安全生產(chǎn)管理檢查表危險(xiǎn)源識(shí)別與防范指南一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本指南適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、?；沸袠I(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等）的安全生產(chǎn)管理人員、安全工程師、班組長(zhǎng)及相關(guān)崗位人員，用于指導(dǎo)日常安全生產(chǎn)管理中的危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范措施制定。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：日常安全巡檢與專項(xiàng)檢查；新項(xiàng)目、新工藝、新設(shè)備投產(chǎn)前的安全評(píng)估；作業(yè)環(huán)境變更（如設(shè)備布局調(diào)整、工藝流程優(yōu)化）后的危險(xiǎn)源重新識(shí)別；隱患排查治理與整改效果驗(yàn)證；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與體系運(yùn)行中的危險(xiǎn)源管控。二、危險(xiǎn)源識(shí)別與防范全流程操作指引（一）前期準(zhǔn)備：明確范圍與分工組建識(shí)別小組：由單位安全負(fù)責(zé)人*擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全工程師、各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)及一線員工代表（保證覆蓋生產(chǎn)、設(shè)備、電氣、消防等專業(yè)領(lǐng)域）。收集基礎(chǔ)資料：整理企業(yè)生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、安全操作規(guī)程、歷史案例、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單（如《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等）、以往安全檢查記錄等。劃分識(shí)別單元：根據(jù)生產(chǎn)流程或區(qū)域劃分識(shí)別單元（如“機(jī)械加工車間-沖壓區(qū)”“倉(cāng)庫(kù)-?；反鎯?chǔ)區(qū)”“施工現(xiàn)場(chǎng)-腳手架作業(yè)層”等），保證覆蓋所有作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施。（二）現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別：全面排查危險(xiǎn)源采用“直觀經(jīng)驗(yàn)法+安全檢查表法+工作危害分析法（JHA）”相結(jié)合的方式，逐單元、逐環(huán)節(jié)識(shí)別危險(xiǎn)源，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：人的不安全行為：如違章操作（未停機(jī)調(diào)試設(shè)備）、未佩戴防護(hù)用品（進(jìn)入粉塵環(huán)境不戴防塵口罩）、疲勞作業(yè)等；物的不安全狀態(tài)：如設(shè)備安全防護(hù)裝置缺失（沖壓機(jī)光電保護(hù)失效）、材料堆放過(guò)高（貨物超限堆碼）、電氣線路老化等；環(huán)境因素：如作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)不良（有限空間有毒氣體積聚）、照明不足（夜間施工區(qū)域光線昏暗）、高溫/高濕環(huán)境導(dǎo)致中暑等；管理缺陷：如安全培訓(xùn)不到位（新員工未考核上崗）、應(yīng)急預(yù)案未定期演練、隱患整改未閉環(huán)等。操作要點(diǎn)：一線員工需全程參與，結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)補(bǔ)充“隱性危險(xiǎn)源”（如設(shè)備異常聲響、工具細(xì)微裂紋等）；對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源記錄初步信息，包括“危險(xiǎn)源描述、所在區(qū)域/環(huán)節(jié)、可能觸發(fā)場(chǎng)景”。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）”對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行定量評(píng)估，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值（D=L×E×C），確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：L（發(fā)生的可能性）：分值1-10（如“完全意外”=1，“必然發(fā)生”=10）；E（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）：分值1-10（如“每月一次暴露”=1，“連續(xù)暴露”=10）；C（發(fā)生可能造成的后果）：分值1-100（如“輕微傷害”=1，“多人死亡”=100）。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)：D≥320：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色），需立即停產(chǎn)整改，由單位主要負(fù)責(zé)人*督辦；160≤D＜320：較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色），需限期整改（一般不超過(guò)7天），由安全管理部門*跟蹤驗(yàn)證；70≤D＜160：一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色），需制定控制措施并定期檢查（如班前會(huì)強(qiáng)調(diào)、每周巡檢）；D＜70：低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色），需保持現(xiàn)有管控措施，可通過(guò)培訓(xùn)提升員工意識(shí)。（四）制定并落實(shí)防范措施針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，按照“工程技術(shù)措施→管理措施→個(gè)體防護(hù)措施→應(yīng)急措施”的優(yōu)先級(jí)制定防范措施：工程技術(shù)措施：如安裝設(shè)備防護(hù)罩（沖壓機(jī)雙按鈕啟動(dòng)裝置）、設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)（?；穫}(cāng)庫(kù)防爆軸流風(fēng)機(jī)）、加裝安全警示標(biāo)識(shí)（“當(dāng)心觸電”“必須戴安全帽”）；管理措施：如修訂安全操作規(guī)程（增加“有限空間作業(yè)審批”流程）、開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)（機(jī)械傷害案例教育）、實(shí)施“班組安全日”活動(dòng)（每日班前會(huì)強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）；個(gè)體防護(hù)措施：如為員工配備合格防護(hù)用品（防靜電服、護(hù)目鏡、安全帶），并監(jiān)督正確佩戴；應(yīng)急措施：針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（如“危化品泄漏處置預(yù)案”），配備應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、堵漏工具），定期組織演練。要求：措施需明確“責(zé)任人、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”，形成《危險(xiǎn)源管控措施表》（見(jiàn)模板三）。（五）記錄與動(dòng)態(tài)更新建立危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬，記錄“危險(xiǎn)源名稱、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、識(shí)別時(shí)間、管控措施、責(zé)任人、整改情況”等信息（見(jiàn)模板一）；每季度組織一次危險(xiǎn)源重新識(shí)別，發(fā)生以下情況時(shí)及時(shí)更新：生產(chǎn)工藝變更、新增設(shè)備/設(shè)施、/未遂事件發(fā)生后、法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)修訂后；臺(tái)賬需長(zhǎng)期保存，保證可追溯性，作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審、調(diào)查的重要依據(jù)。（六）跟蹤驗(yàn)證與效果評(píng)估安全管理部門對(duì)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行日常檢查（如抽查防護(hù)用品佩戴、檢查設(shè)備防護(hù)裝置有效性）；對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)整改項(xiàng)目，完成后需組織驗(yàn)收（由安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、員工代表共同參與），保證措施到位；定期分析危險(xiǎn)源管控效果（如統(tǒng)計(jì)同類隱患重復(fù)發(fā)生率），評(píng)估措施的有效性，必要時(shí)調(diào)整優(yōu)化措施。三、配套工具表格模板模板一：危險(xiǎn)源識(shí)別與管控臺(tái)賬（示例）序號(hào)危險(xiǎn)源名稱所在區(qū)域/環(huán)節(jié)危險(xiǎn)源描述可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（LEC值）現(xiàn)有管控措施新增/優(yōu)化措施責(zé)任人完成時(shí)限整改狀態(tài)驗(yàn)收結(jié)果1沖壓機(jī)光電保護(hù)裝置失效機(jī)械車間-沖壓區(qū)設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置損壞，操作時(shí)可能引發(fā)手部擠壓機(jī)械傷害240（較大風(fēng)險(xiǎn)，橙色）每日開(kāi)機(jī)前點(diǎn)檢立即停機(jī)維修，更換新裝置2024–已完成驗(yàn)收通過(guò)2?；范逊懦迋}(cāng)庫(kù)-1號(hào)貨架甲苯桶堆放高度超過(guò)2米，可能傾倒泄漏中毒、火災(zāi)爆炸320（重大風(fēng)險(xiǎn)，紅色）限制堆放高度（≤1.5米）重新規(guī)劃貨架，增設(shè)防傾倒擋板2024–進(jìn)行中-模板二：危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表（LEC法）危險(xiǎn)源名稱識(shí)別單元L值（可能性）E值（暴露頻率）C值（后果嚴(yán)重性）D值（L×E×C）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有措施簡(jiǎn)述腳手架搭設(shè)不規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)-3層樓6（可能發(fā)生）6（每日暴露）40（重傷）1440重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）搭設(shè)前專項(xiàng)交底，監(jiān)理旁站臨時(shí)用電線路私拉亂接辦公區(qū)-臨時(shí)宿舍3（可能性?。?0（連續(xù)暴露）15（輕傷）450較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）定期檢查，嚴(yán)禁私拉亂接模板三：危險(xiǎn)源管控措施表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施類型具體措施內(nèi)容責(zé)任部門監(jiān)督部門完成時(shí)限重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）工程技術(shù)措施為反應(yīng)釜安裝自動(dòng)溫度報(bào)警裝置，超溫時(shí)自動(dòng)停機(jī)生產(chǎn)部安全管理部2024–管理措施修訂《?；凡僮饕?guī)程》，增加“雙人雙鎖”管理?xiàng)l款，每日操作前記錄溫度、壓力參數(shù)安全管理部人力資源部2024–較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）個(gè)體防護(hù)措施為接觸粉塵員工配備KN95口罩，并培訓(xùn)正確佩戴方法人力資源部工會(huì)長(zhǎng)期應(yīng)急措施每季度組織1次?；沸孤?yīng)急演練，記錄演練效果并優(yōu)化預(yù)案安全管理部生產(chǎn)部每季度末四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與常見(jiàn)問(wèn)題規(guī)避（一）保證識(shí)別全面性，避免“漏識(shí)、錯(cuò)識(shí)”覆蓋“常規(guī)+非常規(guī)”活動(dòng)：不僅關(guān)注日常操作，還需包括設(shè)備檢修、停復(fù)產(chǎn)、應(yīng)急演練等非常規(guī)作業(yè)；關(guān)注“動(dòng)態(tài)變化”因素：如季節(jié)交替（夏季高溫、冬季防凍）、節(jié)假日前后（員工思想松懈）、新員工上崗（技能不熟練）等特殊時(shí)段的危險(xiǎn)源。（二）措施需“可操作、可驗(yàn)證”，避免形式主義禁止使用“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等模糊表述，明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、怎么做、何時(shí)完成”（如“每周三由設(shè)備部檢查防護(hù)罩，記錄存檔”）；措施需結(jié)合企業(yè)實(shí)際，避免照搬照抄其他企業(yè)方案（如小型機(jī)械加工企業(yè)無(wú)需照搬大型化工企業(yè)的HAZOP分析）。（三）強(qiáng)化員工參與，提升風(fēng)險(xiǎn)感知能力通過(guò)“危險(xiǎn)源辨識(shí)合理化建議”“崗位風(fēng)險(xiǎn)大家找”等活動(dòng)，鼓勵(lì)一線員工主動(dòng)識(shí)別身邊隱患；定期公示危險(xiǎn)源識(shí)別結(jié)果與管控措施，讓員工清楚“本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是什么、如何防范”。（四）嚴(yán)格記錄管理，保證閉環(huán)管控危險(xiǎn)源臺(tái)賬需實(shí)時(shí)更新，整改完成后標(biāo)注“驗(yàn)收通過(guò)”并附驗(yàn)收記錄；對(duì)未按期完成整改的項(xiàng)目，需說(shuō)明原因并制定延期計(jì)劃，由單位主要負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)。（五）結(jié)合法律法規(guī)動(dòng)態(tài)調(diào)整