附件8

每日食品安全檢查記錄

檢查日期：檢查范圍：食品安全員:

檢查

目

序號(hào)項(xiàng)監(jiān)督檢查內(nèi)容檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)糾偏措施

資質(zhì)生產(chǎn)品種在生產(chǎn)許可范國(guó)內(nèi)□是□否

信

1息

生產(chǎn)廠房設(shè)施設(shè)備在生產(chǎn)許可范圍內(nèi)口是口否

企業(yè)主要負(fù)賁人全面負(fù)責(zé)食品安全工作制度。口是□否

食品安全總監(jiān)及食品安全員配備齊全，培訓(xùn)合格，正常上

崗。

從業(yè)人員精神狀態(tài)良好口是□否

患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消

化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者

□是口否

滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接

從業(yè)人

2觸直接入口食品的工作。

員管理

不聘用禁止從事食品安全管理的人員?！跏强诜?/p>

修機(jī)抽查崗位人員相關(guān)工作崗位培訓(xùn)內(nèi)容。查閱培訓(xùn)及考

□是□否

核記錄，考核不合格人員不上崗。

關(guān)鍵人員無(wú)變更，出現(xiàn)變更時(shí)是否及時(shí)匯報(bào)，進(jìn)行培訓(xùn)。口是口否

具有兩名以上專職檢臉人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)芰??？谑强诜?/p>

從業(yè)人員健康證在有效期，健康狀況符合要求。□是口否

3生產(chǎn)環(huán)廠區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車(chē)間衛(wèi)生整潔?？谑强诜?/p>

境、廠廠區(qū)、車(chē)間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距

□是口否

房設(shè)施高或具備有效防范措施。

設(shè)備生產(chǎn)環(huán)境墻面、地面、頂堀平整、清潔?！跏强诜?/p>

潔凈區(qū)地漏、環(huán)境、設(shè)備等按照要求進(jìn)行定期消毒?！跏强诜?/p>

潔凈區(qū)溫濕度符合要求，并有監(jiān)測(cè)記錄。□是□否

水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行，按要求檢測(cè)pH與電導(dǎo)率等項(xiàng)目,及

□是□否

時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)記錄，水系統(tǒng)正常運(yùn)行，。

準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。有空氣

凈化要求的，應(yīng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、壓差、

□是口否

換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)，空氣凈化系統(tǒng)正常運(yùn)

行，按時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)記錄。

衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接

口是口否

連通。

有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足正常使

用。進(jìn)入人員按照規(guī)定更衣更鞋流程進(jìn)入，不化妝和胤帶□是□否

飾物，頭發(fā)藏于工作帽內(nèi)或使用發(fā)網(wǎng)約束。

設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與食品生產(chǎn)許可

口是口否

時(shí)保持一致。

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施能夠正常運(yùn)行使用，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)齊全?？谑强诜?/p>

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄。□是口否

監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）等計(jì)量罌具和儀器儀表均

□是口否

在檢定周期范圍內(nèi)。

各生產(chǎn)工具、容器具按要求定置定位放置，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各標(biāo)

□是□否

識(shí)、標(biāo)簽齊全完整.

防蟲(chóng)防鼠設(shè)施正常1使用，并填寫(xiě)檢查記錄?？谑强诜?/p>

通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，存

□是口否

放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)清晰，有效防護(hù)。

車(chē)間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯

口是口否

存，與物料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。

查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可

證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無(wú)法提供有效合格證明□是口否

文件的，有檢驗(yàn)記錄。

進(jìn)貨進(jìn)貨查臉記錄真實(shí)完整，記錄和憑證保存期限符合要求?？谑恰醴?/p>

4

查驟建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、

口是口否

保管記錄、領(lǐng)用出庫(kù)和退庫(kù)記錄。

對(duì)臉收不合格、退庫(kù)、超過(guò)保質(zhì)期的原輔料和包裝材料，

口是口否

按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。

建立了車(chē)間管理制度和工序崗位職責(zé)，保證車(chē)間生產(chǎn)有序

口是□否

生產(chǎn)，規(guī)范車(chē)間管理。

制定生產(chǎn)工藝規(guī)程及崗位操作規(guī)程，各工序嚴(yán)格按照生產(chǎn)

口是口否

工藝要求和崗位操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。

各工序操作應(yīng)有生產(chǎn)指令指導(dǎo)生產(chǎn)及相應(yīng)生產(chǎn)記錄，記錄

口是口否

生產(chǎn)過(guò)程。

根據(jù)許可或備案的要求建立了工藝規(guī)程，按工藝規(guī)程組織生

生產(chǎn)口是□否

5產(chǎn)。

管理

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人流、物流無(wú)交叉污染。口是□否

待加工食品與直接入口食品、原料與成品無(wú)交叉污染?？谑强诜?/p>

工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。生產(chǎn)

車(chē)間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相口是□否

關(guān)物品.

未使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)口是□否

期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的的食品原料和食品添加劑、回收

食品生產(chǎn)食品的現(xiàn)象。

生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)公告

口是口否

的新食品原料范圍內(nèi)。

不使用藥品生產(chǎn)食品，不是有僅用于保健食品的原料生產(chǎn)普

□是口否

通食品。

使用的食品原料、食品漆加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索

口是口否

證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

建立食品添加劑使用記錄，未超范圍、超限量使用食品添加

口是□否

劑。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。

嚴(yán)格執(zhí)行批生產(chǎn)記錄制度，批生產(chǎn)記錄完整、規(guī)范，記錄

中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與工藝規(guī)程一致。批生產(chǎn)記錄按批號(hào)口是□否

歸檔，保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年，保存期限不少于二年。

原輔料和包裝材料的投檸使用經(jīng)過(guò)雙人復(fù)核?？谑强诜?/p>

待投料的原輔料包裝完整、標(biāo)識(shí)清晰、質(zhì)量合格?？谑恰醴?/p>

有溫、濕度等環(huán)境監(jiān)測(cè)要求時(shí)，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄?？谑强诜?/p>

生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測(cè)報(bào)告，與其他

口是□否

不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。

物料經(jīng)物料通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。進(jìn)入潔凈區(qū)的物料除去外

口是口否

包裝，按照有關(guān)規(guī)定清潔消毒。

按照工藝要求進(jìn)行投料生產(chǎn),生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品

生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。各工序生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量控制，口是□否

對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況進(jìn)行記錄。。

物料、中間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容齊全完整，包括名稱、批號(hào)、數(shù)

量和儲(chǔ)存期限，按照儲(chǔ)存期限和條件進(jìn)行儲(chǔ)存，并在規(guī)定口是口否

的時(shí)間內(nèi)完成生產(chǎn)。

每批產(chǎn)品進(jìn)行物料平衡檢查?？谑恰醴?/p>

執(zhí)行消場(chǎng)管理制度，每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束按規(guī)定程序進(jìn)行清口是口否

場(chǎng)，生產(chǎn)用工具、容器、沒(méi)備進(jìn)行清洗清潔，生產(chǎn)操作間、

生產(chǎn)設(shè)備和容器有清潔狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

成品包裝有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)完整、真實(shí)?？谑强诜?/p>

生產(chǎn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)簽進(jìn)行首件確認(rèn)，生產(chǎn)日期或批號(hào)標(biāo)識(shí)清口是口否

晰，不虛假標(biāo)注。

生產(chǎn)用的食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)不涉及疾病預(yù)

口是口否

防、治療功能，

建立和執(zhí)行滿足企業(yè)質(zhì)量管理需要的制度體系?？谑恰醴?/p>

對(duì)法規(guī)進(jìn)行查新，井及歸安排從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核?？谑强诜?/p>

生產(chǎn)過(guò)程的變更偏差及笊上報(bào)進(jìn)行處理口是□否

管理制度為有效版本，并按此執(zhí)行?？谑恰醴?/p>

及時(shí)處理客戶反饋及市場(chǎng)投訴，并跟蹤處理情況?？谑恰醴?/p>

質(zhì)

量建立實(shí)施和維持HACCP虱其他保獐食品安全的體系。口是□否

理

管

建立食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)

6口是口否

價(jià)。

對(duì)自查發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題，立即采取整改、停止生產(chǎn)等措

口是口否

施，并按規(guī)定報(bào)告。

定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患并記錄?？谑强诜?/p>

定期檢查食品安全防范措施落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全口是口否

隱患0

建立并實(shí)施食品安全追溯制度，食品生產(chǎn)全過(guò)程可追溯，

□是口否

并有相應(yīng)記滎。

及時(shí)熄報(bào)電子追溯系統(tǒng)，電子記錄信息與紙質(zhì)記錄信息保

口是口否

持一致、真實(shí)、準(zhǔn)確。

執(zhí)行產(chǎn)品記錄管理制度，原料的采購(gòu)、發(fā)放、投料以及產(chǎn)

品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、放行等記錄至少保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一□是口否

年，保存期限不少于二年。

執(zhí)行不合格品管理制度，包括生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、

口是□否

中間產(chǎn)品、成品中不合格品的管理要求和處置措施。

建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量

口是口否

與記錄一致。

制定完善的檢驗(yàn)管理制度，并有效執(zhí)行。口是□否

具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢險(xiǎn)室和檢聆能力，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)

口是□否

備及化學(xué)試劑，檢聆儀卷按期檢定或校準(zhǔn)。

具有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全

口是口否

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢險(xiǎn)。

建立和保存原始檢聆數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真

口是口否

產(chǎn)品檢實(shí)、完整，保存期限符合規(guī)定要求。

7

驗(yàn)檢監(jiān)儀器使用后及時(shí)填寫(xiě)使用和維護(hù)記錄，定期進(jìn)行校準(zhǔn)

口是□否

和維護(hù)保養(yǎng)。

不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)杓進(jìn)行檢驗(yàn)?？谑恰醴?/p>

執(zhí)行留樣制度，按規(guī)定對(duì)每批產(chǎn)食品進(jìn)行留樣，并有留樣記

錄，樣品至少保存至保質(zhì)期后一年，保存期限不少于二年。

口是□否

留樣數(shù)性滿足產(chǎn)品質(zhì)量追溯檢驗(yàn)的要求，存儲(chǔ)條件應(yīng)符合要

求，按照企業(yè)制度規(guī)定，定期開(kāi)展產(chǎn)品穩(wěn)定性試驗(yàn)。

貯運(yùn)及嚴(yán)格執(zhí)行與產(chǎn)品相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及交付控制制度和記

8口是□否

交付控錄。

制合格備用的原輔料按不同批次分開(kāi)存放。對(duì)溫濕度和其他

條件有特殊要求的原輔料，按規(guī)定條件貯存。溫濕度有