.備份與恢復(fù)：核心數(shù)據(jù)每天備份一次，敏感數(shù)據(jù)每周備份一次，一般數(shù)據(jù)每月備份一次；備份數(shù)據(jù)存儲在異地（如另一城市的數(shù)據(jù)中心），防止本地災(zāi)難（如火災(zāi)、洪水）導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；定期測試備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)能力（每季度至少一次），確保在需要時(shí)能快速恢復(fù)（恢復(fù)時(shí)間不超過4小時(shí)）。第九條傳輸管理1.傳輸通道：傳輸核心數(shù)據(jù)必須使用公司專用的加密通道（如VPN）；傳輸敏感數(shù)據(jù)必須使用加密郵件（如S/MIME加密）；禁止通過公共Wi-Fi傳輸公司數(shù)據(jù)（如需傳輸，需使用VPN）。2.傳輸審批：傳輸核心數(shù)據(jù)需經(jīng)CTO審批；傳輸敏感數(shù)據(jù)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；傳輸一般數(shù)據(jù)無需審批，但需記錄傳輸日志（包括傳輸人、時(shí)間、內(nèi)容、接收方）。第五章數(shù)據(jù)銷毀管理第十條銷毀流程1.銷毀申請：需銷毀的數(shù)據(jù)（包括電子數(shù)據(jù)和紙質(zhì)數(shù)據(jù)），由部門負(fù)責(zé)人提交《數(shù)據(jù)銷毀申請表》（注明銷毀原因、內(nèi)容、數(shù)量）；IT部門審核（確認(rèn)數(shù)據(jù)已無業(yè)務(wù)需求）；分管領(lǐng)導(dǎo)審批（確認(rèn)銷毀的必要性）。2.銷毀方式：紙質(zhì)數(shù)據(jù)：使用碎紙機(jī)銷毀（碎紙顆粒度不超過2mm×2mm）；電子數(shù)據(jù)：使用專業(yè)工具格式化（如DBAN工具）或物理銷毀（如硬盤粉碎）；存儲介質(zhì)：如U盤、硬盤，銷毀后需由IT部門確認(rèn)（如檢查粉碎后的碎片）。3.銷毀記錄：銷毀后需填寫《數(shù)據(jù)銷毀記錄表》（包括銷毀內(nèi)容、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、銷毀人、見證人）；記錄由IT部門保存（保存期限至少3年）。第六章外部合作與第三方管理第十一條第三方保密要求1.合作前評估：與第三方合作前，需對其數(shù)據(jù)安全能力進(jìn)行評估（如查看其數(shù)據(jù)安全制度、審計(jì)報(bào)告）；評估不合格的第三方，不得與其合作。2.保密協(xié)議：與第三方合作前，必須簽訂《保密協(xié)議》，明確雙方的保密義務(wù)（如：第三方不得泄露公司數(shù)據(jù)；第三方需采取與公司相當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧坏谌竭`反保密協(xié)議的，需承擔(dān)賠償責(zé)任）。3.監(jiān)督與審計(jì)：定期對第三方的保密情況進(jìn)行檢查（如每半年一次）；如發(fā)現(xiàn)第三方違反保密協(xié)議，立即終止合作，并追究其法律責(zé)任。第七章員工保密管理第十二條入職管理1.保密培訓(xùn)：新員工入職時(shí)必須參加保密培訓(xùn)（時(shí)長不少于4小時(shí)）；培訓(xùn)內(nèi)容包括：制度解讀、數(shù)據(jù)安全知識、案例分析；培訓(xùn)后需考試（滿分100分，80分以上合格），考試不合格的，不得上崗。2.保密協(xié)議：新員工入職時(shí)必須簽訂《員工保密協(xié)議》，明確其保密義務(wù)（如：在職期間不得泄露公司數(shù)據(jù)；離職后不得利用公司數(shù)據(jù)從事競爭業(yè)務(wù)；違反協(xié)議的，需承擔(dān)賠償責(zé)任）。第十三條在職管理1.日常培訓(xùn)：在職員工每年必須參加一次保密培訓(xùn)（時(shí)長不少于2小時(shí)）；培訓(xùn)內(nèi)容包括：制度更新、新的安全威脅、案例分析。2.行為規(guī)范：禁止在公共場合（如電梯、餐廳）討論敏感數(shù)據(jù)；禁止將公司數(shù)據(jù)透露給無關(guān)人員（如家人、朋友）；發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露隱患，必須立即向部門負(fù)責(zé)人和IT部門報(bào)告。第十四條離職管理1.數(shù)據(jù)交接：員工離職前，必須將手中的公司數(shù)據(jù)（包括電子數(shù)據(jù)和紙質(zhì)數(shù)據(jù)）歸還公司；電子數(shù)據(jù)需存儲在公司指定的位置（如共享服務(wù)器），并由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)；紙質(zhì)數(shù)據(jù)需交回部門負(fù)責(zé)人，登記備案。2.權(quán)限注銷：員工離職當(dāng)天，IT部門需注銷其所有賬號和權(quán)限（包括郵箱、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫）；刪除員工電腦中的公司數(shù)據(jù)（如需保留，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批）。3.離職保密協(xié)議：員工離職時(shí)必須簽訂《離職保密協(xié)議》，明確其離職后的保密義務(wù)（如：離職后2年內(nèi)不得泄露公司核心數(shù)據(jù)；不得利用公司數(shù)據(jù)從事與公司競爭的業(yè)務(wù)；違反協(xié)議的，需承擔(dān)賠償責(zé)任）。第八章責(zé)任與考核第十五條部門責(zé)任1.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的日常管理（如數(shù)據(jù)收集、使用、交接）；審核本部門員工的權(quán)限申請（確保需求合理性）；定期檢查本部門數(shù)據(jù)安全情況（如每月一次）。2.IT部門：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的技術(shù)管控（如加密、備份、權(quán)限管理）；監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)安全狀況（如實(shí)時(shí)監(jiān)控服務(wù)器日志）；處理數(shù)據(jù)泄露事件（如止損、調(diào)查、整改）。3.人力資源部門：負(fù)責(zé)員工的保密培訓(xùn)（如入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)）；負(fù)責(zé)員工的保密協(xié)議簽訂（如入職協(xié)議、離職協(xié)議）；負(fù)責(zé)員工的考核（如將保密情況納入績效考核）。4.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)制定和審核保密協(xié)議（如與員工、第三方的協(xié)議）；負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù)泄露的法律事務(wù)（如追究責(zé)任、賠償損失）；負(fù)責(zé)監(jiān)督制度的合規(guī)性（如符合《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》）。第十六條員工責(zé)任1.數(shù)據(jù)所有者（如業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人）：負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的分類和分級；審核本部門數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限；對本部門數(shù)據(jù)的安全負(fù)責(zé)。2.數(shù)據(jù)管理者（如IT人員）：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的存儲、傳輸、銷毀等技術(shù)操作；維護(hù)數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)）；對數(shù)據(jù)的技術(shù)安全負(fù)責(zé)。3.數(shù)據(jù)使用者（如普通員工）：遵守?cái)?shù)據(jù)使用規(guī)范（如不泄露、不篡改數(shù)據(jù)）；妥善保管自己的賬號和密碼（如不共享、定期更換）；對自己使用的數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)。第十七條考核與獎(jiǎng)懲1.考核指標(biāo)：數(shù)據(jù)泄露事件數(shù)量（核心數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)）；權(quán)限審批及時(shí)性（如核心數(shù)據(jù)審批時(shí)間不超過24小時(shí)）；保密培訓(xùn)參與率（如100%參與）；數(shù)據(jù)銷毀合規(guī)率（如100%按流程銷毀）。2.獎(jiǎng)勵(lì)措施：對遵守制度表現(xiàn)突出的部門或員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、晉升）；對發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露隱患并及時(shí)報(bào)告的員工，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書）。3.處罰措施：對違反制度的員工，根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰：輕度違規(guī)（如未登記使用存儲介質(zhì)）：口頭警告、罰款（不超過當(dāng)月薪資的10%）；中度違規(guī)（如通過微信傳輸敏感數(shù)據(jù)）：書面警告、罰款（不超過當(dāng)月薪資的20%）、降薪；重度違規(guī)（如泄露核心數(shù)據(jù)、篡改數(shù)據(jù)）：開除、追究法律責(zé)任（如賠償損失、刑事責(zé)任）。第九章應(yīng)急處理第十八條應(yīng)急流程1.報(bào)告：發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露后，當(dāng)事人必須立即向部門負(fù)責(zé)人和IT部門報(bào)告（如電話、郵件）；部門負(fù)責(zé)人需在1小時(shí)內(nèi)向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；IT部門需在2小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。2.止損：IT部門需立即采取措施止損（如關(guān)閉漏洞、修改密碼、隔離受影響系統(tǒng)）；如涉及第三方，需立即通知第三方停止傳輸數(shù)據(jù)；如涉及客戶個(gè)人信息，需立即通知客戶（根據(jù)法律法規(guī)要求）。3.調(diào)查：由IT部門、法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門組成調(diào)查組，調(diào)查泄露原因（如員工違規(guī)、系統(tǒng)漏洞、第三方泄露）；調(diào)查組需在3個(gè)工作日內(nèi)出具調(diào)查報(bào)告（包括泄露情況、原因、責(zé)任人員、整改措施）。4.整改：根據(jù)調(diào)查報(bào)告，采取整改措施（如修復(fù)系統(tǒng)漏洞、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、修訂制度